Распоряжение Правительства Кировской области от 22.09.2008 № 399
О концепции областной целевой программы "Развитие торфяной отрасли Кировской области на перспективу до 2013 года"
ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ РАСПОРЯЖЕНИЕот 22.09.2008 N 399 г. КировО концепции областной целевойпрограммы "Развитие торфянойотрасли Кировской области наперспективу до 2013 года" В соответствии с Порядком разработки, утверждения и реализацииобластных целевых программ и участия в формировании и реализациифедеральных целевых программ на территории Кировской области,утвержденным постановлением Правительства области от 14.03.2008N 124/67 "О разработке, формировании и реализации целевых программ натерритории Кировской области", и решением консультативного совета поинвестиционной политике при Правительстве Кировской области (протоколот 31.07.2008 N 6): 1. Утвердить концепцию областной целевой программы "Развитиеторфяной отрасли Кировской области на перспективу до 2013 года" (далее- Концепция). Прилагается. 2. Департаменту энергетики и газификации Кировской области(Горсткин А. П.) в целях реализации Концепции разработать областнуюцелевую программу "Развитие торфяной отрасли Кировской области наперспективу до 2013 года" (далее - Программа). 3. Установить предельные объемы финансирования Программы изобластного бюджета в размере 72,08 млн. рублей, в том числе в рамкахреализации программных мероприятий - 46,38 млн. рублей и в рамкахтекущего финансирования по другим областным целевым программам - 25,7млн. рублей. 4. Определить государственным заказчиком-координатором Программыдепартамент энергетики и газификации Кировской области. 5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на и. о.заместителя Председателя Правительства области, главу департаментаэнергетики и газификации Кировской области Горсткина А. П.ГубернаторКировской области Н. И. ШаклеинОДОБРЕНА УТВЕРЖДЕНАрешением консультативного распоряжением Правительствасовета по инвестиционной Кировской областиполитике при Правительстве от 22.09.2008 N 399Кировской областиот 31.07.2008 N 6 КОНЦЕПЦИЯ областной целевой программы "Развитие торфяной отрасли Кировской области на перспективу до 2013 года" 1. Обоснование соответствия решаемой проблемы и целей Программы приоритетным задачам социально-экономического развития Кировской области Экономика Кировской области в значительной степени опирается наэнергоемкие технологии, связанные с химическим производством,машиностроением, лесопереработкой. Существенной нагрузкой наэнергетический комплекс области ложится необходимость отопленияпроизводственных и гражданских зданий в период отопительного сезона,продолжительность которого более 180 дней, средняя температура зимнегопериода составляет - 5,8°С. Существующие тенденции промышленного роста и жилищногостроительства (в основном в г. Кирове) создают предпосылки увеличенияпотребления топлива в Кировской области к 2013 году по сравнению с2007 годом почти на 14%. Данные по прогнозу спроса на топливопредставлены в таблице 1. Таблица 1 Прогноз спроса на топливо в Кировской области до 2013 года--------------------------------------------------------------------| Год произ- | Прогноз | Темп роста | Прогноз | Темпы роста || водства | спроса на | спроса на | спроса на | спроса на || | топливо, | топливо, % к | торф, тыс. | торф, % к || | тыс. тут | предыдущему | тут | предыдущему || | | году | | году ||------------+-----------+--------------+------------+-------------|| 2007 | 4 874 | 0,8 | 163 | 14,6 || (факт) | | | | ||------------+-----------+--------------+------------+-------------|| 2008 | 4 985 | 2,3 | 183 | 12,7 ||------------+-----------+--------------+------------+-------------|| 2009 | 5 100 | 2,3 | 200 | 9,2 ||------------+-----------+--------------+------------+-------------|| 2010 | 5 290 | 3,7 | 997 | в 4 раза ||------------+-----------+--------------+------------+-------------|| 2011 | 5 340 | 0,9 | 1 149 | 15,2 ||------------+-----------+--------------+------------+-------------|| 2012 | 5 520 | 3,4 | 1 300 | 13,2 ||------------+-----------+--------------+------------+-------------|| 2013 | 5 540 | 0,4 | 1 452 | 11,6 |-------------------------------------------------------------------- Доля привозных топливных ресурсов составляет около 97% (рисунок1): природный газ (районы Западной Сибири), каменный уголь (Кузбасскийбассейн), мазут; доля местных видов топлива (в том числе торфа)составляет около 3%. В условиях постоянно растущего спроса на топливо в мире и внутристраны экономика региона становится зависимой от рыночной конъюнктурыуглеводородного топлива. Дополнительно усложняет ситуацию удаленность Кировской области отосновных месторождений каменного угля (2800 км), нефти и природногогаза: в значительной мере стоимость тонны условного топливаопределяется стоимостью железнодорожного или газотранспортного тарифа. Рисунок 1. Структура потребления энергоресурсов в Кировской области в 2007 году (доля от общего объема потребления, %) <*> Газ 77% Мазут 9% Уголь 11% Прочее (в т.ч. торф) 3% Источник: Управление государственной статистики по Кировскойобласти______________________________ <*> Диаграмма не приводится В соответствии с решением Правительства Российской Федерациипланируется провести либерализацию внутренних цен на природный газ, тоесть обеспечить равную экономическую эффективность поставок природногогаза на внешний и внутренний рынки (далее - net-back). Такжеопределены планы по повышению тарифов на железнодорожные перевозкивнутри страны. Указанные решения приведут к значительному удорожанию основныхэнергоресурсов (природного газа и каменного угля), поставляемых натерриторию Кировской области из других регионов страны. Прогноз цен наосновные виды топлива (природный газ, уголь, мазут) для энергетикиКировской области построен по сценарным условиям Министерстваэкономического развития Российской Федерации на период до 2011 года, апрогноз цен на торф основан на предположении, что рост цен на торфограничен ценами на каменный уголь. Прогнозируемые более низкие темпыроста цен на торф у конечного потребителя в сравнении с углем связаныс проявлением эффекта масштаба при увеличении объемов добычи итранспортировки торфа. Соотношение цен на различные виды топлива показывает, что,начиная с 2010 года, цена условной тонны торфа будет дешевле основныхвидов топлива (рисунок 2). В связи с чем, современная, высокотехнологичная добыча торфаможет стать демпфером роста цен на электрическую и тепловую энергию врегионах, лишенных собственного угольного, газового и нефтяноготоплива. Основными потребителями топлива на территории области являютсяэлектростанции ОАО "ТГК-5", промышленные и коммунальные котельные.Прогнозируемый объем потребления торфа к 2013 году на электростанцияхОАО "ТГК-5" составит 2,5 млн. тонн торфа в год. Рисунок 2. Прогноз цен на топливо для энергетики Кировской области (График не приводится) Увеличение в 5 раз объемов потребления торфа на электростанцияхпродиктовано, с одной стороны, повышением экономической эффективностисжигания торфа по сравнению с альтернативными видами топлива (рисунок3), с другой - необходимостью перераспределения имеющихся лимитовприродного газа на более эффективные парогазовые установки, которыебудут введены в эксплуатацию в 2010 году. Рисунок 3. Прогноз условно-переменных затрат для электростанций ОАО "ТГК-5" (График не приводится) Остальное генерирующее оборудование планируется перевести наболее дешевые по сравнению с природным газом виды топлива (каменныйуголь и торф). Потенциал потребления торфа коммунальными котельными с учетомпланируемого по областной целевой программе "Реформирование имодернизация жилищно-коммунального комплекса Кировской области на2007-2010 годы" перевода на торф угольных и мазутных котельных,находящихся в территориальной близости к местам добычи торфа,оценивается в 730 тыс. тонн торфа к 2013 году. Спрос на торф к 2013 году для нужд сельского хозяйства будетсоставлять 900 тыс. тонн в год, для химической и биохимической сферы -950 тыс. тонн, для производства топочных брикетов - 100 тыс. тонн.