Постановление Правительства Кировской области от 09.12.2008 № 155/476
Об областной целевой программе "Развитие торфяной отрасли Кировской области" на 2008-2013 годы
ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.12.2008 N 155/476 г. КировОб областной целевой программе"Развитие торфяной отраслиКировской области" на 2008-2013годы В соответствии с Порядком разработки, утверждения и реализацииобластных целевых программ и участия в формировании и реализациифедеральных целевых программ на территории Кировской области,утвержденным постановлением Правительства области от 14.03.2008N 124/67 "О разработке, формировании и реализации целевых программ натерритории Кировской области", концепцией областной целевой программы"Развитие торфяной отрасли Кировской области на перспективу до 2013года", утвержденной распоряжением Правительства области от 22.09.2008N 399, Правительство Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Одобрить проект областной целевой программы "Развитие торфянойотрасли Кировской области" на 2008-2013 годы (далее - Программа).Прилагается. 2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителяПредседателя Правительства области Горсткина А. П.ГубернаторКировской области Н. И. Шаклеин ОДОБРЕНА постановлением Правительства Кировской области от 09.12.2008 N 155/476 Областная целевая программа "Развитие торфяной отрасли Кировской области" на 2008-2013 годы ПАСПОРТ областной целевой программы "Развитие торфяной отрасли Кировской области" на 2008-2013 годы----------------------------------------------------------------------| Наименование | "Развитие торфяной отрасли Кировской области" || Программы | на 2008-2013 годы ||--------------------+-----------------------------------------------|| Основание принятия | распоряжение Правительства области от || решения о разработ-| 22.09.2008 N 399 "О концепции областной целе- || ке Программы | вой программы "Развитие торфяной отрасли Ки- || | ровской области на перспективу до 2013 года" ||--------------------+-----------------------------------------------|| Государственный за-| департамент энергетики и газификации Киров- || казчик - координа- | ской области || тор Программы | ||--------------------+-----------------------------------------------|| Государственные за-| управление охраны окружающей среды и природо- || казчики Программы | пользования Кировской области, управление го- || | сударственной службы занятости населения Ки- || | ровской области ||--------------------+-----------------------------------------------|| Основные разработ- | департамент энергетики и газификации Киров- || чики Программы | ской области, открытое акционерное общество || | "Территориальная генерирующая компания N 5", || | закрытое акционерное общество "ВяткаТорф" ||--------------------+-----------------------------------------------|| Цель Программы | развитие торфяной отрасли Кировской области в || | период с 2008 по 2013 год ||--------------------+-----------------------------------------------|| Задачи Программы | создание условий для привлечения частных ин- || | вестиций в торфяную отрасль; || | обновление парка машин и оборудования, позво- || | ляющее применение современных высокоэффектив- || | ных технологий добычи торфа и обеспечивающее || | высокую производительность труда, а также || | ввод в эксплуатацию новых месторождений тор- || | фа; || | обеспечение торфяной отрасли квалифицирован- || | ными кадрами; || | обеспечение торфяной отрасли транспортной || | (дорожной) и социальной инфраструктурой ||--------------------+-----------------------------------------------|| Важнейшие показате-| объем добычи торфа; || ли эффективности | доля торфа в топливном балансе Кировской об- || Программы | ласти; || | площадь эксплуатируемых месторождений торфа с || | учетом восстановленных и вновь введенных в || | эксплуатацию; || | объем инвестиций в торфяную отрасль; || | производительность труда; || | количество занятых в торфяной отрасли; || | налоговые поступления в федеральный бюджет; || | налоговые поступления в областной бюджет; || | налоговые поступления в местные бюджеты ||--------------------+-----------------------------------------------|| Сроки реализации | 2008-2013 годы || Программы | ||--------------------+-----------------------------------------------|| Объемы и источники | общий объем финансирования Программы составит || финансирования Про-| 4318,84 млн. рублей, в том числе: || граммы | из федерального бюджета (средства субвенций) || | - 80 тыс. рублей, || | из областного бюджета - 72,08 млн. рублей, || | из внебюджетных источников - 4246,68 млн. || | рублей ||--------------------+-----------------------------------------------|| Ожидаемые конечные | производственно-экономические аспекты к 2013 || результаты реализа-| году: || ции Программы | объем добычи торфа не менее 3 млн. тонн в || | год; || | доля торфа в топливном балансе Кировской об- || | ласти до 15%; || | площадь эксплуатируемых месторождений торфа с || | учетом восстановленных и вновь введенных в || | эксплуатацию до 9,3 тыс. гектаров; || | объем инвестиций в торфяную отрасль с 2008 по || | 2013 год - 4318,84 млн. рублей; || | производительность труда - 926 рублей на че- || | ловека || | Социальные аспекты к 2013 году: || | количество занятых в торфяной отрасли не ме- || | нее 1,9 тыс. человек; || | налоговые поступления в федеральный бюджет с || | 2008 по 2013 год - 949 млн. рублей; || | налоговые поступления в областной бюджет с || | 2008 по 2013 год -139 млн. рублей; || | налоговые поступления в местные бюджеты с || | 2008 по 2013 год - 116 млн. рублей |---------------------------------------------------------------------- 1. Характеристика проблемы, на решение которой направленаПрограмма Наибольший объем добычи торфа приходился на 70-е годы ХХ века исоставлял около 6000 тыс. тонн в год. Энергетическое использованиеторфа являлось преимущественным вплоть до 80-х годов, когдаинтенсификация добычи каменного угля и природного газа значительнымобразом изменила топливный баланс страны. В то же времяпредполагалось, что на смену энергетическому применению торфа придетсельскохозяйственное, однако общий спад экономики страны не позволилданным планам реализоваться (рисунок 1). Рисунок 1. Динамика добычи торфа по годам (Рисунок не приводится) К 90-м годам ХХ века была сформирована вся социально-экономическая инфраструктура, обслуживающая в том числе торфянуюотрасль: дороги (авто, ж/д, в том числе узкоколейные), жилье дляработающих на торфопредприятиях (более 5,5 тыс. работниковторфопредприятий, общая численность жителей торфяных поселковпревышала 25 тыс. человек), а также проведена большая частьгеологоразведочных работ. По состоянию на 01.01.99 торфяной фонд Кировской области состоялиз 1589 месторождений общей площадью 460,5 тыс. гектаров с запасамиторфа (40% влажности) 984 млн. тонн. По данным Федеральногогосударственного учреждения "Территориальный фонд геологическойинформации по Приволжскому федеральному