«Объем финансового обеспечения Государственной программы

общий объем финансового обеспечения Государственной программы – 2964853,3 тыс. рублей.                           Источники финансирования:                                               федеральный бюджет – 578019,0 тыс. рублей^*;                  областной бюджет – 1159345,3 тыс. рублей;                      местные бюджеты – 72716,2 тыс. рублей;                           внебюджетные источники – 1154772,8 тыс. рублей».

Капитальные вложения

91406,8

80376,4

253904,1

298545,3

323256,8

162472,9

185941,6

210487,2

1606391,1

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

2980,0

9120,0

12100,0

Прочие расходы

144104,9

163117,8

173505,8

145569,4

167637,8

175129,6

185439,6

191857,3

1346362,2

Итого

238491,7

252614,2

427409,9

444114,7

490894,6

337602,5

371381,2

402344,5

2964853,3».

№

п/п

Наименование государственной программы, подпрограммы, областной целевой программы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, наименование показателей

Единица измерения

Значение показателя эффективности (прогноз, факт)

2011

год

(отчет)

2012 год

(факт)

2013 год

(факт)

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

Государственная программа «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов»

1.1

Доля водохозяйственных участков, класс качества которых (по индексу загрязнения вод) повысился, в общем количестве водохозяйственных участков, расположенных на территории субъекта Российской Федерации

процентов

25

25

25

25

25

25

37,5

37,5

37,5

37,5

1.2

Доля водопользователей, осуществляющих использование водных объектов на основании предоставленных в установленном порядке прав пользования, от общего количества пользователей, осуществление водопользования которыми предусматривает приобретение прав пользования водными объектами на основании договоров водопользования и решений о предоставлении водных объектов в пользование

процентов

81,96

88,21

88,56

99,48

99,48

99,56

99,58

99,65

99,65

99,70

1.3

Доля площади особо охраняемых природных территорий в общей площади территории области

процентов

3,28

3,3

3,47

3,41

3,42

3,43

3,44

3,44

3,44

3,44

1.4

Количество нарушений сроков и порядка рассмотрения документов, представленных на государственную экологическую экспертизу, выявленных по результатам проверок контролирующими органами и вследствие обоснованных жалоб заказчика

единиц

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.5

Количество обращений юридических и физических лиц по фактам нарушения природоохранного законодательства, не обеспеченных при рассмотрении принятыми административными мерами

единиц

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.6

Доля выданных лицензий на пользование участками недр местного значения без нарушения сроков и установленного порядка

процентов

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1.7

Количество закрытых (в том числе ликвидированных или рекультивированных) свалок бытовых отходов

единиц

0

11

14

22

7

6

10

11

12

13

1.8

Доля населенных пунктов, охваченных системами сбора и удаления коммунальных отходов, от общего количества населенных пунктов

процентов

3

8,09

8,56

9,03

9,25

9,5

9,7

9,9

10,1

10,3

1.9

Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях

процентов

63,3

66,2

65,1

65,1

65,1

70,1

72,3

73,7

73,7

76,0

1.10

Протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления

километров

0,37

0,218

0

0

0

0,697

0,59

0,3

0

0,5

1.11

Количество гидротехнических сооружений, приведенных в безопасное техническое состояние, в общем количестве гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности

единиц

1

2

2

2

3

2

2

1

1

1

1.12

Доля гидротехнических сооружений, приведенных в безопасное техническое состояние, в общем количестве гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности

процентов

9,1

10,7

17,8

25,0

35,7

42,8

50,0

53,6

57,1

60,7

1.13

Численность основных видов охотничьих ресурсов

1.13.1

Лось

тыс. особей

25,101

29,0

29,0

не менее 21,0

не  менее 21,0

не менее 21,0

не менее 21,0

не менее 21,0

не менее 21,0

не менее 21,0

1.13.2

Кабан

тыс. особей

8,193

8,5

не

более 9,0

не более 9,0

не более 9,0

не более 9,0

не более 9,0

не более 9,0

не более 9,0

не более 9,0

1.13.3

Медведь

тыс. особей

5,485

6,6

6,4

не менее 5,1

не менее 5,1

не менее 5,1

не менее 5,1

не менее 5,1

не менее 5,1

не менее 5,1

1.14

Доля использования водных биологических ресурсов от выданной квоты

процентов

20

50,8

20

38

30

30

30

30

30

30

1.15

Доля заявителей, использующих механизм получения государственных услуг в электронной форме