Однако, возможности реализации проектов, связанных с увеличениемобъемов альтернативного использования торфа, в настоящее времявыражены слабо в виду отсутствия промышленной поддержки,апробированных технологий и высокой себестоимости добычи торфа. В этойсвязи в рамках Программы предлагаются мероприятия по дальнейшемуизучению возможностей использования торфа. Таким образом, спрос на торф в Кировской области к 2013 годуможет составить около 5 млн. тонн в год в случае подтвержденияпрогнозируемого спроса на торф в альтернативных направлениях егоиспользования. В ежегодном послании Законодательному Собранию Кировской областиот 24.03.2008 Губернатор Кировской области Н. И. Шаклеин сказал:"Стратегической задачей области является возрождение торфянойпромышленности. Сегодня для этого складывается благоприятная рыночнаяконъюнктура. Рост цен на природный газ, топочный мазут, каменный угольи транспортные перевозки способствовал востребованности торфа.Появились новые технологии торфодобычи и использования торфяноготоплива". 2. Обоснование целесообразности решения проблемы с использованием программно-целевого метода Необходимость развития торфяной отрасли Кировской области состоитв целесообразности обеспечения населения региона относительно дешевымместным видом топлива, цена на который в незначительной степенизависит от темпов роста цен на основные энергоресурсы (природный газ,мазут и каменный уголь). Возможность добычи торфа в объемах, обеспечивающих возрастающийна него спрос (прогнозируемый спрос на торф к 2013 году составит около5 млн. тонн в год), требует значительных инвестиций. Однако, привлечение инвестиционных ресурсов в торфодобычу исмежные направления деятельности в настоящее время затруднительновследствие длительных сроков окупаемости инвестиций, необходимостинести существенные расходы на проведение мелиоративных работ,рекультивацию или вторичное заболачивание выработанных месторождений. В значительной степени на инвестиционную привлекательностьторфяной отрасли влияет необходимость привлечения дополнительныхинвестиций для развития транспортной и социальной инфраструктур,обеспечивающих доставку торфа потребителям, а работниковторфопредприятий жильем. Дополнительную неопределенность в деятельность торфодобывающихорганизаций вносит неоднозначность отнесения месторождений торфа кводным объектам, землям лесного фонда или землям промышленности, чтоприводит к значительным административным и экономическим рискам,связанным с возможностью появления нового (несогласованного до началаинвестиционной деятельности) собственника месторождений торфа, чтоотрицательно влияет на принятие инвесторами решений о целесообразностиинвестиций в отрасль. Для развития торфяной отрасли Кировской области необходимообеспечить экономическую заинтересованность бизнеса в данном видедеятельности. Наиболее предпочтительным методом для решения этойпроблемы может являться программно-целевой метод, применение которогоопределяется следующими факторами: значимостью торфяной отрасли как для сглаживания последствийвысокого роста цен на природный газ, мазут и каменный уголь натерритории области, так и для улучшения социально-экономическихусловий жизнедеятельности населения, проживающего в районахторфодобычи; потенциалом снижения рисков недопоставки каменного угля,связанных с возможными ограничениями пропускной способностижелезнодорожного транспорта в период роста потребления твердых видовтоплива в условиях растущих цен на природный газ, за счет замещенияего торфом; необходимостью развития транспортной инфраструктуры и социальнойсферы, обеспечивающей деятельность торфяных предприятий; возможностью существенного роста поступлений в бюджеты разныхуровней, а также сохранения существующих и создания новых рабочих местпри условии интенсивного роста производства торфа; потребностью торфяной отрасли в интенсивных и масштабныхкапитальных вложениях с целью увеличения объемов производства иперехода на современные технологии; невозможностью развития торфяной отрасли исключительно только засчет использования действующего рыночного механизма; необходимостью формирования прозрачных, стабильных ипривлекательных законодательных и экономических условий длястимулирования инвестиций в обновление основных фондов предприятий,осуществляющих добычу, транспортировку и потребление торфа. Создание условий для обеспечения поступления инвестиций вторфяную отрасль как основного компонента (драйвера) ее развитиявозможно на сегодняшний день только за счет скоординированноговзаимодействия органов государственной власти, предприятий по добыче,переработке, транспортировке и потреблению торфа, а также созданияобъектов транспортной и социальной инфраструктуры. Использование программно-целевого метода позволит применитькомплексный подход к решению вышеуказанных задач за счет осуществлениякоординации деятельности органов государственной власти, предприятий,осуществляющих добычу, переработку, транспортировку и потреблениеторфа, создания условий для привлечения дополнительных инвестиционныхресурсов и обеспечения торфяной отрасли транспортной и социальнойинфраструктурой, что позволит снять ограничения на пути интенсивногороста производства торфа, а также стимулировать его использование вэнергетике и других отраслях экономики. 3. Характеристика и прогноз развития сложившейся проблемной ситуации в рассматриваемой сфере без использования программно-целевого метода Наибольший объем добычи торфа приходился на 70-е годы ХХ века исоставлял около 6000 тыс. тонн в год. Энергетическое использованиеторфа являлось преимущественным вплоть до 80-х годов, когдаинтенсификация добычи каменного угля и природного газа значительнымобразом изменила топливный баланс страны. В то же времяпредполагалось, что на смену энергетическому применению торфа придетсельскохозяйственное, однако, общий спад экономики страны не позволилданным планам реализоваться (рисунок 4). Рисунок 4. Динамика добычи торфа по годам (Диаграмма не приводится) К этому времени была сформирована вся социально-экономическаяинфраструктура, обслуживающая в том числе торфяную отрасль: дороги(авто, ж/д, в том числе узкоколейные), жилье для работающих наторфопредприятиях (более 5,5 тыс. человек работников торфопредприятий,общая численность жителей торфяных поселков превышала 25 тыс.человек), а также проведена большая часть геологоразведочных работ. По состоянию на 01.01.99 торфяной фонд Кировской области состоялиз 1589 месторождений общей площадью 460,5 тыс. гектаров с запасамиторфа (40% влажности) 984 млн. тонн. Распределение запасов торфа по территории области неравномерное:наиболее крупные месторождения расположены в западных, центральных исеверо-восточных районах области и удалены от крупных населенныхпунктов на расстоянии до 370 километров. По данным Федерального государственного учреждения"Территориальный фонд геологической информации по Приволжскомуфедеральному округу" на 01.01.2007 находится на учете 647месторождений торфа, из них 13 - разрабатываемых, 188 - перспективныхдля разведки, 283 - резервных и прочих. За последние годы произошло поэтапное снижение добычи торфа(рисунок 4), связанное с превалированием следующих факторов: использования высокозатратных, морально и физически устаревшихтехнологий добычи торфа; высокой степени износа оборудования, требующего значительныхзатрат на проведение ремонтов; нестабильности экономического состояния предприятий отрасли; нехватки средств на проведение геологоразведочных и мелиоративныхработ, а также финансирование научных исследований; сокращения подготовки кадров для предприятий торфяной отрасли. Совокупность вышеперечисленных факторов обусловила ростсебестоимости добычи торфа, что привело к его замещениюальтернативными видами топлива (природным газом и каменным углем) наэлектростанциях ОАО "ТГК-5", а также на коммунальных котельных. Крометого, снижение добычи торфа связано с банкротством торфодобывающихпредприятий, в том числе: ФГУП "Котельничское торфопредприе" и"Бурмакинское торфопредприятие". В течение ближайших 3-4 лет в торфяной отрасли может продолжитьсянаметившийся спад объемов производства, связанный со снижениеминвестиций в отрасль (таблица 2). В настоящее время около 60% активноэксплуатируемых площадей имеют глубину залежи торфа менее 1 метра(нормативная выработка залежи составляет 0,2 метра в год). Таблица 2 Прогноз изменения технико-экономических параметров отрасли без применения программно-целевого