Распоряжение Правительства Кировской области от 20.03.2012 № 59
Об исполнении областного бюджета за 2011 год
ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ РАСПОРЯЖЕНИЕ 20.03.2012 N 59 г. Киров Об исполнении областного бюджета за 2011 год В соответствии с представленным департаментом финансов Кировскойобласти отчетом об исполнении областного бюджета за 2011 год доходыобластного бюджета исполнены в сумме 38 603 млн. рублей, или на 101,3%к уточненным годовым бюджетным назначениям. Из них поступленияналоговых и неналоговых доходов (далее - собственные доходы) составили20 564 млн. рублей, или 102,8% от уточненного плана, безвозмездныепоступления - 18 038,9 млн. рублей, или 99,6%. В ходе исполнения областного бюджета исходя из уточненныхпараметров прогноза социально-экономического развития Кировскойобласти первоначально утвержденные показатели по собственным доходамувеличены на 13,2%, или на 2 336,7 млн. рублей, преимущественно засчет налога на прибыль организаций - в 1,6 раза (2 521,2 млн. рублей). Относительно 2010 года объем доходов увеличился на 3,5% (1 323млн. рублей), в том числе собственные доходы в сопоставимых условияхвозросли на 17,4% (3 051,6 млн. рублей) при снижении объемабезвозмездных поступлений на 8,8% (1 754,2 млн. рублей). Положительнаядинамика собственных доходов обусловлена ростом налогооблагаемой базыв связи с улучшением финансового состояния налогоплательщиков. Достигнуто снижение задолженности по налоговым и неналоговымплатежам. По состоянию на 01.01.2012 по сравнению с началом 2011 годанедоимка по налоговым доходам в бюджет области уменьшилась на 9,5%(63,1 млн. рублей). Снижение недоимки отмечается практически по всемплатежам, подлежащим зачислению в бюджет области. Задолженность поненалоговым доходам в областной бюджет в целом уменьшена на 1,4% (2млн. рублей) за счет снижения задолженности по плате за использованиелесов. Расходы областного бюджета исполнены на 41 484 млн. рублей, чтосоставило 96,1% к уточненному годовому плану. При этом расходы,осуществляемые за счет средств областного бюджета, исполнены на 98,8%,за счет средств, полученных из других бюджетов, - на 89,1%. Обеспечено решение первоочередных задач социальнойнаправленности. На эти цели израсходовано 24 182,5 млн. рублей, или58,3% от общего объема расходов областного бюджета. Обеспечено запланированное повышение с 01.06.2011 на 6,5% фондаоплаты труда работников бюджетной сферы и индексация социальныхвыплат. Дополнительно увеличены с 01.09.2011 на 30% заработная платапедагогических работников общеобразовательных учреждений и с01.10.2011 на 6,5% фонд оплаты труда других работников учрежденийбюджетной сферы. Исполнение расходной части характеризуется своевременнымобеспечением выплаты заработной платы работникам бюджетных учреждений,своевременным предоставлением социальных выплат населению, отсутствиемпросроченной кредиторской задолженности и исполнением обязательств погосударственному долгу Кировской области в полном объеме и вустановленные сроки. Обеспечено осуществление долговой политики на экономическибезопасном уровне. По состоянию на 01.01.2012 государственный долгКировской области составил 49,3% от объема налоговых и неналоговыхдоходов при установленном уровне на 2011 год 60%. Обеспечено соблюдение норматива формирования расходов насодержание органов государственной власти области. Доля расходов насодержание органов государственной власти области в общей сумменалоговых и неналоговых доходов, дотации на выравнивание бюджетнойобеспеченности фактически составила 2,4% при установленномМинистерством финансов Российской Федерации нормативе 3,5%. Продолжено дальнейшее укрепление финансовой самостоятельностиместных бюджетов. В ходе исполнения областного бюджета муниципальнымобразованиям области дополнительно направлено около 4 075 млн. рублей.Финансирование переданных государственных полномочий осуществленоисходя из потребности и обеспечено в полном объеме. Меры по исполнению областного бюджета в 2011 году,предусмотренные постановлениями Правительства Кировской области,принятыми по результатам ежеквартального рассмотрения отчетовисполнения областного бюджета на 2011 год, в основном выполнены. Несмотря на принимаемые в ходе исполнения областного бюджетамеры, по итогам года не удалось достичь определенных результатов ворганизации работы по отдельным показателям исполнения областногобюджета. В ходе исполнения бюджета имелись случаи некачественногопрогнозирования и исполнения показателей ежеквартальных кассовыхпланов. Не выполнен план по доходам от платных услуг и иной приносящейдоход деятельности департаментом здравоохранения Кировской области(Курдюмов Д. А.) (93,4%) и департаментом образования Кировской области(Чурин А. М.) (97,4%). Допущен рост недоимки в областной бюджет к началу 2011 года подоходам от сдачи в аренду земельных участков до разграничениягосударственной собственности на землю, администрируемымадминистрациями городов Вятские Поляны, Котельнич, Слободской, Киров,в целом на 16,1% (5 млн. рублей); по плате за негативное воздействиена окружающую среду (Управление Федеральной службы по надзору в сфереприродопользования по Кировской области) - в 1,6 раза (6,2 млн.