процентов

-

-

-

0

1

2

70

70

70

70

2

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Кировской области» на 2013 – 2020 годы

2.1

Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях

процентов

63,3

66,2

65,1

65,1

65,1

70,1

72,3

73,7

73,7

76,0

2.2

Протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления

километров

0,37

0,218

0

0

0

0,697

0,59

0,3

0

0,5

2.3

Количество гидротехнических сооружений, приведенных в безопасное техническое состояние

единиц

1

2

2

2

3

2

2

1

1

1

2.4

Доля гидротехнических сооружений, приведенных в безопасное техническое состояние, в общем количестве гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности

процентов

9,1

10,7

17,8

25,0

35,7

42,8

50,0

53,6

57,1

60,7

3

Областная целевая программа «Охрана поверхностных водных объектов на территории Кировской области» на 2012 – 2017 годы

3.1

Доля загрязненных сточных вод в общем объеме отводимых в водные объекты сточных вод, подлежащих очистке

процентов

97,8

97,8

98,3

-

-

-

-

-

-

-

3.2

Объем сброса загрязненных без очистки сточных вод

млн. куб. метров

71,3

71,3

66,0

-

-

-

-

-

-

-

3.3

Доля водохозяйственных участков, класс качества которых (по индексу загрязнения вод) повысился, в общем количестве водохозяйственных участков, расположенных на территории субъекта Российской Федерации

процентов

25

25

25

-

-

-

-

-

-

-

4

Областная целевая программа «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на  территории  Кировской   области»  на 2012 – 2017 годы

4.1

Количество муниципальных образований, охваченных системами раздельного сбора бытовых отходов

единиц

1

2

2

-

-

-

-

-

-

-

4.2

Доля бытовых отходов, собираемых в качестве вторичных материальных ресурсов, в общем объеме собираемых бытовых отходов

процентов

8

9

8

-

-

-

-

-

-

-

4.3

Число муниципальных районов, охваченных системой двухэтапного вывоза твердых бытовых отходов

единиц

0

0

0

-

-

-

-

-

-

-

4.4

Количество закрытых (в том числе ликвидированных или рекультивированных) свалок бытовых отходов

единиц

0

11

14

-

-

-

-

-

-

-

4.5

Доля перерабатываемых твердых бытовых отходов в общем объеме ежегодно образуемых бытовых отходов

процентов

0

0

0

-

-

-

-

-

-

-

4.6

Количество проведенных мероприятий, обеспечивающих экологическое просвещение в сфере обращения с отходами

штук

10

30

10

-

-

-

-

-

-

-

5

Ведомственная целевая программа «Обеспечение охраны окружающей среды и рационального природопользования в Кировской области»

5.1

Выполнение согласованного прокуратурой Кировской области ежегодного Плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

процентов

100

100

100

-

-

-

-

-

-

-

5.2

Количество обращений юридических и физических лиц по фактам нарушения природоохранного законодательства, не обеспеченных при рассмотрении принятыми административными мерами

единиц

0

0

0

-

-

-

-

-

-

-

5.3

Количество экземпляров изданного регионального доклада о состоянии окружающей среды

единиц

300

300

300

-

-

-

-

-

-

-

5.4

Степень информационной активности, определяемая количеством информационных поводов по вопросам охраны окружающей среды и природопользования к количеству специалистов

единиц

2,4

2,2

1,6

-

-

-

-

-

-

-

5.5

Количество наблюдений за показателями состояния окружающей среды

единиц

120

238

400

-

-

-

-

-

-

-

5.6

Количество регулярных наблюдений за состоянием водных объектов

погонных километров

40

108

148

-

-

-

-

-

-

-

5.7

Количество нарушений сроков и порядка рассмотрения документов, представленных на государственную экологическую экспертизу, выявленных по результатам проверок контролирующими органами и вследствие обоснованных жалоб заказчиков

единиц

0

0

0

-

-

-

-

-

-

-

5.8

Доля выданных лицензий на пользование участками недр местного значения без нарушения сроков и установленного порядка

процентов

100

100

100

-

-

-

-

-

-

-

5.9

Доля геологических отчетов с материалами подсчета запасов, рассмотренных комиссией по государственной экспертизе запасов полезных ископаемых, без нарушения сроков и установленного порядка

процентов

100

100

100

-

-

-

-

-

-

-

5.10

Количество информаций о развитии и использовании минерально-сырьевой базы Кировской области