метода----------------------------------------------------------------------------------| N | Наименование | Единица| Значения || п/п | показателя | измере-|-------------------------------------------------|| | | ния | всего | в том числе по годам: || | | | |-----------------------------------------|| | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 ||-----+---------------+--------+-------+------+------+------+------+------+------|| 1 | Объем добычи | тыс. | 2209,7| 655,0| 541,3| 370,7| 242,7| 200,0| 200,0|| | торфа | тонн | | | | | | | ||-----+---------------+--------+-------+------+------+------+------+------+------|| 2 | Площадь экс- | тыс. | | 2,2 | 1,8 | 1,2 | 0,8 | 0,6 | 0,6 || | плуатируемых | гекта- | | | | | | | || | месторождений | ров | | | | | | | || | торфа | | | | | | | | ||-----+---------------+--------+-------+------+------+------+------+------+------|| 3 | Выбытие техни-| ед. | | 82 | 150 | 130 | 181 | 164 | 19 || | ки | | | | | | | | ||-----+---------------+--------+-------+------+------+------+------+------+------|| 4 | Объем инвести-| млн. | 23,6 | 14,1 | 1,8 | 2,1 | 2,5 | 3,1 | 0,0 || | ций | рублей | | | | | | | ||-----+---------------+--------+-------+------+------+------+------+------+------|| 5 | Количество за-| тыс. | | 1,2 | 0,9 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,3 || | нятых в торфя-| человек| | | | | | | || | ной отрасли | | | | | | | | ||-----+---------------+--------+-------+------+------+------+------+------+------|| 6 | Налоговые по- | млн. | 275,5 | 81,7 | 67,5 | 46,2 | 30,3 | 24,9 | 24,9 || | ступления, | рублей | | | | | | | || | всего | | | | | | | | ||-----+---------------+--------+-------+------+------+------+------+------+------|| | в том числе: | | | | | | | | ||-----+---------------+--------+-------+------+------+------+------+------+------|| | федеральный | млн. | 266,2 | 78,9 | 65,2 | 44,7 | 29,2 | 24,1 | 24,1 || | бюджет | рублей | | | | | | | ||-----+---------------+--------+-------+------+------+------+------+------+------|| | бюджет области| млн. | 9,3 | 2,8 | 2,3 | 1,5 | 1,1 | 0,8 | 0,8 || | | рублей | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------- Объем собственных средств торфяных предприятий недостаточен дляобеспечения необходимых темпов обновления основных фондов. Отсутствие государственной поддержки и заказов со стороны большойэнергетики приведет к затуханию торфяной отрасли. Добыча торфа будетпроводиться только для незначительных локальных проектов (организацияпроизводства торфяных сорбентов) с мощностью добычи 100-200 тыс. тоннв год. Достижение значительных результатов развития торфяной отраслиможет и должно быть реализовано за счет использования программно-целевого метода. 4. Возможные варианты решения проблемы, оценка преимуществ и рисков, возникающих при различных вариантах решения проблемы Основной проблемой торфяной отрасли является отсутствиевозможности привлечения крупномасштабных инвестиций, необходимых дляобеспечения добычи торфа в объемах, соизмеримых с масштабом ростаспроса на торф. Ведущую роль в решении этой проблемы играет позициягосударственной власти, выраженная в: создании условий для привлечения частных инвестиций в добычуторфа; поддержке инвестиций в развитие торфодобычи, активной помощипроизводителям и потребителям торфяной продукции: субсидированиипроцентных ставок по привлекаемым торфопредприятиями банковскимкредитам, получении налоговых льгот, тарифного стимулированиядеятельности предприятий ТЭК и тому подобного; скоординированности развития торфяной отрасли с областнымицелевыми программами в сферах реформирования и модернизации жилищно-коммунального комплекса области, газификации области, жилищногостроительства, развития и использования минерально-сырьевой базыобласти и так далее; оказании содействия интеграции торфяной отрасли в смежные отраслиэкономики региона, то есть использование техники торфопредприятий вмежсезонный период в лесном и в сельском хозяйствах, гражданском идорожном строительстве. Введение мер государственной поддержки для предприятий торфянойотрасли позволит снизить административные, политические и финансовыериски, повысить экономическую привлекательность торфяной отрасли, атакже окажет позитивное влияние на развитие других сфер экономикиобласти за счет более полного использования предпринимательскойинициативы. Варианты развития торфяной отрасли Кировской области(консервативный, умеренный и интенсивный) предусматривают различныйобъем добычи торфа и необходимые объемы финансирования Программы. Консервативный вариант - поддержание объемов добычи торфа насуществующем уровне (около 650-750 тыс. тонн в год) потребует около673 млн. рублей на приобретение техники и проектные работы, а такжедополнительно 163 млн. рублей на восстановление площадей (таблица 3). Таблица 3 Прогноз технико-экономических параметров отрасли при обеспечении объемов добычи на существующем уровне----------------------------------------------------------------------------------| N | Наименование | Единица| Значения показателей || п/п | показателя | измере-|------------------------------------------------|| | | ния | всего| в том числе по годам: || | | | |-----------------------------------------|| | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 ||-----+----------------+--------+------+------+------+------+------+------+------|| 1 | Объем добычи | тыс. | 4 298| 655 | 665 | 715 | 745 | 764 | 754 || | торфа | тонн | | | | | | | ||-----+----------------+--------+------+------+------+------+------+------+------|| 2 | Объем инвести- | млн. | 835 | 35 | 47 | 33 | 278 | 184 | 258 || | ций, всего | рублей | | | | | | | ||-----+----------------+--------+------+------+------+------+------+------+------|| | в том числе: | | | | | | | | ||-----+----------------+--------+------+------+------+------+------+------+------|| | приобретение | млн. | 673 | 12 | 20 | 9 | 256 | 166 | 210 || | техники и про- | рублей | | | | | | | || | ектные работы | | | | | | | | ||-----+----------------+--------+------+------+------+------+------+------+------|| | восстановление | млн. | 163 | 23 | 27 | 24 | 22 | 19 | 48 || | и подготовка | рублей | | | | | | | || | площадей | | | | | | | | ||-----+----------------+--------+------+------+------+------+------+------+------|| | развитие транс-| млн. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || | портной (дорож-| рублей | | | | | | | || | ной) инфра- | | | | | | | | || | структуры | | | | | | | | ||-----+----------------+--------+------+------+------+------+------+------+------|| | строительство | млн. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || | жилья | рублей | | | | | | | ||-----+----------------+--------+------+------+------+------+------+------+------|| 3 | Количество за- | тыс. | | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 || | нятых в торфя- | человек| | | | | | | || | ной отрасли | | | | | | | | ||-----+----------------+--------+------+------+------+------+------+------+------|| 4 | Цена торфа у | руб- | | 662 | 674 | 754 | 826 | 901 | 963 || | потребителя | лей/тнт| | | | | | | ||-----+----------------+--------+------+------+------+------+------+------+------|| 5 | Налоговые по- | млн. | 508 | 60 | 72 | 82 | 90 | 98 | 106 || | ступления, все-| рублей | | | | | | | || | го | | | | | | | | ||-----+----------------+--------+------+------+------+------+------+------+------|| | в том числе: | | | | | | | | ||-----+----------------+--------+------+------+------+------+------+------+------|| | федеральный | млн. | 478 | 55 | 67 | 77 | 85 | 93 | 101 || | бюджет | рублей | | | | | | | ||-----+----------------+--------+------+------+------+------+------+------+------|| | бюджет области | млн. | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 || | | рублей | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------- Поддержание объемов добычи торфа на уровне 650-750 тыс. тоннпредусматривает возможность поэтапного обновления парка машин имеханизмов, что позволит апробировать новые технологии и оценитьдинамику снижения себестоимости добычи торфа. В случае фактическогонаступления прогнозируемого роста цен на каменный уголь и торф,рассмотренного в разделе 1 Концепции, данный вариант позволитосуществить крупномасштабные инвестиции в торфяную