округу", на 01.01.2007находится на учете 647 месторождений торфа, из них 13 -разрабатываемых, 188 - перспективных для разведки, 283 - резервных ипрочих. Распределение запасов торфа по территории области неравномерное:наиболее крупные месторождения расположены в западных, центральных исеверо-восточных районах области и удалены от крупных населенныхпунктов на расстоянии до 370 километров. За последние годы произошло поэтапное снижение добычи торфа(рисунок 1), связанное с превалированием следующих факторов: использования высокозатратных, морально и физически устаревшихтехнологий и оборудования для добычи торфа; высокой степени износа оборудования, требующего значительныхзатрат на проведение ремонтов; нестабильности экономического состояния предприятий отрасли; нехватки средств на проведение геологоразведочных и мелиоративныхработ, а также финансирования научных исследований; сокращения подготовки кадров для предприятий торфяной отрасли. Совокупность вышеперечисленных факторов обусловила ростсебестоимости добычи торфа, что привело к его замещениюальтернативными видами топлива (природным газом и каменным углем) натеплоэлектростанциях ОАО "ТГК-5", а также на коммунальных ипромышленных котельных (таблица 1). Таблица 1 Динамика потребления торфа на муниципальных и промышленных котельных области с 2002 по 2007 год, тыс. тнт----------------------------------------------------------------------| N | Наименование насе- | Потребление по годам || п/п | ленного пункта и |-----------------------------------------|| | района области | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 ||-----+--------------------+------+------+------+------+------+------|| 1 | пос. Октябрьский | 16,7 | 15,9 | 15,4 | 13,7 | 15,6 | 12,5 || | Слободского района | | | | | | || | и г. Кирово-Чепецк | | | | | | ||-----+--------------------+------+------+------+------+------+------|| 2 | пос. Речное | 7,5 | 5,8 | - | - | - | - || | Куменского района | | | | | | ||-----+--------------------+------+------+------+------+------+------|| 3 | пос. Комсомольский | 2,4 | 0,2 | 0,2 | - | - | - || | Котельничского | | | | | | || | района | | | | | | ||-----+--------------------+------+------+------+------+------+------|| 4 | пос. Мирный | 25,0 | 19,0 | 17,1 | 14,6 | 14,7 | 14,3 || | Оричевского района | | | | | | ||-----+--------------------+------+------+------+------+------+------|| 5 | пос. Светлый | 8,4 | 7,8 | 7,3 | 5,4 | 6,7 | 5,9 || | Котельничского | | | | | | || | района | | | | | | ||-----+--------------------+------+------+------+------+------+------|| 6 | пос. Светлополянск | 19,0 | 16,9 | 17,6 | 16,7 | 16,1 | 16,0 || | Верхнекамского | | | | | | || | района | | | | | | ||-----+--------------------+------+------+------+------+------+------|| | Всего | 79,0 | 65,6 | 57,6 | 50,4 | 53,1 | 48,7 |---------------------------------------------------------------------- Прогноз цен на основные виды топлива (рисунок 2), построенный посценарным условиям Министерства экономического развития РоссийскойФедерации от 11.08.2008 и в соответствии с постановлениемПравительства Российской Федерации от 29.12.2000 N 1021"О государственном регулировании цен на газ и тарифов на услуги по еготранспортировке на территории Российской Федерации" о поэтапномповышении цен на природный газ внутри страны, показывает значительныйрост цен на основные энергоносители, используемые в области дляотопления жилых и производственных помещений, а также выработкиэлектрической энергии на теплоэлектростанциях ОАО "ТГК-5". При прогнозировании цен на торф исходили из предположения, что ихрост ограничен ценами на каменный уголь, а принятые более низкие темпыроста стоимости торфяного топлива обусловлены необходимостью созданиядля конечного потребителя экономической заинтересованности впереоборудовании котельных для использования торфа в качествеосновного вида топлива, а также возможным снижением КПД котлов, неспроектированных на сжигание торфа (без переоборудования). Рисунок 2. Динамика и прогноз цен на топливо для энергетики Кировской области (Рисунок не приводится) Таблица 2 Динамика и прогноз цен на топливо для энергетики Кировской области, руб./тут-----------------------------------------------------------------------------------------------| N | Наимено- | Прогноз цен по годам || п/п | вание |----------------------------------------------------------------------------|| | вида то- | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 || | плива | | | | | | | | | | | ||-----+----------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|| 1 | Мазут | 3541 | 3904 | 4134 | 4279 | 4072 | 4042 | 4191 | 4227 | 4679 | 5131 | 5323 ||-----+----------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|| 2 | Газ | 1034 | 1072 | 1333 | 1674 | 2007 | 2570 | 3597 | 3835 | 4065 | 4443 | 4643 ||-----+----------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|| 3 | Уголь | 1420 | 1757 | 1889 | 2060 | 2324 | 2613 | 2926 | 3119 | 3307 | 3614 | 3777 ||-----+----------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|| 4 | Торф | 1265 | 1468 | 1747 | 2079 | 2305 | 2566 | 2823 | 3009 | 3190 | 3486 | 3643 |----------------------------------------------------------------------------------------------- Возможным вариантом частичного решения проблемы высокого ростацен на топливо могло бы стать замещение на промышленных и коммунальныхкотельных дорогих видов топлива более дешевым, а также увеличение долиэтого топлива в топливном балансе теплоэлектростанций. Изменениеструктуры топливного баланса области к 2013 году (рисунок 3) приподтверждении прогноза цен на основные энергоносители позволитежегодно экономить на потреблении топлива около 1 млрд. рублей (вценах 2013 года). Рисунок 3. Динамика и прогноз структуры потребления энергоресурсов в Кировской области в 2007 году (доля от общего объема потребления, %) (Рисунок не приводится) Прогноз цен на различные виды топлива показывает (Рисунок 2,таблица 2), что существует принципиальная возможность организациипоставок торфяного топлива по ценам, обеспечивающим приемлемые срокиокупаемости проектов по переводу котельных на торф согласно областнойцелевой программе "Реформирование и модернизация жилищно-коммунальногокомплекса Кировской области на 2007-2010 годы". Ускорение процессамвстраивания торфяного топлива в энергетические балансы районов игородов области могут придать проекты строительства торфобрикетныхзаводов. Торфобрикетное топливо является более универсальным, егосжигание возможно на большинстве котельных, использующих каменныйуголь и дрова, а сбыт может быть ограничен только плечом доставкиторфяного брикета до конечного потребителя, которое определяетконечную стоимость тонны условного топлива. Таким образом, современнаявысокотехнологичная добыча торфа может стать демпфером роста цен наэлектрическую и тепловую энергию в регионах, лишенных собственногоугольного, газового и нефтяного топлива. В рамках Программыпредусматриваются мероприятия по оценке целесообразности строительстваторфобрикетных заводов и перевода котельных на торфобрикеты. Организовать добычу торфа на уровне 3 млн. тонн в год невозможнобез квалифицированного персонала, владеющего навыками работы насовременном оборудовании с применением высокоэффективных технологий.