единиц

6

12

20

-

-

-

-

-

-

-

5.11

Количество ликвидированных бездействующих скважин

единиц

-

-

43

-

-

-

-

-

-

-

5.12

Доля водопользователей, осуществляющих использование водных объектов на основании предоставленных в установленном порядке прав пользования, от общего количества пользователей, осуществление водопользования которыми предусматривает приобретение прав пользования водными объектами на основании договоров водопользования и решений о предоставлении водных объектов в пользование

процентов

81,96

87,8

88,56

-

-

-

-

-

-

-

5.13

Доля заключенных договоров водопользования и принятых решений о предоставлении водных объектов в пользование в общем количестве водопользователей, осуществляющих использование водных объектов на основании лицензии на водопользование и договоров пользования водными объектами, срок действия которых истекает в планируемом году, при сохранении потребности водопользования

процентов

100

100

100

-

-

-

-

-

-

-

5.14

Доля площади особо охраняемых природных территорий от общей площади территории области

процентов

3,28

3,3

3,47

-

-

-

-

-

-

-

5.15

Количество проведенных контрольно-рейдовых мероприятий по охране территории государственных природных заказников «Былина» и «Пижемский»

мероприятий

230

230

230

-

-

-

-

-

-

-

5.16

Количество лечебно-оздоровительных местностей и курортов регионального значения

единиц

2

2

2

-

-

-

-

-

-

-

5.17

Площадь лечебно-оздоровительных местностей и курортов регионального значения

гектаров

45197

45197

45098,04

-

-

-

-

-

-

-

5.18

Доля площади особо охраняемых природных территорий, охваченной контрольно-надзорными мероприятиями, от общей площади особо охраняемых природных территорий Кировской области

процентов

84,7

85

85,3

-

-

-

-

-

-

-

5.19

Ввод в эксплуатацию полигонов твердых бытовых отходов

единиц

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.20

Доля населенных пунктов, охваченных системами сбора и удаления коммунальных отходов, от общего количества населенных пунктов

процентов

3

8,09

8,56

-

-

-

-

-

-

-

5.21

Количество построенных объектов размещения твердых бытовых отходов (полигонов и обустроенных свалок твердых бытовых отходов)

единиц

-

1

3

-

-

-

-

-

-

-

6

Ведомственная целевая программа «Охрана, воспроизводство, федеральный государственный надзор и рациональное использование объектов животного мира и среды их обитания на территории Кировской области»

6.1

Численность основных видов охотничьих ресурсов

6.1.1

Лось

тыс. особей

25,101

29,0

27,7

не менее 21,0

6.1.2

Кабан

тыс. особей

8,193

8,5

9,7

не более 9,0

6.1.3

Медведь

тыс. особей

5,485

6,6

6,3

не менее 5,1

6.2

Количество объектов животного мира, отнесенных к охотничьим ресурсам

единиц

72

79

79

79

6.3

Доля использования водных биологических ресурсов от выданной квоты

процентов

20

50,8

47,87

38

6.4

Охват пользователей охотничьими ресурсами (объектов регионального контроля) мероприятиями по контролю за использованием охотничьих ресурсов

процентов

10

16

23

15

6.5

Наличие положительного заключения государственной экологической экспертизы по проектам ежегодного лимита изъятия объектов животного мира

да/нет

да

да

да

7

Отдельное мероприятие «Охрана водных объектов»

7.1

Доля загрязненных сточных вод в общем объеме отводимых в водные объекты сточных вод, подлежащих очистке

процентов

-

93,8

93,7

90,0

87,0

85,0

83,0

80,0

7.2

Объем сброса загрязненных без очистки сточных вод

млн. куб. метров

-

67,1

67,4

67,0

67,0

66,0

65,5

65,0

7.3

Доля водохозяйственных участков, класс качества которых (по индексу загрязнения вод) повысился, в общем количестве водохозяйственных участков, расположенных на территории субъекта Российской Федерации

процентов

-

25

25

25

37,5

37,5

37,5

37,5

7.4

Количество регулярных наблюдений за состоянием водных объектов

погонных километров

-

148

148

148

148

148

148

148

7.5

Доля водопользователей, осуществляющих использование водных объектов на основании предоставленных в установленном порядке прав пользования, от общего количества пользователей, осуществление водопользования которыми предусматривает приобретение прав пользования водными объектами на основании договоров водопользования и решений о предоставлении водных объектов в пользование