отрасль безнеобходимости привлечения дополнительных инвестиций для восстановленияместорождений торфа, социальной и дорожной инфраструктуры досегодняшнего уровня. Однако, в связи с тем, что рассмотренный вариант не обеспечиваетдаже частичного удовлетворения растущего спроса на торф, считаемнеобходимым отклонить консервативный вариант развития торфянойотрасли. Умеренный вариант - поэтапный рост темпов добычи торфа до уровняне менее 3 млн. тонн к 2013 году потребует около 4319 млн. рублей,включая 847 млн. рублей на подготовку площадей (таблица 4). Таблица 4 Прогноз технико-экономических параметров отрасли при обеспечении объемов добычи к 2013 году не менее 3 млн. тонн-------------------------------------------------------------------------------------------| N | Наименование | Единица | Значения показателей || п/п | показателя | измере- |------------------------------------------------------|| | | ния | всего | в том числе по годам: || | | | |---------------------------------------------|| | | | | 2008| 2009| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 ||-----+------------------+---------+--------+-----+-----+-------+--------+--------+-------|| 1 | Объем добычи тор-| тыс. | 9270 | 655 | 695 | 1 035 | 1600 | 2 285 | 3 000 || | фа | тонн | | | | | | | ||-----+------------------+---------+--------+-----+-----+-------+--------+--------+-------|| 2 | Объем инвестиций,| млн. | 4318,84| 128 | 267 | 747,96| 1254,06| 1150,16| 771,66|| | всего | рублей | | | | | | | ||-----+------------------+---------+--------+-----+-----+-------+--------+--------+-------|| | в том числе: | | | | | | | | ||-----+------------------+---------+--------+-----+-----+-------+--------+--------+-------|| | приобретение тех-| млн. | 3424,7 | 83 | 74 | 467 | 1036,1 | 1010,7 | 753,9 || | ники и проектные | рублей | | | | | | | || | работы | | | | | | | | ||-----+------------------+---------+--------+-----+-----+-------+--------+--------+-------|| | восстановление и | млн. | 847,3 | 45 | 193 | 266 | 211,9 | 121,3 | 10,1 || | подготовка площа-| рублей | | | | | | | || | дей | | | | | | | | ||-----+------------------+---------+--------+-----+-----+-------+--------+--------+-------|| | обеспечение от- | млн. | 13,04 | | | 3,86 | 3,06 | 1,96 | 4,16 || | расли квалифици- | рублей | | | | | | | || | рованными кадрами| | | | | | | | ||-----+------------------+---------+--------+-----+-----+-------+--------+--------+-------|| | строительство жи-| млн. | 33,8 | | | 11,1 | 3 | 16,2 | 3,5 || | лья | рублей | | | | | | | ||-----+------------------+---------+--------+-----+-----+-------+--------+--------+-------|| 3 | Количество заня- | тыс. че-| | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 1,8 | 1,9 || | тых в торфяной | ловек | | | | | | | || | отрасли | | | | | | | | ||-----+------------------+---------+--------+-----+-----+-------+--------+--------+-------|| 4 | Цена торфа у по- | руб- | | 662 | 853 | 838 | 741 | 642 | 598 || | требителя | лей/тнт | | | | | | | ||-----+------------------+---------+--------+-----+-----+-------+--------+--------+-------|| 5 | Налоговые поступ-| млн. | 1204 | 54 | 94 | 128 | 180 | 276 | 472 || | ления, | рублей | | | | | | | || | всего | | | | | | | | ||-----+------------------+---------+--------+-----+-----+-------+--------+--------+-------|| | в том числе: | | | | | | | | ||-----+------------------+---------+--------+-----+-----+-------+--------+--------+-------|| | федеральный бюд- | млн. | 949 | 47 | 83 | 105 | 135 | 208 | 371 || | жет | рублей | | | | | | | ||-----+------------------+---------+--------+-----+-----+-------+--------+--------+-------|| | бюджет области | млн. | 255 | 7 | 11 | 23 | 45 | 68 | 101 || | | рублей | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------- Увеличение добычи торфа до 3 млн. тонн в год обеспечитудовлетворение потребности в торфе на уровне 60% от прогнозируемогоспроса. Преимущество умеренного варианта развития заключается вмаксимальном использовании потенциала находящихся в эксплуатацииместорождений, а также в подготовке новых производственных площадейдобычи торфа, которые снижают риски образования временного разрывамежду существующей экономической потребностью в торфе и фактическимрасширением его добычи. Кроме того, снижаются риски частичнойневостребованности торфа коммунальными котельными, перевод которыхзапланирован в рамках областной целевой программы "Реформирование имодернизация жилищно-коммунального комплекса Кировской области" на2007-2010 годы", и (или) альтернативными направлениями использованияторфа. Интенсивный вариант - поэтапный рост темпов добычи торфа доуровня не менее 5 млн. тонн к 2013 году потребует около 8442 млн.рублей, включая 1562 млн. рублей на подготовку площадей (таблица 5). Таблица 5 Прогноз технико-экономических параметров отрасли при обеспечении объемов добычи к 2013 году не менее 5 млн. тонн------------------------------------------------------------------------------------| N | Наименование | Единица| Значения показателей || п/п | показателя | измере-|------------------------------------------------|| | | ния | всего| в том числе по годам: || | | | |-----------------------------------------|| | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 ||-----+------------------+--------+------+------+------+------+------+------+------|| 1 | Объем добычи тор-| тыс. | 14785| 655 | 920 | 1620 | 2670 | 3920 | 5000 || | фа | тонн | | | | | | | ||-----+------------------+--------+------+------+------+------+------+------+------|| 2 | Объем инвестиций | млн. | 8442 | 120 | 787 | 1562 | 3277 | 1403 | 1293 || | в основной капи- | рублей | | | | | | | || | тал, всего | | | | | | | | ||-----+------------------+--------+------+------+------+------+------+------+------|| | в том числе: | | | | | | | | ||-----+------------------+--------+------+------+------+------+------+------+------|| | приобретение тех-| млн. | 4521 | 26 | 383 | 805 | 1106 | 1106 | 1095 || | ники и проектные | рублей | | | | | | | || | работы | | | | | | | | ||-----+------------------+--------+------+------+------+------+------+------+------|| | восстановление и | млн. | 1562 | 94 | 389 | 554 | 322 | 177 | 26 || | подготовка площа-| рублей | | | | | | | || | дей | | | | | | | | ||-----+------------------+--------+------+------+------+------+------+------+------|| | развитие транс- | млн. | 1929 | | | 165 | 1764 | | || | портной (дорож- | рублей | | | | | | | || | ной) инфраструк- | | | | | | | | || | туры | | | | | | | | ||-----+------------------+--------+------+------+------+------+------+------+------|| | строительство жи-| млн. | 430 | 0 | 15 | 38 | 85 | 120 | 172 || | лья | рублей | | | | | | | ||-----+------------------+--------+------+------+------+------+------+------+------|| 3 | Количество заня- | тыс. | | 1,2 | 1,5 | 2,4 | 3,8 | 5,2 | 6,2 || | тых в торфяной | человек| | | | | | | || | отрасли | | | | | | | | ||-----+------------------+--------+------+------+------+------+------+------+------|| 4 | Цена торфа у по- | руб- | | 662 | 1084 | 975 | 822 | 717 | 605 || | требителя | лей/тнт| | | | | | | ||-----+------------------+--------+------+------+------+------+------+------+------|| 5 | Налоговые поступ-| млн. | 1697 | 44 | 98 | 172 | 284 | 432 | 667 || | ления, всего | рублей | | | | | | | ||-----+------------------+--------+------+------+------+------+------+------+------|| | в том числе: | | | | | | | | ||-----+------------------+--------+------+------+------+------+------+------+------|| | федеральный бюд- | млн. | 1318 | 40 | 81 | 137 | 224 | 348 | 488 || | жет | рублей | | | | | | | ||-----+------------------+--------+------+------+------+------+------+------+------|| | бюджет области | млн. | 379 | 4 | 17 | 35 | 60 | 84 | 179 || | | рублей | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------ Увеличение добычи торфа до 5 млн. тонн в год обеспечит полноеудовлетворение прогнозируемого спроса на торф со стороныэлектростанций ОАО "ТГК-5", коммунальных котельных, а такжеальтернативных направлений использования торфа: в сельском хозяйстве,химической и биохимической сферах. Однако, привлечь инвестиции втребуемых объемах для осуществления добычи 5 млн. тонн в настоящеевремя не представляется возможным. Кроме того, слабо изученныеальтернативные направления использования торфа создают риски снижениявостребованности торфа, что делает интенсивный вариант менеепредпочтительным по сравнению с консервативным и умеренным вариантамиразвития торфяной отрасли. С учетом наличия социально важных целей развития торфянойотрасли, а также возможности развития отрасли на основе рыночныхусловий и частных инвестиций наиболее предпочтительным являетсяумеренный вариант развития торфяной отрасли Кировской области,обеспечивающий приток инвестиций в отрасль в размере 4,3 млрд. рублейи увеличение добычи торфа к 2013 году до уровня 3 млн. тонн в год. 5. Ориентировочные сроки и этапы решения проблемы программно-целевым методом Реализация Программы рассчитана на 6 лет - с 2008 по 2013 годы,что связано с необходимостью интенсификации добычи торфа длявстраивания в экономику области механизмов его использования в периодлиберализации цен на природный газ и нефть. Выделение отдельных этапов реализации Программы нецелесообразно,так как она предполагает реализацию комплекса взаимосвязанныхмероприятий по решению проблем развития торфяной отрасли Кировскойобласти на протяжении всего срока ее действия. 