Распоряжение Правительства Кировской области от 19.03.2013 № 55
Об исполнении областного бюджета за 2012 год
ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ РАСПОРЯЖЕНИЕ 19.03.2013 N 55 г. Киров Об исполнении областного бюджета за 2012 год В соответствии с представленным департаментом финансов Кировскойобласти отчетом об исполнении областного бюджета за 2012 год доходыобластного бюджета исполнены в сумме 37 514,8 млн. рублей, или на100,5% к уточненным годовым бюджетным назначениям. Из них поступленияналоговых и неналоговых доходов (далее - собственные доходы) составили21 657,9 млн. рублей, или 101% от уточненного плана, безвозмездныепоступления - 15 856,8 млн. рублей, или 99,7%. Плановые назначения выполнены по большинству доходных источников.Из основных доходных источников не поступили в запланированном объемедоходы от уплаты акцизов на нефтепродукты (98,9%) и транспортный налог(92,3%). Невыполнение плана по данным доходам привело к снижениюпоступлений в доходную часть дорожного фонда Кировской области,которая исполнена на 3 857,9 млн. рублей, или на 97,5%. Относительно 2011 года объем доходов снизился на 2,8% (на 1 088,2млн. рублей) при росте собственных доходов на 5,3% (на 1 093,9 млн.рублей) и уменьшении безвозмездных поступлений на 12,1% (на 2 182,1млн. рублей). Рост собственных доходов сложился по всем основнымдоходным источникам областного бюджета, кроме налога на прибыльорганизаций, поступления которого к уровню 2011 года снизились на 469млн. рублей (на 7,1%). Удалось снизить задолженность по неналоговым доходам на 15,5% (на32,5 млн. рублей) по отношению к началу отчетного года. В то же времядопущен рост недоимки в областной бюджет к началу 2012 года поналоговым доходам на 202,3 млн. рублей (на 33,5%). Рост недоимкиотмечается практически по всем основным налоговым доходам, кромеакцизов. Расходы областного бюджета исполнены на 41 374,7 млн. рублей, чтосоставило 96,7% к уточненному годовому плану. При этом расходы,осуществляемые за счет средств областного бюджета, исполнены на 98,7%,осуществляемые за счет средств, полученных из других бюджетов, - на89,7%. Обеспечено решение первоочередных задач социальнойнаправленности. На эти цели направлено 62,1% от общего объема расходовобластного бюджета, или 25 688,1 млн. рублей, что выше уровня 2011года на 1 505,6 млн. рублей. В отчетном периоде обеспечены индексация социальных выплат,повышение с 01.10.2012 на 6% фонда оплаты труда работников бюджетнойсферы, повышение с 01.07.2012 на 15% заработной платы работниковобластных государственных учреждений социального обслуживаниянаселения. Предоставлены средства муниципальным образованиям областидля повышения с 01.12.2012 на 21,2% заработной платы педагогическихработников муниципальных детских дошкольных учреждений. Исполнение расходной части характеризуется своевременнымобеспечением выплаты заработной платы работникам областныхгосударственных учреждений, своевременным предоставлением социальныхвыплат населению, отсутствием просроченной кредиторской задолженности,исполнением обязательств по государственному долгу Кировской области вполном объеме и в установленные сроки. Обеспечено соблюдение норматива формирования расходов насодержание органов государственной власти области. Доля расходов насодержание органов государственной власти области в общей сумменалоговых и неналоговых доходов, дотации на выравнивание бюджетнойобеспеченности фактически составила 2,3% при установленномМинистерством финансов Российской Федерации нормативе 3,5%. Продолжено дальнейшее укрепление финансовой самостоятельностиместных бюджетов. В ходе исполнения областного бюджета муниципальнымобразованиям области дополнительно предусмотрено более 1 900 млн.рублей межбюджетных трансфертов. Финансирование переданныхгосударственных полномочий осуществлено исходя из потребности иобеспечено в полном объеме. Принимаемые в ходе исполнения областного бюджета меры посвоевременному и эффективному расходованию средств позволили поотношению к 2011 году сократить долю расходов, осуществляемых в IVквартале, с 37,3% до 32,4% и снизить сумму остатка средств областногобюджета на 20,1% (на 445 млн. рублей), в том числе федеральных целевыхсредств - на 17,2% (на 211,3 млн. рублей). Вместе с тем департаментом дорожного хозяйства и транспортаКировской области, департаментом строительства и архитектуры Кировскойобласти, департаментом здравоохранения Кировской области, управлениемпо физической культуре и спорту Кировской области, департаментомжилищно-коммунального хозяйства Кировской области не обеспеченывыполнение в полном объеме отдельных мероприятий областных целевыхпрограмм, а также контроль за расходованием муниципальнымиобразованиями области субсидий, предоставленных местным бюджетам изобластного бюджета. В результате на 01.01.2013 остатки межбюджетныхтрансфертов на счетах местных бюджетов составили 693,4 млн. рублей.Неосвоение или низкое освоение средств субсидий, предоставленных изобластного бюджета, в том числе из дорожного фонда Кировской области,допустили следующие муниципальные образования области: городскиеокруга Вятские Поляны, Киров, Кирово-Чепецк, Котельнич иБелохолуницкий, Богородский, Вятскополянский, Даровской, Зуевский,Кирово-Чепецкий, Лузский, Немский, Омутнинский, Опаринский,Оричевский, Подосиновский, Тужинский, Яранский муниципальные районы. По состоянию на 01.01.2013 государственный долг Кировской областисоставил 61,2% от объема налоговых и неналоговых доходов приустановленном уровне на 2012 год 70%. Расходы на обслуживаниегосударственного долга Кировской области составили 1,1% от объемарасходов областного бюджета, за исключением объема расходов,осуществляемых за счет субвенций, предоставленных из федеральногобюджета, при установленном предельном размере 15%. Не выполнено государственное задание по отдельным государственнымуслугам, предоставляемым учреждениями, подведомственными департаментуздравоохранения Кировской области, департаменту социального развитияКировской области, департаменту дорожного хозяйства и транспортаКировской области и управлению ветеринарии Кировской области. Меры по исполнению областного бюджета в 2012 году,предусмотренные постановлениями Правительства Кировской области,принятыми по результатам ежеквартального рассмотрения отчетовисполнения областного бюджета на 2012 год, в основном выполнены. Учитывая итоги исполнения областного бюджета за 2012 год, в целяхкачественного исполнения областного бюджета на 2013 год: 1. Принять к сведению отчет об исполнении областного бюджета за2012 год, подготовленный департаментом финансов Кировской области. 2. В соответствии с постановлением Правительства Кировскойобласти от 25.08.2009 N 22/264 "Об утверждении Положения о порядкеподготовки и представления докладов о результатах и основныхнаправлениях деятельности органов исполнительной власти области" (сизменениями, внесенными постановлением Правительства Кировской областиот 09.10.2012 N 174/608) департаменту экономического развитияКировской области, департаменту финансов Кировской области,департаменту государственных закупок Кировской области учесть итогиисполнения областного бюджета за 2012 год при проведении мониторингакачества финансового менеджмента за отчетный год, осуществляемогоисполнительными органами государственной власти области. 3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителяПредседателя Правительства области, главу департамента финансовКировской области Ковалеву Е. В.Губернатор -Председатель ПравительстваКировской области Н. Ю. Белых