рублей); по доходам от сдачи в аренду имущества и доходам от аренднойплаты за земельные участки, находящиеся в областной собственности,администрируемым департаментом государственной собственности Кировскойобласти (Смертин П. В.), - в 1,6 раза (2,1 млн. рублей). Отмечается низкий процент освоения целевых федеральных средствдепартаментом здравоохранения Кировской области (Курдюмов Д. А.) по 8видам администрируемых межбюджетных трансфертов из 13 (75,7%),департаментом экологии и природопользования Кировской области(Албегова А. В.) по субвенции бюджетам субъектов Российской Федерациина осуществление отдельных полномочий в области водных отношений(37,7%), департаментом жилищно-коммунального хозяйства Кировскойобласти (Князькин Л. И.) по субсидии на реализацию Комплексногоинвестиционного плана модернизации моногорода Вятские Поляны (59,1%),департаментом дорожного хозяйства, транспорта и связи Кировскойобласти (Запольских А. В.) по целевым средствам на реализациюКомплексного инвестиционного плана модернизации моногорода ВятскиеПоляны и капитальный ремонт автомобильной дороги Киров-Малмыж-ВятскиеПоляны (обход города Вятские Поляны) (51,3%). Не использованы федеральные средства на проведениеадминистративной реформы департаментом экономического развитияКировской области (Коршунов А. Д.). Не выполнены в полном объеме мероприятия 8 областных целевыхпрограмм: "Развитие культуры Кировской области" (19,9%), "Развитиесистемы здравоохранения Кировской области" (90,5%), "Снижение рисков исмягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенногохарактера в Кировской области" (68,3%), "Дом для молодой семьи"(88,4%), "Развитие систем стационарного социального и медицинскогообслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в Кировскойобласти" (72,7%), "Комплексный инвестиционный план модернизациимоногорода Вятские Поляны" (58,2%), "Использование результатовкосмической деятельности в интересах социально-экономического развитияКировской области" (76,3%), "Развитие физической культуры и спорта вКировской области" (95,1%), областной адресной программы "Переселениеграждан, проживающих на территории Кировской области, из аварийногожилищного фонда, признанного непригодным для проживания" (40,2%). В нарушение подпункта 4.4 пункта 4 постановления ПравительстваКировской области от 07.11.2011 N 126/567 "Об утверждении отчета обисполнении областного бюджета за 9 месяцев 2011 года" послеустановленного срока 27.12.2011 производилось принятие бюджетныхобязательств департаментом образования Кировской области (Чурин А.М.), департаментом здравоохранения Кировской области (Курдюмов Д. А.),департаментом социального развития Кировской области (Чеснокова Е.Б.), департаментом культуры Кировской области (Шашин С. И.),управлением ветеринарии Кировской области (Чучалин С. Ф.). Департаментом образования Кировской области (Чурин А. М.),департаментом жилищно-коммунального хозяйства Кировской области(Князькин Л. И.) не обеспечен достаточный контроль за своевременным иэффективным расходованием муниципальными образованиями областисубсидий, предоставленных местным бюджетам из областного бюджетасоответственно на капитальный ремонт, реконструкцию зданий и объектовмуниципальных дошкольных образовательных учреждений, зданий и объектовмуниципальных общеобразовательных учреждений и на реализациюинвестиционных проектов по модернизации объектов коммунальнойинфраструктуры. Не выполнено государственное задание по отдельным государственнымуслугам, предоставляемым учреждениями, подведомственными департаментуздравоохранения Кировской области, департаменту культуры Кировскойобласти и департаменту образования Кировской области. Постоянным представительством Правительства Кировской области приПравительстве Российской Федерации (Антипов И. Ю.) и департаментомстроительства и архитектуры Кировской области (Вишневский Ю. В.)допущено несвоевременное представление бюджетной отчетности за 2011год. Учитывая итоги исполнения областного бюджета за 2011 год, в целяхкачественного исполнения областного бюджета на 2012 год: 1. Принять к сведению отчет об исполнении областного бюджета за2011 год, подготовленный департаментом финансов Кировской области. 2. В соответствии с постановлением Правительства Кировскойобласти от 25.08.2009 N 22/264 "Об утверждении Положения о порядкеподготовки и представления докладов о результатах и основныхнаправлениях деятельности органов исполнительной власти области"департаменту экономического развития Кировской области (Коршунов А.Д.), департаменту финансов Кировской области (Ковалева Е. В.),департаменту государственных закупок Кировской области (Мальцева Е.В.) учесть итоги исполнения областного бюджета за 2011 год припроведении мониторинга качества финансового менеджмента за отчетныйгод, осуществляемого исполнительными органами государственной властиобласти. 3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителяПредседателя Правительства области, главу департамента финансовКировской области Ковалеву Е. В.Губернатор -Председатель ПравительстваКировской области Н. Ю. Белых