6. Предложения по целям и задачам Программы, целевым показателям, позволяющим оценивать ход реализации Программы по годам Целью Программы является развитие торфяной отрасли Кировскойобласти в период с 2008 по 2013 годы. Задачами реализации Программы являются: создание условий для привлечения частных инвестиций в торфянуюотрасль; обновление парка машин и оборудования, позволяющее применениесовременных высокоэффективных технологий добычи торфа и обеспечивающеевысокую производительность труда, а также ввод в эксплуатацию новыхместорождений торфа; обеспечение торфяной отрасли квалифицированными кадрами; обеспечение торфяной отрасли транспортной (дорожной) и социальнойинфраструктурой. В целях оценки хода реализации Программы будут применятьсяследующие целевые показатели: объем добычи торфа (тыс. тонн); доля торфа в топливном балансе Кировской области (%); площадь эксплуатируемых месторождений торфа с учетомвосстановленных и вновь введенных в эксплуатацию (тыс. гектаров); объем инвестиций в торфяную отрасль (млн. рублей); производительность труда (рублей/человека); количество занятых в торфяной отрасли (тыс. человек); налоговые поступления в федеральный бюджет (млн. рублей); налоговые поступления в областной бюджет (млн. рублей); налоговые поступления в местные бюджеты (млн. рублей). 7. Предложения по объемам и источникам финансирования, основным направлениям финансирования и основным мероприятиям долгосрочной Программы Общий объем финансирования Программы составит 4 318,84 млн.рублей, в том числе из федерального бюджета (средства субвенций) - 80тыс. рублей, из областного бюджета 72,08 млн. рублей, из внебюджетныхисточников 4 246,68 млн. рублей. Объем финансирования Программы врамках программных мероприятий составит 4 259,34 млн. рублей, в томчисле из федерального бюджета - 80 тыс. рублей, из областного бюджета- 46,38 млн. рублей, из внебюджетных источников - 4 212,88 млн.рублей. Средства внебюджетных источников привлекаются по согласованиюсторон. Перечень мероприятий Программы в разрезе источниковфинансирования приведен в приложении N 1 к Концепции. Основные направления финансирования Программы приведены в таблице6. Таблица 6 Основные направления финансирования Программы-----------------------------------------------------------------------------| Направления | Финансирование (млн. рублей) || вложений |----------------------------------------------------------|| | всего | в том числе по годам: || | |-------------------------------------------------|| | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 ||----------------+--------+-------+-------+-------+--------+--------+-------|| Всего | 4318,84| 128,0 | 267,0 | 747,96| 1254,06| 1150,16| 771,66||----------------+--------+-------+-------+-------+--------+--------+-------|| в том числе: | | | | | | | ||----------------+--------+-------+-------+-------+--------+--------+-------|| капитальные | 3732,09| 116,36| 229,86| 612,55| 1098,88| 994,2 | 680,24|| вложения | | | | | | | ||----------------+--------+-------+-------+-------+--------+--------+-------|| научно- | 158,97 | | 12,05 | 63,66 | 30,82 | 40,56 | 11,88 || исследователь- | | | | | | | || ские и опытно- | | | | | | | || конструкторские| | | | | | | || работы | | | | | | | ||----------------+--------+-------+-------+-------+--------+--------+-------|| прочие расходы | 427,78 | 11,64 | 25,09 | 71,75 | 124,36 | 115,4 | 79,54 |----------------------------------------------------------------------------- 8. Предварительная оценка ожидаемой эффективности и результативности выполнения Программы Реализация Программы позволит увеличить объем добычи торфа к2013 году в 6 раз, привлечь в торфяную отрасль более 4,3 млрд. рублейинвестиций, увеличить производительность труда на торфопредприятияхболее чем в 4 раза, трудоустроить в отрасли до 700 человек, увеличитьобъем налоговых поступлений в бюджеты всех уровней (в том числе вобластной бюджет) в 5,9 раза. Количественные показатели реализации Программы приведены вприложении N 2. Реализация Программы позволит: максимально полно использовать сохранившийся потенциал торфянойотрасли области; провести масштабную программу технического перевооружения иподготовить базис для дальнейшего развития торфяной отрасли; привлечь инвестиции на территорию области, в том числе дляувеличения объемов добычи торфа; сохранить существующие и создать новые рабочие места вторфодобыче и в переработке торфа; обеспечить рост налоговых поступлений в федеральный бюджет ибюджет области; стабилизировать стоимость тепловой энергии для населения за счетзамещения в топливном балансе области природного газа, мазута икаменного угля, цены на которые определяются мировыми рынками, налокальное топливо; повысить надежность энергоснабжения области в долгосрочнойперспективе в условиях ограничений на рост потребления газа иограниченной пропускной способности железной дороги длятранспортировки угля; снизить экологическую нагрузку на населенные пункты за счетзамещения менее экологически чистых видов топлива в топливном балансеобласти; активизировать спрос на торф в других отраслях экономики, чтосущественно расширит сферу применения торфа. 9. Предложения по государственным заказчикам и разработчикам Программы Государственным заказчиком-координатором Программы предлагаетсядепартамент энергетики и газификации Кировской области. Государственные заказчики Программы: управление охраны окружающейсреды и природопользования Кировской области, департамент транспорта идорожного хозяйства Кировской области. Разработчики Программы: департамент энергетики и газификацииКировской области, открытое акционерное общество "Территориальнаягенерирующая компания N 5", закрытое акционерное общество "ВяткаТорф". 10. Предложения по формам и методам управления реализацией Программы Управление, координация и контроль за реализацией Программы будетосуществляться государственным заказчиком-координатором -департаментом энергетики и газификации Кировской области. Все участники Программы ежеквартально направляют письменный отчето проведенной работе в адрес государственного заказчика-координатораПрограммы - департамента энергетики и газификации Кировской области(далее - департамент). Департамент обобщает полученную информацию, втом числе соблюдение календарных планов-графиков выполнениямероприятий, использование бюджетных средств на реализацию каждогоконкретного мероприятия, формирует отчетные данные, организует ведениеежеквартальной статистической отчетности о ходе реализации мероприятийПрограммы. Ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего заотчетным периодом, департамент представляет в департаментэкономического развития при Правительстве области информацию осоциально-экономической эффективности реализации Программы,финансировании и выполнении ее мероприятий, а по итогам года, помимоуказанной выше информации, в срок до 1 марта представляет информацию одостижении показателей эффективности реализации Программы. В случае необходимости департамент для обеспеченияскоординированности действий исполнителей отдельных мероприятийПрограммы проводит совещания. Взаимодействие участников Программы осуществляется исходя изпринципов взаимной заинтересованности и ответственности. Деятельностьорганов исполнительной власти области, являющихся участникамиПрограммы, будет регламентироваться собственными планами работ,скоординированными со сроками и мероприятиями Программы. В нихуказываются исполнители, которые персонально отвечают за выполнениеконкретных мероприятий, обеспечивают соблюдение сроков и качество ихреализации. Условия предоставления и методика расчета субсидий будутустанавливаться Программой. В случае привлечения для выполнения тех или иных мероприятийсторонних исполнителей государственный заказчик осуществляетконкурсный отбор исполнителей в соответствии с действующимзаконодательством, при этом конкурсная документация, в том числетехническое задание, согласовывается с департаментом. Участие в Программе предприятий и частных предпринимателейКировской области осуществляется посредством заключения соглашениймежду заказчиком Программы и исполнителями программных мероприятий напринципах добровольности и взаимной заинтересованности. В срок до 1 марта года, следующего за годом завершения Программы,департамент представляет в Правительство области доклад о выполненииПрограммы, согласованный с департаментом финансов Кировской области идепартаментом экономического развития при Правительстве области, атакже с заместителем Председателя Правительства области, курирующимвопросы энергетики и газификации в Кировской области. Приложение N 1 к Концепции ПЕРЕЧЕНЬ мероприятий областной целевой программы "Развитие торфяной отрасли Кировской области на перспективу до 2013 года"---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Наименование задачи, | Источник фи- | Объем финансирования на 2008-2013 годы (млн. рублей) | Ответственный || п/п | мероприятия | нансирования |----------------------------------------------------------------| исполнитель || | | | всего | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | || | | | | год | год | год | год | год | год | ||-----+---------------------------+--------------+---------+-------+--------+--------+---------+---------+--------+-------------------|| 1 | Создание условий для при- | не требует | | | | | | | | || | влечения частных инвести- | финансирова- | | | | | | | | || | ций в торфяную отрасль | ния | | | | | | | | ||-----+---------------------------+--------------+---------+-------+--------+--------+---------+---------+--------+-------------------|| 1.1 | Разработка проекта право- | не требует | | | + | | | | | управление охраны || | вого акта, регулирующего | финансирова- | | | | | | | | окружающей среды || | отношения, связанные с | ния | | | | | | | | и природопользо- || | добычей торфа | | | | | | | | | вания Кировской || | | | | | | | | | | области ||-----+---------------------------+--------------+---------+-------+--------+--------+---------+---------+--------+-------------------|| 1.2 | Изучение возможности и | не требует | | | + | | | | | департамент про- || | подготовка предложений о | финансирова- | | | | | | | | мышленного разви- || | принятии исключительного | ния | | | | | | | | тия Кировской об- || | железнодорожного тарифа | | | | | | | | | ласти, департа- || | для перевозки торфа по | | | | | | | | | мент транспорта и || | путям общего пользования, | | | | | | | | | дорожного хозяй- || | тарифное регулирование | | | | | | | | | ства Кировской || | других услуг по перевозке | | | | | | | | | области, регио- || | торфа | | | | | | | | | нальная служба по || | | | | | | | | | | тарифам Кировской || | | | | | | | | | | области, предпри- || | | | | | | | | | | ятия торфяной от- || | | | | | | | | | | расли ||-----+---------------------------+--------------+---------+-------+--------+--------+---------+---------+--------+-------------------|| 1.3 | Изучение возможности и | не требует | | | + | | | | | департамент про- || | подготовка предложений по | финансирова- | | | | | | | | мышленного разви- || | снятию ограничений на | ния | | | | | | | | тия Кировской об- || | курсирование подвижных | | | | | | | | | ласти, департа- || | составов (включая локомо- | | | | | | | | | мент транспорта и || | тивы), принадлежащих тор- | | | | | | | | | дорожного хозяй- || | фопредприятиям, по сети | | | | | | | | | ства Кировской || | российских железных дорог | | | | | | | | | области || | от мест добычи торфа до | | | | | | | | | || | станции потребителя | | | | | | | | | ||-----+---------------------------+--------------+---------+-------+--------+--------+---------+---------+--------+-------------------|| 1.4 | Подготовка предложений по | не требует | | | + | | | | | департамент эко- || | внесению изменений в дей- | финансирова- | | | | | | | | номического раз- || | ствующие нормативные пра- | ния | | | | | | | | вития при Прави- || | вовые акты, предусматри- | | | | | | | | | тельстве области, || | вающие освобождение пред- | | | | | | | | | департамент энер- || | приятий от уплаты налога | | | | | | | | | гетики и газифи- || | на прибыль, зачисляемого | | | | | | | | | кации Кировской || | в областной бюджет на | | | | | | | | | области || | пять лет, в случае осуще- | | | | | | | | | || | ствления инвестиций в | | | | | | | | | || | объеме, превышающем один | | | | | | | | | || | миллиард рублей | | | | | | | | | ||-----+---------------------------+--------------+---------+-------+--------+--------+---------+---------+--------+-------------------|| 1.5 | Подготовка предложений по | не требует | | | + | | | | | департамент || | внесению изменений в дей- | финансирова- | | | | | | | | транспорта и до- || | ствующие нормативные пра- | ния | | | | | | | | рожного хозяйства || | вовые акты, предусматри- | | | | | | | | | Кировской области || | вающие освобождение пред- | | | | | | | | | || | приятий торфяной отрасли | | | | | | | | | || | от уплаты транспортного | | | | | | | | | || | налога в отношении специ- | | | | | | | | | || | альной техники | | | | | | | | | ||-----+---------------------------+--------------+---------+-------+--------+--------+---------+---------+--------+-------------------|| 1.6 | Принятие тарифных реше- | не требует | | + | + | + | + | + | + | региональная || | ний, направленных на сти- | финансирова- | | | | | | | | служба по тарифам || | мулирование использования | ния | | | | | | | | Кировской области || | торфа в большой и комму- | | | | | | | | | || | нальной энергетике, в том | | | | | | | | | || | числе предусматривающих | | | | | | | | | || | внедрение долгосрочных | | | | | | | | | || | тарифов | | | | | | | | | ||-----+---------------------------+--------------+---------+-------+--------+--------+---------+---------+--------+-------------------|| 1.7 | Рассмотрение заявок пред- | не требует | | | + | | | | | департамент эко- || | приятий торфяной отрасли | финансирова- | | | | | | | | номического раз- || | для предоставления патро- | ния | | | | | | | | вития при Прави- || | нажного сертификата Гу- | | | | | | | | | тельстве области, || | бернатора Кировской об- | | | | | | | | | департамент энер- || | ласти в соответствии с | | | | | | | | | гетики и газифи- || | нормативными правовыми | | | | | | | | | кации Кировской || | актами Кировской области | | | | | | | | | области ||-----+---------------------------+--------------+---------+-------+--------+--------+---------+---------+--------+-------------------|| 1.8 | Предоставление по итогам | определяется | | | + | + | + | + | + | департамент эко- || | конкурсов государственной | по итогам | | | | | | | | номического раз- || | поддержки в соответствии | конкурсов | | | | | | | | вития при Прави- || | с нормативными правовыми | | | | | | | | | тельстве области, || | актами в рамках областной | | | | | | | | | департамент фи- || | целевой программы "Повы- | | | | | | | | | нансов Кировской || | шение инвестиционной при- | | | | | | | | | области, департа- || | влекательности, привлече- | | | | | | | | | мент энергетики и || | ния инвестиций и новых | | | | | | | | | газификации Ки- || | технологий в экономику | | | | | | | | | ровской области || | Кировской области на | | | | | | | | | || | 2007-2009 годы" | | | | | | | | | ||-----+---------------------------+--------------+---------+-------+--------+--------+---------+---------+--------+-------------------|| 