Сокращение подготовки кадров для предприятий торфяной отрасли запоследние годы, а также отток трудоспособного населения с мест добычиторфа в поисках более стабильной и высокооплачиваемой работы вынуждаютпредусмотреть в Программе мероприятия по решению этой проблемы. Важным этапом развития торфяной отрасли Кировской областиявляется снижение негативного воздействия торфяной промышленности навсе компоненты биосферы: водный и воздушный бассейны, ландшафт, землю,животный и растительный мир. Добыча торфа всегда связана с полнымразрушением природных болотных ландшафтов, которые выполняют важнуюроль в биологическом круговороте веществ в природе. Восстановлениеестественного ландшафта требует длительного времени и не всегдаосуществимо. Вот почему наряду с традиционными для других производстввопросами охраны окружающей природной среды от загрязнения, истощенияи засорения в торфяной промышленности важное значение приобретаютвопросы восстановления продуктивности и народнохозяйственной ценностинарушенных земель, а также улучшение условий окружающей среды всоответствии с интересами общества. Одним из основных этапов проектирования процессов и технологиивосстановления выработанных площадей торфяных месторождений являетсявыбор рационального направления его использования. Правильно сделанныйвыбор - залог эффективного использования угодий, которые будутразмещены на рекультивированной площади. Рекультивация земель под торфяными месторождениями можетосуществляться в следующих направлениях: сельскохозяйственном - путем создания на нарушенных земляхсельскохозяйственных угодий, в том числе возделывание адаптированных кусловиям торфяных почв культур: клюквы, брусники, черники, голубики итак далее; лесохозяйственном - посредством создания лесных насажденийразличного типа; рыбохозяйственном - посредством создания в пониженияхтехногенного рельефа рыбоводческих водоемов; водохозяйственном - путем создания в понижениях техногенногорельефа водоемов различного назначения; рекреационном - путем создания на нарушенных землях объектовотдыха; санитарно-гигиеническом - посредством создания биологической илитехнической консервации нарушенных земель, рекультивация которых дляиспользования экономически неэффективна или нецелесообразна в связи сотносительной кратковременностью существования и последующейутилизацией этих объектов (техногенных образований); строительном - посредством приведения нарушенных земель всостояние, пригодное для промышленного и гражданского строительства. В рамках Программы предусматриваются мероприятия по разработке иреализации проектов рекультивации выработанных месторождений торфа,содержащих анализ экологических, социально-экономических и природныхфакторов, относящихся к потенциально пожароопасным, а такженераспределенному фонду недр. Стратегией социально-экономического развития Кировской области напериод до 2020 года торфяная отрасль отнесена к отраслям опережающегороста, что подчеркивает важность ее развития для социально-экономического состояния региона и влияния на другие сферы экономикиобласти. 2. Основные цели и задачи Программы с указанием сроков и этаповее реализации и показателей эффективности, характеризующих достижениепоставленных целей и решение задач Программы Целью Программы является развитие торфяной отрасли Кировскойобласти в период с 2008 по 2013 год. Задачами Программы являются: создание условий для привлечения частных инвестиций в торфянуюотрасль; обновление парка машин и оборудования, позволяющее применениесовременных высокоэффективных технологий добычи торфа и обеспечивающеевысокую производительность труда, а также ввод в эксплуатацию новыхместорождений торфа; обеспечение торфяной отрасли квалифицированными кадрами; обеспечение торфяной отрасли транспортной (дорожной) и социальнойинфраструктурой. Реализация Программы рассчитана на 6 лет, с 2008 по 2013 год, этосвязано с необходимостью интенсификации добычи торфа для встраивания вэкономику области механизмов его использования в период либерализациицен на природный газ и нефть. В целях оценки хода реализации Программы будут применятьсяследующие целевые показатели: объем добычи торфа (тыс. тонн); доля торфа в топливном балансе Кировской области (%); площадь эксплуатируемых месторождений торфа с учетомвосстановленных и вновь введенных в эксплуатацию (тыс. гектаров); объем инвестиций в торфяную отрасль (млн. рублей); производительность труда (рублей/человека); количество занятых в торфяной отрасли (тыс. человек); налоговые поступления в федеральный бюджет (млн. рублей); налоговые поступления в областной бюджет (млн. рублей); налоговые поступления в местные бюджеты (млн. рублей). 3. Перечень программных мероприятий Перечень мероприятий Программы в разрезе источниковфинансирования приведен в приложении N 1 к Программе. 4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы Общий объем финансирования Программы составит 4 318,84 млн.рублей, в том числе из федерального бюджета (средства субвенций) -80 тыс. рублей, из областного бюджета - 72,08 млн. рублей, извнебюджетных источников - 4 246,68 млн. рублей. Средства внебюджетныхисточников, предприятий и организаций торфяной отрасли и/илиаффелированных к ним лиц, привлекаются по согласованию сторон. Эксплуатационные расходы на содержание объектов торфяной отраслипосле реализации Программы за счет средств областного бюджета непредусматриваются. Объемы финансирования Программы будут уточняться ежегодно поитогам оценки эффективности реализации и влияния достигнутыхрезультатов на следующие этапы Программы. Основные направления финансирования Программы приведены в таблице Таблица 3 Основные направления финансирования Программы----------------------------------------------------------------------------------------| Направления вложений | Финансирование (млн. рублей) || |---------------------------------------------------------------|| | всего | в том числе по годам: || | |-----------------------------------------------------|| | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 ||----------------------+---------+-------+-------+--------+---------+---------+--------|| Всего | 4318,84 | 128,0 | 267,0 | 747,96 | 1254,06 | 1150,16 | 771,66 ||----------------------+---------+-------+-------+--------+---------+---------+--------|| в том числе: | | | | | | | ||----------------------+---------+-------+-------+--------+---------+---------+--------|| капитальные вложения | 4292,30 | 128,0 | 267,0 | 742,60 | 1248,0 | 1144,20 | 762,5 ||----------------------+---------+-------+-------+--------+---------+---------+--------|| научно- | 13,50 | | | 1,50 | 3,0 | 4,0 | 5,0 || исследовательские и | | | | | | | || опытно- | | | | | | | || конструкторские раз- | | | | | | | || работки | | | | | | | ||----------------------+---------+-------+-------+--------+---------+---------+--------|| прочие расходы | 13,04 | | | 3,86 | 3,06 | 1,96 | 4,16 |---------------------------------------------------------------------------------------- Оценка затрат на реализацию мероприятий Программы, в основукоторой положены технические характеристики нового оборудования,техническо-экономические расчеты, результаты анализа организации трудаи мероприятий по ее совершенствованию, предусматривает использованиеразличных методов оценки затрат. Развитие торфяной отрасли в значительной степени связано среализацией программы технического переоснащения действующихторфопредприятий. Существенным условием планирования производственнойдеятельности являлось максимально полное использование существующеготехнического потенциала в сочетании с планами списания эксплуатируемойв настоящее время техники и растущими объемами добычи торфа. Производительность используемой техники принята согласнонормативам действующих торфопредприятий в части организации работысуществующих машин и механизмов, а в части вновь приобретаемыхразновидностей машин - согласно заявленным производителемхарактеристикам (Таблица 4). Таблица 4 Сравнение используемых и перспективных технологий добычи торфа----------------------------------------------------------------------| Параметр комплекса | Единица | Используемые | Перспективные || | измерения | технологии | технологии || | |--------------+---------------|| | | MIN | MAX | MIN | MAX ||-----------------------+-------------+------+-------+-------+-------|| Количество персонала | чел. | 32 | 38 | 16 | 21 ||-----------------------+-------------+------+-------+-------+-------|| Энергонасыщенность | кВт | 2074 | 2479 | 1592 | 2073 ||-----------------------+-------------+------+-------+-------+-------|| Энерговооруженность | кВт | 64,8 | 65,2 | 99,5 | 98,7 |----------------------------------------------------------------------Источник: ЗАО "ВяткаТорф" В рамках Программы рассматривается применение унифицированныхтехнологий добычи торфа и подготовки площадей, переход наиспользование колесной (универсальной) тракторной техники. Замена существующего парка эксплуатируемых механизмов в условияхрасширяющейся производственной деятельности планировалась при общейнеизменности транспортных схем поставки торфа. Но, несмотря наприсутствие узкоколейной железнодорожной техники на всехпроизводственных участках, в расчетах учтены положительные эффекты,связанные с частичным или полным исключением узкоколейнойжелезнодорожной техники из ряда технологических операций, что связанов основном с появлением возможности организации хранения укрупненныхштабельных единиц торфа в непосредственной близости от магистральныхпутей узкоколейной железной дороги. Переход на новые технологии добычи торфа позволит: снизить долю условно-постоянных затрат, приходящихся на однутонну добываемого торфа до 27%; улучшить показатели энерговооруженности производственныхучастков; повысить производительность труда торфодобывающей отрасли; провести смену парка машин с гусеничного хода на колеснуютехнику, что повысит универсальность используемой техники; увеличить интенсивность эксплуатации одного гектара месторожденияс 220 тонн с гектара до 320 тонн. Планирование ввода в действие и/или исключение из эксплуатациипроизводственных площадей (месторождений торфа) осуществлялось наосновании показателя, характеризующего глубину залежи эксплуатируемогоместорождения торфа, норматива выработки залежи в год (около 0,2метра), а также средневзвешенной стоимости затрат торфопредприятия наподготовку (ввод в эксплуатацию) новых производственных площадей. Планирование добычи торфа осуществлялось на четырехпроизводственных участках, потенциал использования которых оценен втаблице 5. Таблица 5 Планируемый объем добычи, тыс. тонн------------------------------------------------------------------------------| Производствен- | Балан- | Планируемый объем добычи по годам || ный участок, | совые |-------------------------------------------------|| название района | запасы | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | после || области | <*> | | | | | | | 2013 ||-----------------+--------+------+------+------+------+------+------+-------|| Каринский, Ки- | 11314 | 120 | 130 | 170 | 200 | 250 | 300 | 300 || рово-Чепецкий и | | | | | | | | || Слободской рай- | | | | | | | | || оны | | | | | | | | ||-----------------+--------+------+------+------+------+------+------+-------|| Пищальский, | 12292 | 200 | 230 | 300 | 500 | 750 | 1000 | 1000 || Оричевский рай- | | | | | | | | || он | | | | | | | | ||-----------------+--------+------+------+------+------+------+------+-------|| Дымный, Верхне- | 118265 | 175 | 200 | 450 | 800 | 1200 | 1600 | 1600 || камский район | | | | | | | | ||-----------------+--------+------+------+------+------+------+------+-------|| Гороховский, | 11782 | 160 | 145 | 145 | 141 | 133 | 100 | 100 || Котельничский и | | | | | | | | || Свечинский рай- | | | | | | | | || оны | | | | | | | | ||-----------------+--------+------+------+------+------+------+------+-------|| Всего | 153653 | 655 | 705 | 1065 | 1641 | 2333 | 3000 | 3000 |------------------------------------------------------------------------------______________________________ <*> Балансовые запасы по состоянию на 01.01.2008. В Программе приняты нормативы, использованные в проектах поосвоению существующих месторождений торфа, аппроксимированныеотносительно объемов добываемого торфа. Анализ влияния современныхтехнологий добычи торфа, в том числе раздельного способа уборки торфапланируемого для использования на производственных участках проведенна основании заявленных характеристик техники и базовой методики,изложенной в рекомендациях Всероссийского научно-исследовательскогоинститута торфяной промышленности. 5. Механизм реализации Программы, включающий в себя механизмуправления Программой и механизм взаимодействия государственныхзаказчиков Управление, координация и контроль за ходом реализации Программыбудет осуществляться государственным заказчиком-координатором -департаментом энергетики и газификации Кировской области. Государственные заказчики Программы ежеквартально, а исполнителиежегодно направляют отчет о проведенной работе в адресгосударственного заказчика-координатора Программы - департаментаэнергетики и газификации Кировской области (далее - департамент).Департамент обобщает полученную информацию, в том числе проверяетсоблюдение календарных планов-графиков выполнения мероприятий,использование бюджетных средств на реализацию каждого конкретногомероприятия, формирует отчетные данные, организует ведениеежеквартальной отчетности о ходе реализации мероприятий Программы. Ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетнымпериодом, департамент представляет в департамент экономическогоразвития при Правительстве области информацию о социально-экономической эффективности реализации Программы, финансировании ивыполнении ее мероприятий, а по итогам года, помимо указанной вышеинформации, в срок до 1 марта представляет информацию о достижениипоказателей эффективности реализации Программы. В случае необходимости департамент для обеспеченияскоординированности действий исполнителей отдельных мероприятийПрограммы проводит совещания. Взаимодействие участников Программы осуществляется исходя изпринципов взаимной заинтересованности и ответственности. В связи с чемреализация мероприятий Программы, финансируемых из бюджетныхисточников, должна производиться при наличии организаций(предприятий), способных привлекать значительные инвестиционныересурсы для дальнейшего освоения месторождений торфа или выработанныхплощадей. Деятельность органов исполнительной власти области,являющихся участниками Программы, будет регламентироватьсясобственными планами работ, скоординированными со сроками имероприятиями Программы. В них указываются исполнители, которыеперсонально отвечают за выполнение конкретных мероприятий,обеспечивают соблюдение сроков и качество их реализации. В случае привлечения для выполнения тех или иных мероприятийсторонних исполнителей государственный заказчик осуществляетконкурсный отбор исполнителей в соответствии с действующимзаконодательством, при этом конкурсная документация, в том числетехническое задание, согласовывается с департаментом. Участие в Программе предприятий и частных предпринимателейКировской области осуществляется посредством заключения соглашениймежду заказчиком Программы и исполнителями программных мероприятий напринципах добровольности и взаимной заинтересованности. В срок до 1 марта года, следующего за годом завершения Программы,департамент представляет в Правительство области доклад о выполненииПрограммы, согласованный с департаментом финансов Кировской области идепартаментом экономического развития при Правительстве области, атакже с заместителем Председателя Правительства области, курирующимвопросы энергетики и газификации в Кировской области. 6. Оценка социально-экономической эффективности Программы Реализация Программы позволит увеличить объем добычи торфа к2013 году в 6 раз, привлечь в торфяную отрасль более 4,3 млрд. рублейинвестиций, увеличить производительность труда на торфопредприятияхболее чем в 4 раза, трудоустроить в отрасли до 700 человек, увеличитьобъем налоговых поступлений в бюджеты всех уровней (в том числе вобластной бюджет) в 5,9 раза. Количественное значение показателей эффективности по годамреализации Программы приведены в приложении N 2. Приложение N 1 к Программе ПЕРЕЧЕНЬ мероприятий областной целевой программы "Развитие торфяной отрасли Кировской области" на 2008-2013 годы------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Наименование задачи, | Источник | Объем финансирования на 2008-2013 годы | Ответственный || п/п | мероприятия | финансиро- | (млн. рублей) | исполнитель || | | вания |----------------------------------------------------------------| || | | | всего | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | || | | | | год | год | год | год | год | год | ||------+-------------------------+------------+---------+-------+--------+--------+---------+---------+--------+-------------------|| 1 | Создание условий для | не требует | | | | | | | | || | привлечения частных ин- | финансиро- | | | | | | | | || | вестиций в торфяную от- | вания | | | | | | | | || | расль | | | | | | | | | ||------+-------------------------+------------+---------+-------+--------+--------+---------+---------+--------+-------------------|| 1.1 | Разработка проекта пра- | не требует | | | + | | | | | управление охраны || | вового акта, регулирую- | финансиро- | | | | | | | | окружающей среды || | щего отношения, связан- | вания | | | | | | | | и природопользо- || | ные с добычей торфа | | | | | | | | | вания Кировской || | | | | | | | | | | области ||------+-------------------------+------------+---------+-------+--------+--------+---------+---------+--------+-------------------|| 1.2 | Изучение возможности и | не требует | | | + | | | | | департамент про- || | подготовка предложений | финансиро- | | | | | | | | мышленного разви- || | о принятии исключитель- | вания | | | | | | | | тия Кировской об- || | ного железнодорожного | | | | | | | | | ласти, департа- || | тарифа для перевозки | | | | | | | | | мент транспорта и || | торфа по путям общего | | | | | | | | | дорожного хозяй- || | пользования, тарифное | | | | | | | | | ства Кировской || | регулирование других | | | | | | | | | области, регио- || | услуг по перевозке тор- | | | | | | | | | нальная служба по || | фа | | | | | | | | | тарифам Кировской || | | | | | | | | | | области, предпри- || | | | | | | | | | | ятия торфяной от- || | | | | | | | | | | расли ||------+-------------------------+------------+---------+-------+--------+--------+---------+---------+--------+-------------------|| 1.3 | Изучение возможности и | не требует | | | + | | | | | департамент про- || | подготовка предложений | финансиро- | | | | | | | | мышленного разви- || | по снятию ограничений | вания | | | | | | | | тия Кировской об- || | на курсирование подвиж- | | | | | | | | | ласти, департа- || | ных составов (включая | | | | | | | | | мент транспорта и || | локомотивы), принадле- | | | | | | | | | дорожного хозяй- || | жащих торфопредприяти- | | | | | | | | | ства Кировской || | ям, по сети российских | | | | | | | | | области || | железных дорог от мест | | | | | | | | | || | добычи торфа до станции | | | | | | | | | || | потребителя | | | | | | | | | ||------+-------------------------+------------+---------+-------+--------+--------+---------+---------+--------+-------------------|| 1.4 | Подготовка предложений | не требует | | | + | | | | | департамент эко- || | по внесению изменений в | финансиро- | | | | | | | | номического раз- || | действующие нормативные | вания | | | | | | | | вития при Прави- || | правовые акты, преду- | | | | | | | | | тельстве области, || | сматривающих освобожде- | | | | | | | | | департамент энер- || | ние предприятий от уп- | | | | | | | | | гетики и газифи- || | латы налога на прибыль, | | | | | | | | | кации Кировской || | зачисляемого в област- | | | | | | | | | области || | ной бюджет, на пять лет | | | | | | | | | || | в случае осуществления | | | | | | | | | || | инвестиций в объеме, | | | | | | | | | || | превышающем один милли- | | | | | | | | | || | ард рублей | | | | | | | | | ||------+-------------------------+------------+---------+-------+--------+--------+---------+---------+--------+-------------------|| 1.5 | Подготовка предложений | не требует | | | + | | | | | департамент || | по внесению изменений в | финансиро- | | | | | | | | транспорта и до- || | действующие нормативные | вания | | | | | | | | рожного хозяйства || | правовые акты, преду- | | | | | | | | | Кировской области || | сматривающих освобожде- | | | | | | | | | || | ние предприятий торфя- | | | | | | | | | || | ной отрасли от уплаты | | | | | | | | | || | транспортного налога в | | | | | | | | | || | отношении специальной | | | | | | | | | || | техники | | | | | | | | | ||------+-------------------------+------------+---------+-------+--------+--------+---------+---------+--------+-------------------|| 1.6 | Принятие тарифных реше- | не требует | | + | + | + | + | + | + | региональная || | ний, направленных на | финансиро- | | | | | | | | служба по тарифам || | стимулирование исполь- | вания | | | | | | | | Кировской области || | зования торфа в большой | | | | | | | | | || | и коммунальной энерге- | | | | | | | | | || | тике, в том числе пре- | | | | | | | | | || | дусматривающих внедре- | | | | | | | | | || | ние долгосрочных тари- | | | | | | | | | || | фов | | | | | | | | | ||------+-------------------------+------------+---------+-------+--------+--------+---------+---------+--------+-------------------|| 1.7 | Рассмотрение заявок | не требует | | | + | | | | | департамент эко- || | предприятий торфяной | финансиро- | | | | | | | | номического раз- || | отрасли для предостав- | вания | | | | | | | | вития при Прави- || | ления патронажного сер- | | | | | | | | | тельстве области, || | тификата Губернатора | | | | | | | | | департамент энер- || | Кировской области в со- | | | | | | | | | гетики и газифи- || | ответствии с норматив- | | | | | | | | | кации Кировской || | ными правовыми актами | | | | | | | | | области || | Кировской области | | | | | | | | | ||------+-------------------------+------------+---------+-------+--------+--------+---------+---------+--------+-------------------|| 1.8 | Предоставление по ито- | определя- | | | + | + | + | + | + | департамент эко- || | гам конкурсов государ- | ется | | | | | | | | номического раз- || | ственной поддержки в | по итогам | | | | | | | | вития при Прави- || | соответствии с норма- | конкурсов | | | | | | | | тельстве области, || | тивными правовыми акта- | | | | | | | | | департамент фи- || | ми в рамках областной | | | | | | | | | нансов Кировской || | целевой программы "По- | | | | | | | | | области, департа- || | вышение инвестиционной | | | | | | | | | мент энергетики и || | привлекательности, при- | | | | | | | | | газификации Ки- || | влечения инвестиций и | | | | | | | | | ровской области || | новых технологий в эко- | | | | | | | | | || | номику Кировской облас- | | | | | | | | | || | ти на 2007-2009 годы" и | | | | | | | | | || | аналогичной областной | | | | | | | | | || | целевой программы на | | | | | | | | | || | 2010-2015 годы | | | | | | | | | ||------+-------------------------+------------+---------+-------+--------+--------+---------+---------+--------+-------------------|| 1.9 | Изучение возможности и | не требует | | | + | | | | | департамент эко- || | подготовка предложений | финансиро- | | | | | | | | номического раз- || | о снижении таможенных | вания | | | | | | | | вития при Прави- || | пошлин на импорт техни- | | | | | | | | | тельстве области, || | ки для торфодобычи и | | | | | | | | | департамент фи- || | оборудования для торфо- | | | | | | | | | нансов Кировской || | переработки | | | | | | | | | области, департа- || | | | | | | | | | | мент энергетики и || | | | | | | | | | | газификации Ки- || | | | | | | | | | | ровской области ||------+-------------------------+------------+---------+-------+--------+--------+---------+---------+--------+-------------------|| 1.10 | Оценка целесообразности | не требует | | | + | | | | | департамент энер- || | строительства в области | финансиро- | | | | | | | | гетики и газифи- || | торфобрикетных заводов | вания | | | | | | | | кации Кировской || | и перевода котельных на | | | | | | | | | области, департа- || | торфобрикеты | | | | | | | | | мент жилищно- || | | | | | | | | | | коммунального хо- || | | | | | | | | | | зяйства Кировской || | | | | | | | | | | области, ЗАО || | | | | | | | | | | "ВяткаТорф" (по || | | | | | | | | | | согласованию) ||------+-------------------------+------------+---------+-------+--------+--------+---------+---------+--------+-------------------|| 2 | Обновление парка машин | всего | 4272,0 | 128,0 | 267,0 | 733,0 | 1248,0 | 1132,0 | 764,0 | || | и оборудования, позво- |------------+---------+-------+--------+--------+---------+---------+--------| || | ляющее применить совре- | областной | 59,2 | | | 1,5 | 15,1 | 19,7 | 22,9 | || | менные высокоэффектив- | бюджет | | | | | | | | || | ные технологий добычи | | | | | | | | | || | торфа, обеспечивающие |------------+---------+-------+--------+--------+---------+---------+--------| || | высокую производитель- | внебюджет- | 4212,8 | 128,0 | 267,0 | 731,5 | 1232,9 | 1112,3 | 741,1 | || | ность труда, а также | ные источ- | | | | | | | | || | ввод в эксплуатацию но- | ники | | | | | | | | || | вых месторождений торфа | | | | | | | | | ||------+-------------------------+------------+---------+-------+--------+--------+---------+---------+--------+-------------------|| 2.1 | Приобретение современ- | внебюджет- | 3347,5 | 83,0 | 74,0 | 465,5 | 1021,0 | 991,0 | 713,0 | предприятия тор- || | ной техники для добычи | ные источ- | | | | | | | | фяной отрасли || | и транспортировки тор- | ники <**> | | | | | | | | || | фа, внедрение и апроба- | | | | | | | | | || | ция новых технологий | | | | | | | | | || | добычи торфа | | | | | | | | | ||------+-------------------------+------------+---------+-------+--------+--------+---------+---------+--------+-------------------|| 2.2 | Восстановление ранее | внебюджет- | 819,7 | 45,0 | 193,0 | 266,0 | 199,9 | 105,7 | 10,1 | предприятия тор- || | эксплуатируемых и ввод | ные источ- | | | | | | | | фяной отрасли || | новых месторождений | ники <**> | | | | | | | | || | торфа | | | | | | | | | ||------+-------------------------+------------+---------+-------+--------+--------+---------+---------+--------+-------------------|| 2.3 | Уточнение объемов спро- | не требует | | + | + | | | | | департамент жи- || | са на торф, а также на | финансиро- | | | | | | | | лищно- || | продукты из него (пел- | вания | | | | | | | | коммунального хо- || | леты, торфобрикеты) со | | | | | | | | | зяйства Кировской || | стороны коммунальных и | | | | | | | | | области, департа- || | промышленных котельных, | | | | | | | | | мент энергетики и || | в том числе планируемых | | | | | | | | | газификации Ки- || | к переводу на местные | | | | | | | | | ровской области || | виды топлива по област- | | | | | | | | | || | ной целевой программе | | | | | | | | | || | "Реформирование и мо- | | | | | | | | | || | дернизация жилищно- | | | | | | | | | || | коммунального комплекса | | | | | | | | | || | Кировской области" на | | | | | | | | | || | 2007-2010 годы | | | | | | | | | ||------+-------------------------+------------+---------+-------+--------+--------+---------+---------+--------+-------------------|| 2.4 | Финансирование в рамках | областной | 13,5 | | | 1,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | департамент энер- || | действующих