процентов

99,48

99,48

99,56

99,58

99,65

99,65

99,70

7.6

Доля заключенных договоров водопользования и принятых решений о предоставлении водных объектов в пользование в общем количестве водопользователей, осуществляющих использование водных объектов на основании лицензии на водопользование и договоров пользования водными объектами, срок действия которых истекает в планируемом году, при сохранении потребности водопользования

процентов

100

100

100

100

100

100

100

8

Отдельное мероприятие «Сокращение вредного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду, а также максимальное вовлечение отходов в хозяйственный оборот»

8.1

Количество муниципальных образований, охваченных системами раздельного сбора бытовых отходов

единиц

2

2

2

2

2

2

2

8.2

Доля бытовых отходов, собираемых в качестве вторичных материальных ресурсов, в общем объеме собираемых бытовых отходов

процентов

8,1

8,2

8,3

8,4

8,5

8,6

8,7

8.3

Число муниципальных районов, охваченных системой двухэтапного вывоза твердых бытовых отходов

единиц

0

0

1

2

3

4

5

8.4

Количество закрытых (в том числе ликвидированных или рекультивированных) свалок бытовых отходов

единиц

22

7

6

10

11

12

13

8.5

Доля населенных пунктов, охваченных системами сбора и удаления коммунальных отходов, от общего количества населенных пунктов

процентов

9,03

9,25

9,5

9,7

9,9

10,1

10,3

8.6

Количество построенных объектов размещения твердых бытовых отходов (полигонов и обустроенных свалок твердых бытовых отходов, мусороперегрузочных станций)

единиц

1

1

3

2

1

1

1

9

Отдельное мероприятие «Улучшение качества окружающей среды, обеспечение благоприятной среды проживания населения и рационального природопользования»

9.1

Количество экземпляров изданного регионального доклада о состоянии окружающей среды

единиц

300

300

300

300

300

300

300

9.2

Количество информаций о развитии и использовании минерально-сырьевой базы Кировской области

единиц

20

20

20

20

20

20

20

9.3

Количество ликвидированных потенциально экологически опасных (бездействующих) скважин

единиц

-

-

-

20

40

40

40

40

40

40

9.4

Выполнение согласованного прокуратурой Кировской области ежегодного Плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

процентов

100

100

100

100

100

100

100

9.5

Количество обращений юридических и физических лиц по фактам нарушения природоохранного законодательства, не обеспеченных при рассмотрении принятыми административными мерами

единиц

0

0

0

0

0

0

0

9.6

Степень информационной активности, определяемая количеством информационных поводов по вопросам охраны окружающей среды и природопользования к количеству специалистов

единиц

2,1

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

9.7

Количество наблюдений за показателями состояния окружающей среды

единиц

400

400

400

400

400

400

400

9.8

Количество нарушений сроков и порядка рассмотрения документов, представленных на государственную экологическую экспертизу, выявленных по результатам проверок контролирующими органами и вследствие обоснованных жалоб заказчиков

единиц

0

0

0

0

0

0

0

9.9

Доля выданных лицензий на пользование участками недр местного значения без нарушения сроков и установленного порядка

процентов

100

100

100

100

100

100

100

9.10

Доля геологических отчетов с материалами подсчета запасов, рассмотренных комиссией по государственной экспертизе запасов полезных ископаемых без нарушения сроков и установленного порядка

процентов

100

100

100

100

100

100

100

9.11

Доля площади особо охраняемых природных территорий от общей площади территории области

процентов

3,41

3,42

3,43

3,44

3,44

3,44

3,44

9.12

Количество проведенных контрольно-рейдовых мероприятий по охране территории государственных природных заказников «Былина», «Пижемский» и «Бушковский лес»

мероприятий

280

280

280

280

280

280

280

9.13

Доля площади особо охраняемых природных территорий, охваченной контрольно-надзорными мероприятиями, от общей площади особо охраняемых природных территорий Кировской области

процентов

85,6

85,6

85,6

85,6

85,6

85,6

85,6

9.14

Доля заявителей, использующих механизм получения государственных услуг в электронной форме

процентов

-

-

-

0

1

2

70

70

70

70

10

Отдельное мероприятие «Строительство межмуниципального полигона твердых бытовых отходов»

Степень технической готовности объекта

процентов

50

100

-

50

11

Отдельное мероприятие «Охрана, воспроизводство, федеральный государственный надзор и рациональное использование объектов животного мира и среды их обитания на территории Кировской области»