1.9 | Изучение возможности и | не требует | | | + | | | | | департамент эко- || | подготовка предложений о | финансирова- | | | | | | | | номического раз- || | снижении таможенных по- | ния | | | | | | | | вития при Прави- || | шлин на импорт техники | | | | | | | | | тельстве области, || | для торфодобычи и обору- | | | | | | | | | департамент фи- || | дования для торфоперера- | | | | | | | | | нансов Кировской || | ботки | | | | | | | | | области, департа- || | | | | | | | | | | мент энергетики и || | | | | | | | | | | газификации Ки- || | | | | | | | | | | ровской области ||-----+---------------------------+--------------+---------+-------+--------+--------+---------+---------+--------+-------------------|| 2 | Обновление парка машин и | всего | 4272,0 | 128,0 | 267,0 | 733,0 | 1248,0 | 1132,0 | 764,0 | || | оборудования, позволяющее |--------------+---------+-------+--------+--------+---------+---------+--------| || | применить современные вы- | областной | 59,2 | | | 1,5 | 15,1 | 19,7 | 22,9 | || | сокоэффективные техноло- | бюджет | | | | | | | | || | гий добычи торфа, обеспе- | | | | | | | | | || | чивающие высокую произво- |--------------+---------+-------+--------+--------+---------+---------+--------| || | дительность труда, а так- | внебюджетные | 4212,8 | 128,0 | 267,0 | 731,5 | 1232,9 | 1112,3 | 741,1 | || | же ввод в эксплуатацию | источники | | | | | | | | || | новых месторождений торфа | | | | | | | | | ||-----+---------------------------+--------------+---------+-------+--------+--------+---------+---------+--------+-------------------|| 2.1 | Приобретение современной | внебюджетные | 3365,5 | 83,0 | 74,0 | 465,5 | 1021,0 | 991,0 | 731,0 | предприятия тор- || | техники для добычи и | источники<**>| | | | | | | | фяной отрасли || | транспортировки торфа, | | | | | | | | | || | внедрение и апробация но- | | | | | | | | | || | вых технологий добычи | | | | | | | | | || | торфа | | | | | | | | | ||-----+---------------------------+--------------+---------+-------+--------+--------+---------+---------+--------+-------------------|| 2.2 | Восстановление ранее экс- | внебюджетные | 847,3 | 45,0 | 193,0 | 266,0 | 211,9 | 121,3 | 10,1 | предприятия тор- || | плуатируемых и ввод новых | источники<**>| | | | | | | | фяной отрасли || | месторождений торфа | | | | | | | | | ||-----+---------------------------+--------------+---------+-------+--------+--------+---------+---------+--------+-------------------|| 2.3 | Уточнение объемов спроса | не требует | | + | + | | | | | департамент жи- || | на торф, а также на про- | финансирова- | | | | | | | | лищно- || | дукты из него (пеллеты, | ния | | | | | | | | коммунального хо- || | торфобрикеты) со стороны | | | | | | | | | зяйства Кировской || | коммунальных и промышлен- | | | | | | | | | области, департа- || | ных котельных, в том чис- | | | | | | | | | мент энергетики и || | ле планируемых к переводу | | | | | | | | | газификации Ки- || | на местные виды топлива | | | | | | | | | ровской области || | по областной целевой про- | | | | | | | | | || | грамме "Реформирование и | | | | | | | | | || | модернизация жилищно- | | | | | | | | | || | коммунального комплекса | | | | | | | | | || | Кировской области" на | | | | | | | | | || | 2007-2010 годы | | | | | | | | | ||-----+---------------------------+--------------+---------+-------+--------+--------+---------+---------+--------+-------------------|| 2.4 | Финансирование в рамках | областной | 13,5 | | | 1,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | департамент энер- || | действующих нормативных | бюджет | | | | | | | | гетики и газифи- || | правовых актов исследова- | | | | | | | | | кации Кировской || | ний (в виде грантов), в | | | | | | | | | области, управле- || | том числе: | | | | | | | | | ние охраны окру- || | подготовка отчетов о со- | | | | | | | | | жающей среды и || | стоянии и уровне воздей- | | | | | | | | | природопользова- || | ствия добычи торфа на | | | | | | | | | ния Кировской об- || | биосферу региона, разра- | | | | | | | | | ласти, департа- || | ботка проектов по умень- | | | | | | | | | мент жилищно- || | шению этого воздействия; | | | | | | | | | коммунального хо- || | разработка проектов по | | | | | | | | | зяйства Кировской || | обеспечению экологической | | | | | | | | | области || | безопасности районов до- | | | | | | | | | || | бычи торфа; | | | | | | | | | || | разработка проектов по | | | | | | | | | || | альтернативному использо- | | | | | | | | | || | ванию торфа; | | | | | | | | | || | разработка проектов по | | | | | | | | | || | пеллитизации торфа, про- | | | | | | | | | || | изводству торфобрикетов, | | | | | | | | | || | применению пиролиза торфа | | | | | | | | | || | и тому подобного; | | | | | | | | | || | разработка новых техноло- | | | | | | | | | || | гий экологически- | | | | | | | | | || | безопасного использования | | | | | | | | | || | торфа | | | | | | | | | ||-----+---------------------------+--------------+---------+-------+--------+--------+---------+---------+--------+-------------------|| 2.5 | Проведение геологоразве- | областной | 45,7 | | | | 12,1 | 15,7 | 17,9 | управление охраны || | дочных работ под перспек- | бюджет <*> | | | | | | | | окружающей среды || | тивные (альтернативные) | | | | | | | | | и природопользо- || | направления использования | | | | | | | | | вания Кировской || | торфа | | | | | | | | | области ||-----+---------------------------+--------------+---------+-------+--------+--------+---------+---------+--------+-------------------|| 2.6 | Оказание содействия инте- | не требует | | | + | + | + | + | + | департамент про- || | грации торфяной отрасли в | финансирова- | | | | | | | | мышленного разви- || | смежные отрасли экономики | ния | | | | | | | | тия Кировской об- || | региона: использование | | | | | | | | | ласти, департа- || | техники торфопредприятий | | | | | | | | | мент сельского || | в межсезонный период в | | | | | | | | | хозяйства и про- || | лесном хозяйстве, граж- | | | | | | | | | довольствия Ки- || | данском и дорожном строи- | | | | | | | | | ровской области, || | тельстве, в сельском хо- | | | | | | | | | предприятия тор- || | зяйстве | | | | | | | | | фяной отрасли ||-----+---------------------------+--------------+---------+-------+--------+--------+---------+---------+--------+-------------------|| 3 | Обеспечение торфяной от- | всего | 13,04 | | | 3,86 | 3,06 | 1,96 | 4,16 | || | расли квалифицированными |--------------+---------+-------+--------+--------+---------+---------+--------| || | кадрами | федеральный | 0,08 | | | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | || | | бюджет | | | | | | | | || | |--------------+---------+-------+--------+--------+---------+---------+--------| || | | областной | 12,88 | | | 3,82 | 3,02 | 1,92 | 4,12 | || | | бюджет | | | | | | | | || | |--------------+---------+-------+--------+--------+---------+---------+--------| || | | внебюджетные | 0,08 | | | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | || | | источники | | | | | | | | ||-----+---------------------------+--------------+---------+-------+--------+--------+---------+---------+--------+-------------------|| 3.1 | Подготовка специалистов | областной | 12,2 | | | 3,2 | 3 | 1,9 | 4,1 | департамент обра- || | для торфяной отрасли в | бюджет | | | | | | | | зования Кировской || | рамках текущих средств, | | | | | | | | | области || | выделяемых на образование | | | | | | | | | || | (текущее финансирование) | | | | | | | | | ||-----+---------------------------+--------------+---------+-------+--------+--------+---------+---------+--------+-------------------|| 3.2 | Проведение мониторинга | всего | 0,84 | | | 0,66 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | управление госу- || | кадровых ресурсов для | | | | | | | | | дарственной служ- ||-----| торфяной отрасли, разме- |--------------+---------+-------+--------+--------+---------+---------+--------| бы занятости на- || 1.1 | щение в средствах массо- | федеральный | 0,08 | | | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | селения Кировской || | вой информации материалов | бюджет | | | | | | | | области ||-----| о рабочих кадрах и спе- |--------------+---------+-------+--------+--------+---------+---------+--------| || 1.1 | циалистах торфяной отрас- | областной | 0,68 | | | 0,62 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | || | ли, оказание содействия в | бюджет <*> | | | | | | | | ||-----| подборе кадров |--------------+---------+-------+--------+--------+---------+---------+--------| || 1.1 | | внебюджетные | 0,08 | | | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | || | | источники<**>| | | | | | | | ||-----+---------------------------+--------------+---------+-------+--------+--------+---------+---------+--------+-------------------|| 4 | Обеспечение торфяной от- | внебюджетные | 33,8 | | | 11,1 | 3,0 | 16,2 | 3,5 | || | расли транспортной (до- | источники<**>| | | | | | | | || | рожной) и социальной ин- | | | | | | | | | || | фраструктурой | | | | | | | | | ||-----+---------------------------+--------------+---------+-------+--------+--------+---------+---------+--------+-------------------|| 4.1 | Строительство и приобре- | внебюджетные | 33,8 | | | 11,1 | 3,0 | 16,2 | 3,5 | предприятия тор- || | тение жилья для работни- | источники<**>| | | | | | | | фяной отрасли, || | ков предприятий торфяной | | | | | | | | | работники торфо- || | отрасли | | | | | | | | | предприятий ||-----+---------------------------+--------------+---------+-------+--------+--------+---------+---------+--------+-------------------|| 4.2 | Оценка возможности строи- | не требует | | | + | | | | | департамент || | тельства ветки железной | финансирова- | | | | | | | | транспорта и до- || | дороги широкой колеи до | ния | | | | | | | | рожного хозяйства || | мест добычи торфа: п. | | | | | | | | | Кировской облас- || | "Светлополянск" - р. Ма- | | | | | | | | | ти, предприятия || | лая Туеска; | | | | | | | | | торфяной отрасли, || | п. "Светлополянск" - к. | | | | | | | | | Кировское отделе- || | Волосницкий; | | | | | | | | | ние Горьковской || | п. "Мирный" - д. "Суводи" | | | | | | | | | железной дороги ||-----+---------------------------+--------------+---------+-------+--------+--------+---------+---------+--------+-------------------|| | Итого | всего | 4318,84 | 128,0 | 267,0 | 747,96 | 1254,06 | 1150,16 | 771,66 | || | |--------------+---------+-------+--------+--------+---------+---------+--------| || | | федеральный | 0,08 | | | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | || | | бюджет | | | | | | | | || | |--------------+---------+-------+--------+--------+---------+---------+--------| || | | областной | 72,08 | | | 5,32 | 18,12 | 21,62 | 27,02 | || | | бюджет | | | | | | | | || | |--------------+---------+-------+--------+--------+---------+---------+--------| || | | внебюджетные | 4246,68 | 128,0 | 267,0 | 742,62 | 1235,92 | 1128,52 | 744,62 | || | | источники<**>| | | | | | | | ||-----+---------------------------+--------------+---------+-------+--------+--------+---------+---------+--------+-------------------|| | в том числе: | | | | | | | | | ||-----+---------------------------+--------------+---------+-------+--------+--------+---------+---------+--------+-------------------|| | в рамках реализации про- | всего | 4259,34 | 128,0 | 267,0 | 732,16 | 1245,06 | 1128,06 | 759,06 | || | граммных мероприятий Про- |--------------+---------+-------+--------+--------+---------+---------+--------| || | граммы | федеральный | 0,08 | | | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | || | | бюджет | | | | | | | | || | |--------------+---------+-------+--------+--------+---------+---------+--------| || | | областной | 46,38 | | | 0,62 | 12,12 | 15,72 | 17,92 | || | | бюджет <*> | | | | | | | | || | |--------------+---------+-------+--------+--------+---------+---------+--------| || | | внебюджетные | 4212,88 | 128,0 | 267,00 | 731,52 | 1232,92 | 1112,32 | 741,12 | || | | источники<**>| | | | | | | | ||-----+---------------------------+--------------+---------+-------+--------+--------+---------+---------+--------+-------------------|| | в рамках областных целе- | всего | 59,5 | | | 15,8 | 9,0 | 22,1 | 12,6 | || | вых программ или текущего |--------------+---------+-------+--------+--------+---------+---------+--------| || | финансирования | федеральный | | | | | | | | || | | бюджет | | | | | | | | || | |--------------+---------+-------+--------+--------+---------+---------+--------| || | | областной | 25,7 | | | 4,7 | 6,0 | 5,9 | 9,1 | || | | бюджет | | | | | | | | || | |--------------+---------+-------+--------+--------+---------+---------+--------| || | | внебюджетные | 33,8 | | | 11,1 | 3,0 | 16,2 | 3,5 | || | | источники<**>| | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_____________________ <*> Мероприятия, осуществляемые в рамках программных мероприятий засчет средств областного бюджета. <**> Средства, привлекаемые по согласованию сторон. Примечание: + - год исполнения мероприятия. Приложение N 2 к Концепции ПЕРЕЧЕНЬ показателей (индикаторов) реализации областной целевой программы "Развитие торфяной отрасли Кировской области на перспективу до 2013 года"------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Наименование показателя | Единица | Значения показателей по годам || п/п | | измерения |-------------------------------------------------|| | | |2007<*>| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 ||------+-------------------------------+-----------+-------+------+------+------+------+------+------|| 1 | Производственно-экономические | | | | | | | | || | аспекты | | | | | | | | ||------+-------------------------------+-----------+-------+------+------+------+------+------+------|| 1.1 | Объем добычи торфа | тыс. тонн | 489 | 655 | 695 | 1035 | 1600 | 2285 | 3000 ||------+-------------------------------+-----------+-------+------+------+------+------+------+------|| 1.2 | Доля торфа в топливном балансе| % | 3 | 3 | 4 | 6 | 8 | 12 | 15 || | Кировской области | | | | | | | | ||------+-------------------------------+-----------+-------+------+------+------+------+------+------|| 1.3 | Площадь эксплуатируемых место-| тыс. гек- | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 3,3 | 5,0 | 7,1 | 9,9 || | рождений торфа с учетом вос- | таров | | | | | | | || | становленных и вновь введенных| | | | | | | | || | в эксплуатацию | | | | | | | | ||------+-------------------------------+-----------+-------+------+------+------+------+------+------|| 1.4 | Объем инвестиций в торфяную | млн. руб- | 3,5 | 128 | 267 | 786 | 1661 | 1150 | 772 || | отрасль | лей | | | | | | | ||------+-------------------------------+-----------+-------+------+------+------+------+------+------|| 1.5 | Производительность труда | рублей на | 230 | 303 | 295 | 395 | 551 | 743 | 926 || | | 1 человека| | | | | | | ||------+-------------------------------+-----------+-------+------+------+------+------+------+------|| 2 | Социальные аспекты | | | | | | | | ||------+-------------------------------+-----------+-------+------+------+------+------+------+------|| 2.1 | Количество занятых в торфяной | тыс. чело-| 1,2 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 1,8 | 1,9 || | отрасли | век | | | | | | | ||------+-------------------------------+-----------+-------+------+------+------+------+------+------|| 2.2 | Налоговые поступления в феде- | млн. руб- | 69 | 47 | 83 | 105 | 135 | 208 | 371 || | ральный бюджет | лей | | | | | | | ||------+-------------------------------+-----------+-------+------+------+------+------+------+------|| 2.3 | Налоговые поступления в обла- | млн. руб- | 10 | 4 | 6 | 12 | 23 | 35 | 59 || | стной бюджет | лей | | | | | | | ||------+-------------------------------+-----------+-------+------+------+------+------+------+------|| 2.4 | Налоговые поступления в мест- | млн. руб- | 1 | 3 | 5 | 11 | 22 | 33 | 42 || | ные бюджеты | лей | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------____________________ <*> Показатели 2007 года являются базовыми значениями. Источники информации: по пунктам 1.1, 1.2, 1.4, 2.1 - органыгосударственной статистики; по пункту 1.3 - управление охраныокружающей среды и природопользования Кировской области; по пункту 1.5- ЗАО "Вятка-Торф"; по пунктам 2.2-2.4 - УФНС по Кировской области