нормативных | бюджет | | | | | | | | гетики и газифи- || | правовых актов исследо- | | | | | | | | | кации Кировской || | ваний (в виде грантов), | | | | | | | | | области, управле- || | в том числе: | | | | | | | | | ние охраны окру- || | разработка проектов по | | | | | | | | | жающей среды и || | обеспечению экологиче- | | | | | | | | | природопользова- || | ской безопасности рай- | | | | | | | | | ния Кировской об- || | онов добычи торфа; | | | | | | | | | ласти, департа- || | разработка проектов по | | | | | | | | | мент жилищно- || | альтернативному исполь- | | | | | | | | | коммунального хо- || | зованию торфа; | | | | | | | | | зяйства Кировской || | разработка проектов по | | | | | | | | | области || | пеллетизации торфа, | | | | | | | | | || | производству торфобри- | | | | | | | | | || | кетов, применению пиро- | | | | | | | | | || | лиза торфа и тому по- | | | | | | | | | || | добное; | | | | | | | | | || | разработка новых техно- | | | | | | | | | || | логий экологически | | | | | | | | | || | безопасного использова- | | | | | | | | | || | ния торфа | | | | | | | | | ||------+-------------------------+------------+---------+-------+--------+--------+---------+---------+--------+-------------------|| 2.5 | Проведение геологораз- | областной | 15,2 | | | | 4,0 | 5,2 | 6,0 | управление охраны || | ведочных работ в целях | бюджет <*> | | | | | | | | окружающей среды || | переоценки запасов тор- | | | | | | | | | и природопользо- || | фа под перспективные | | | | | | | | | вания Кировской || | (альтернативные) на- | | | | | | | | | области || | правления использования | | | | | | | | | || | торфа для комплексного | | | | | | | | | || | освоения месторождений | | | | | | | | | ||------+-------------------------+------------+---------+-------+--------+--------+---------+---------+--------+-------------------|| 2.6 | Проведение подготови- | внебюджет- | 45,6 | | | | 12,0 | 15,6 | 18,0 | предприятия тор- || | тельных работ под пер- | ные источ- | | | | | | | | фяной отрасли || | спективные (альтерна- | ники <**> | | | | | | | | || | тивные) направления ис- | | | | | | | | | || | пользования торфа | | | | | | | | | ||------+-------------------------+------------+---------+-------+--------+--------+---------+---------+--------+-------------------|| 2.7 | Разработка и реализация | областной | 30,5 | | | | 8,1 | 10,5 | 11,9 | управление охраны || | проектов рекультивации | бюджет <*> | | | | | | | | окружающей среды || | потенциально пожаро- | | | | | | | | | и природопользо- || | опасных выработанных | | | | | | | | | вания Кировской || | месторождений торфа не- | | | | | | | | | области || | распределенного фонда | | | | | | | | | || | недр | | | | | | | | | ||------+-------------------------+------------+---------+-------+--------+--------+---------+---------+--------+-------------------|| 2.8 | Оказание содействия ин- | не требует | | | + | + | + | + | + | департамент про- || | теграции торфяной от- | финансиро- | | | | | | | | мышленного разви- || | расли в смежные отрасли | вания | | | | | | | | тия Кировской об- || | экономики региона: ис- | | | | | | | | | ласти, департа- || | пользование техники | | | | | | | | | мент сельского || | торфопредприятий в меж- | | | | | | | | | хозяйства и про- || | сезонный период в лес- | | | | | | | | | довольствия Ки- || | ном хозяйстве, граждан- | | | | | | | | | ровской области, || | ском и дорожном строи- | | | | | | | | | предприятия тор- || | тельстве, в сельском | | | | | | | | | фяной отрасли || | хозяйстве | | | | | | | | | ||------+-------------------------+------------+---------+-------+--------+--------+---------+---------+--------+-------------------|| 3 | Обеспечение торфяной | всего | 13,04 | | | 3,86 | 3,06 | 1,96 | 4,16 | || | отрасли квалифицирован- |------------+---------+-------+--------+--------+---------+---------+--------| || | ными кадрами | федераль- | 0,08 | | | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | || | | ный бюджет | | | | | | | | || | |------------+---------+-------+--------+--------+---------+---------+--------| || | | областной | 12,88 | | | 3,82 | 3,02 | 1,92 | 4,12 | || | | бюджет | | | | | | | | || | |------------+---------+-------+--------+--------+---------+---------+--------| || | | внебюджет- | 0,08 | | | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | || | | ные источ- | | | | | | | | || | | ники | | | | | | | | ||------+-------------------------+------------+---------+-------+--------+--------+---------+---------+--------+-------------------|| 3.1 | Подготовка специалистов | областной | 12,2 | | | 3,2 | 3 | 1,9 | 4,1 | департамент обра- || | для торфяной отрасли в | бюджет | | | | | | | | зования Кировской || | рамках текущих средств, | | | | | | | | | области || | выделяемых на образова- | | | | | | | | | || | ние (текущее финансиро- | | | | | | | | | || | вание) | | | | | | | | | ||------+-------------------------+------------+---------+-------+--------+--------+---------+---------+--------+-------------------|| 3.2 | Проведение мониторинга | всего | 0,84 | | | 0,66 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | управление госу- || | кадровых ресурсов для | | | | | | | | | дарственной служ- ||------| торфяной отрасли, раз- |------------+---------+-------+--------+--------+---------+---------+--------| бы занятости на- || 1.1 | мещение в средствах | федераль- | 0,08 | | | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | селения Кировской || | массовой информации ма- | ный бюджет | | | | | | | | области ||------| териалов о рабочих кад- |------------+---------+-------+--------+--------+---------+---------+--------| || 1.1 | рах и специалистах тор- | областной | 0,68 | | | 0,62 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | || | фяной отрасли, оказание | бюджет <*> | | | | | | | | ||------| содействия в подборе |------------+---------+-------+--------+--------+---------+---------+--------| || 1.1 | кадров | внебюджет- | 0,08 | | | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | || | | ные источ- | | | | | | | | || | | ники <**> | | | | | | | | ||------+-------------------------+------------+---------+-------+--------+--------+---------+---------+--------+-------------------|| 4 | Обеспечение торфяной | внебюджет- | 33,8 | | | 11,1 | 3,0 | 16,2 | 3,5 | || | отрасли транспортной | ные источ- | | | | | | | | || | (дорожной) и социальной | ники <**> | | | | | | | | || | инфраструктурой | | | | | | | | | ||------+-------------------------+------------+---------+-------+--------+--------+---------+---------+--------+-------------------|| 4.1 | Строительство и приоб- | внебюджет- | 33,8 | | | 11,1 | 3,0 | 16,2 | 3,5 | предприятия тор- || | ретение жилья для ра- | ные источ- | | | | | | | | фяной отрасли, || | ботников предприятий | ники <**> | | | | | | | | работники торфо- || | торфяной отрасли | | | | | | | | | предприятий ||------+-------------------------+------------+---------+-------+--------+--------+---------+---------+--------+-------------------|| 4.2 | Оценка возможности | не требует | | | + | | | | | департамент || | строительства ветки же- | финансиро- | | | | | | | | транспорта и до- || | лезной дороги широкой | вания | | | | | | | | рожного хозяйства || | колеи до мест добычи | | | | | | | | | Кировской облас- || | торфа: п. "Светлопо- | | | | | | | | | ти, предприятия || | лянск" - р. Малая Туе- | | | | | | | | | торфяной отрасли, || | ска; | | | | | | | | | Кировское отделе- || | п. "Светлополянск" - к. | | | | | | | | | ние Горьковской || | Волосницкий; | | | | | | | | | железной дороги || | п. "Мирный" - д. "Суво- | | | | | | | | | || | ди" | | | | | | | | | ||------+-------------------------+------------+---------+-------+--------+--------+---------+---------+--------+-------------------|| | Итого | всего | 4318,84 | 128,0 | 267,0 | 747,96 | 1254,06 | 1150,16 | 771,66 | || | |------------+---------+-------+--------+--------+---------+---------+--------| || | | федераль- | 0,08 | | | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | || | | ный бюджет | | | | | | | | || | |------------+---------+-------+--------+--------+---------+---------+--------| || | | областной | 72,08 | | | 5,32 | 18,12 | 21,62 | 27,02 | || | | бюджет | | | | | | | | || | |------------+---------+-------+--------+--------+---------+---------+--------| || | | внебюджет- | 4246,68 | 128,0 | 267,0 | 742,62 | 1235,92 | 1128,52 | 744,62 | || | | ные источ- | | | | | | | | || | | ники <**> | | | | | | | | ||------+-------------------------+------------+---------+-------+--------+--------+---------+---------+--------+-------------------|| | в том числе: | | | | | | | | | ||------+-------------------------+------------+---------+-------+--------+--------+---------+---------+--------+-------------------|| | в рамках реализации | всего | 4259,34 | 128,0 | 267,0 | 732,16 | 1245,06 | 1128,06 | 759,06 | || | программных мероприятий |------------+---------+-------+--------+--------+---------+---------+--------| || | Программы | федераль- | 0,08 | | | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | || | | ный бюджет | | | | | | | | || | |------------+---------+-------+--------+--------+---------+---------+--------| || | | областной | 46,38 | | | 0,62 | 12,12 | 15,72 | 17,92 | || | | бюджет <*> | | | | | | | | || | |------------+---------+-------+--------+--------+---------+---------+--------| || | | внебюджет- | 4212,88 | 128,0 | 267,00 | 731,52 | 1232,92 | 1112,32 | 741,12 | || | | ные источ- | | | | | | | | || | | ники <**> | | | | | | | | ||------+-------------------------+------------+---------+-------+--------+--------+---------+---------+--------+-------------------|| | в рамках областных це- | всего | 59,5 | | | 15,8 | 9,0 | 22,1 | 12,6 | || | левых программ или те- |------------+---------+-------+--------+--------+---------+---------+--------| || | кущего финансирования | федераль- | | | | | | | | || | | ный бюджет | | | | | | | | || | |------------+---------+-------+--------+--------+---------+---------+--------| || | | областной | 25,7 | | | 4,7 | 6,0 | 5,9 | 9,1 | || | | бюджет | | | | | | | | || | |------------+---------+-------+--------+--------+---------+---------+--------| || | | внебюджет- | 33,8 | | | 11,1 | 3,0 | 16,2 | 3,5 | || | | ные источ- | | | | | | | | || | | ники <**> | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------______________________________ <*> Мероприятия, осуществляемые за счет средств областногобюджета в рамках программных мероприятий. <**> Средства, привлекаемые по согласованию сторон. Примечание: + - год исполнения мероприятия. Приложение N 2 к Программе ПЕРЕЧЕНЬ показателей (индикаторов) реализации областной целевой программы "Развитие торфяной отрасли Кировской области" на 2008-2013 годы------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Наименование показателя | Единица | Значения показателей по годам || п/п | | измерения |-------------------------------------------------|| | | | 2007 *| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 ||------+-------------------------------+-----------+-------+------+------+------+------+------+------|| 1 | Производственно-экономические | | | | | | | | || | аспекты | | | | | | | | ||------+-------------------------------+-----------+-------+------+------+------+------+------+------|| 1.1 | Объем добычи торфа | тыс. тонн | 489 | 655 | 695 | 1035 | 1600 | 2285 | 3000 ||------+-------------------------------+-----------+-------+------+------+------+------+------+------|| 1.2 | Доля торфа в топливном балан- | % | 3 | 3 | 4 | 6 | 8 | 12 | 15 || | се Кировской области | | | | | | | | ||------+-------------------------------+-----------+-------+------+------+------+------+------+------|| 1.3 | Площадь эксплуатируемых ме- | тыс. | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 3,3 | 5,0 | 7,1 | 9,3 || | сторождений торфа с учетом | гектаров | | | | | | | || | восстановленных и вновь вве- | | | | | | | | || | денных в эксплуатацию | | | | | | | | ||------+-------------------------------+-----------+-------+------+------+------+------+------+------|| 1.4 | Объем инвестиций в торфяную | млн. | 3,5 | 128 | 267 | 748 | 1254 | 1150 | 772 || | отрасль | рублей | | | | | | | ||------+-------------------------------+-----------+-------+------+------+------+------+------+------|| 1.5 | Производительность труда | рублей на | 230 | 303 | 295 | 395 | 551 | 743 | 926 || | | 1 человека| | | | | | | ||------+-------------------------------+-----------+-------+------+------+------+------+------+------|| 2 | Социальные аспекты | | | | | | | | ||------+-------------------------------+-----------+-------+------+------+------+------+------+------|| 2.1 | Количество занятых в торфяной | тыс. | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 1,8 | 1,9 || | отрасли | человек | | | | | | | ||------+-------------------------------+-----------+-------+------+------+------+------+------+------|| 2.2 | Налоговые поступления в феде- | млн. | 69 | 47 | 83 | 105 | 135 | 208 | 371 || | ральный бюджет | рублей | | | | | | | ||------+-------------------------------+-----------+-------+------+------+------+------+------+------|| 2.3 | Налоговые поступления в обла- | млн. | 10 | 4 | 6 | 12 | 23 | 35 | 59 || | стной бюджет | рублей | | | | | | | ||------+-------------------------------+-----------+-------+------+------+------+------+------+------|| 2.4. | Налоговые поступления в мест- | млн. | 1 | 3 | 5 | 11 | 22 | 33 | 42 || | ные бюджеты | рублей | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------______________________________ <*> Показатели 2007 года являются базовыми значениями. Источники информации: по пунктам 1.1, 1.2, 1.4, 2.1 -статистическая отчетность; по пункту 1.3 - данные управления охраны окружающей среды иприродопользования Кировской области; по пункту 1.5 - расчетный показатель; по пунктам 2.2-2.4 - данныеУФНС по Кировской области