11.1

Численность основных видов охотничьих ресурсов

11.1.1

Лось

тыс. особей

не менее 21,0

не менее 21,0

не менее 21,0

не менее 21,0

не менее 21,0

не менее 21,0

11.1.2

Кабан

тыс. особей

не более 9,0

не более 9,0

не более 9,0

не более 9,0

не более 9,0

не более 9,0

11.1.3

Медведь

тыс. особей

не менее 5,1

не менее 5,1

не менее 5,1

не менее 5,1

не менее 5,1

не менее 5,1

11.2

Количество объектов животного мира, отнесенных к охотничьим ресурсам

единиц

79

79

79

79

79

79

11.3

Доля использования водных биологических ресурсов от выданной квоты

процентов

30

30

30

30

30

30

11.4

Охват пользователей охотничьими ресурсами (объектов регионального контроля) мероприятиями по контролю за использованием охотничьих ресурсов

процентов

7

7

7

7

7

7

11.5

Наличие положительного заключения государственной экологической экспертизы по проектам ежегодного лимита изъятия объектов животного мира

да/нет

да

да

да

да

да

да

№
п/п

Статус

Наименование государственной программы, подпрограммы, областной целевой программы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия

Главный распорядитель бюджетных средств

Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей

2013

год

(факт)

2014

год

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

Итого

Государственная программа

«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов»

всего

114082,7

121943,2

139622,4

139 631,2

154649,3

160396,7

159223,6

169796,2

1159345,3

департамент экологии и природопользования Кировской области

96092,1

104 607,3

119297,5

119 280,0

125005,5

130880,8

136643,7

142378,4

974185,3

департамент строительства и архитектуры Кировской области

0,00

8986,5

7887,7

0

3889,6

20763,8

управление охраны и использования животного мира Кировской области

17990,6

17335,9

20324,9

20351,2

20657,3

21628,2

22579,9

23528,2

164396,2

1

Под-программа

«Развитие водохозяйственного комплекса Кировской области»

департамент экологии и природопользования Кировской области

12019,9

7231,5

16908,1

19074,3

19990,0

20929,5

21854,4

22768,1

140775,8

2

Областная целевая программа

«Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории Кировской области» на 2012 – 2017 годы

департамент экологии и природопользования Кировской области

7868,4

7868,4

3

Ведомственная целевая программа

«Обеспечение охраны окружающей среды и рационального природопользования в Кировской области»

департамент экологии и природопользования Кировской области

76203,8

76203,8

4

Ведомственная целевая программа

«Охрана, воспроизводство, федеральный государственный надзор и рациональное использование объектов животного мира и среды их обитания на территории Кировской области»

управление охраны и использования животного мира Кировской области

17990,6

17335,9

35326,5

5

Отдельное мероприятие

«Охрана водных объектов»

департамент экологии и природопользования Кировской области

2261,5

2442,5

2442,5

2559,7

2680,0

2798,0

2915,5

18099,7

6

Отдельное мероприятие

«Сокращение вредного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду, а также максимальное вовлечение отходов в хозяйственный оборот»

департамент экологии и природопользования Кировской области

18994,1

25465,0

22665,0

23752,9

24869,3

25963,6

27054,0

168763,9

7

Отдельное мероприятие

«Улучшение качества окружающей среды, обеспечение благоприятной среды проживания населения и рационального природопользования»

департамент экологии и природопользования Кировской области

22329,4

18985,2

19522,2

20459,3

21420,9

22363,4

23302,6

148383,0

8

Отдельное мероприятие

«Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением»

департамент экологии и природопользования Кировской области

53790,8

55496,7

55576,0

58243,6

60981,1

63664,3

66338,2

414090,7

9

Отдельное мероприятие

«Строительство межмуниципального полигона твердых бытовых отходов»

департамент строительства и архитектуры Кировской области

8986,5

7887,7

0

3889,6

20763,8

10

Отдельное мероприятие

«Охрана, воспроизводство, федеральный государственный надзор и рациональное использование объектов животного мира и среды их обитания на территории Кировской области»

управление охраны и использования животного мира Кировской области

20324,9

20351,2

20657,3

21628,2

22579,9

23528,2

129069,7

№ п/п

Статус

Наименование государственной программы, подпрограммы, областной целевой программы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия

Источники финансирования

Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей

2013 год (факт)

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Итого

Государственная программа

«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов»

всего

238491,7

252614,2

427409,9

444114,7

490894,6

337602,5

371381,2

402344,5