Распоряжение Правительства Кировской области от 06.10.2011 № 295
Об утверждении концепции областной целевой программы "Газификация Кировской области" на 2013-2017 годы
ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ РАСПОРЯЖЕНИЕ Утратилo силу - Постановление Правительства Кировской области от 30.12.2013 г. N 242/969 06.10.2011 N 295 г. Киров Об утверждении концепции областной целевой программы "Газификация Кировской области" на 2013-2017 годы В целях удовлетворения потребностей в природном газе населения,организаций и предприятий Кировской области, в соответствии с Порядкомразработки, формирования и реализации областных целевых программ натерритории Кировской области, утвержденным постановлениемПравительства Кировской области от 14.03.2008 N 124/67 "О разработке,формировании и реализации целевых программ на территории Кировскойобласти" (с изменениями, внесенными постановлениями ПравительстваКировской области от 14.03.2008 N 124/67, от 11.01.2009 N 158/558, от20.07.2010 N 59/330, от 19.04.2011 N 100/137), решениемконсультативного совета по инвестиционной политике при ПравительствеКировской области (протокол от 24.08.2011 N 5): 1. Утвердить концепцию областной целевой программы "ГазификацияКировской области" на 2013-2017 годы (далее - Концепция). Прилагается. 2. Департаменту энергетики и газификации Кировской области(Журавлев А. В.) в целях реализации Концепции разработать проектобластной целевой программы "Газификация Кировской области" на 2013-2017 годы (далее - Программа). 3. Установить объем финансирования Программы из областногобюджета в размере 4049,5 млн. рублей. 4. Определить государственным заказчиком Программы департаментэнергетики и газификации Кировской области (Журавлев А. В.). 5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителяПредседателя Правительства области Горсткина А. П.Губернатор -Председатель ПравительстваКировской области Н. Ю. БелыхОДОБРЕНА УТВЕРЖДЕНАрешением консультативного совета распоряжением Правительствапо инвестиционной политике при Кировской областиПравительстве Кировской области от 06.10.2011 N 295от 24.08.2011 N 5 КОНЦЕПЦИЯ областной целевой программы "Газификация Кировской области" на 2013-2017 годы 1. Обоснование соответствия решаемой проблемы и целей Программы приоритетным задачам социально-экономического развития Кировской области Основной проблемой топливно-энергетического комплекса Кировскойобласти является дефицит собственных энергоресурсов. Топливно-энергетические ресурсы формируются в основном за счет поступлений издругих регионов Российской Федерации (газ, каменный уголь, мазут,бензин, дизельное топливо) и в очень незначительной степени за счетместных видов топлива (торф, дрова, щепа, опил). Основными потребителями природного газа в области являютсяпромышленные предприятия, предприятия энергетики, организации жилищно-коммунального комплекса. Развитие отрасли в области напрямую связано собеспечением природным газом населения. В настоящее время большаячасть жителей области использует для отопления дрова и уголь. Дляприготовления пищи дополнительно используются сжиженный газ в баллонахи электроэнергия. Так как сжиженный газ, используемый населением икоммунально-бытовыми предприятиями, потребляется по цене, которая нижереальной стоимости, поставки сжиженного газа убыточны. В связи с этимПравительство области вынуждено направлять из областного бюджетазначительные средства на возмещение убытков газоснабжающей организацииот реализации сжиженного газа населению. В связи с этим вопрос газификации области природным газомявляется стратегическим в плане развития топливно-энергетическогокомплекса в соответствии со Стратегией социально-экономическогоразвития Кировской области на период до 2020 года, принятойпостановлением Правительства Кировской области от 12.08.2008 N 142/319"О принятии Стратегии социально-экономического развития Кировскойобласти на период до 2020 года", и программой социально-экономическогоразвития Кировской области на 2011-2013 годы, утвержденной ЗакономКировской области от 25.02.2011 N 613-ЗО "О программе социально-экономического развития Кировской области на 2011-2013 годы". 2. Обоснование целесообразности решения проблемы программно-целевым методом Между Правительством Кировской области и открытым акционернымобществом "Газпром" (далее - ОАО "Газпром") заключены договор огазификации Кировской области природным газом от 03.12.2001N 454/01/2001 и соглашение о сотрудничестве от 06.07.2004N 290/01/2004 (пролонгированное дополнительным соглашением от14.05.2009 N 1), в которых основными направлениями взаимодействияопределены газификация населенных пунктов области, обеспечениестабильных поставок природного газа потребителям, развитие исовершенствование системы газоснабжения Кировской области. В 2005 году открытым акционерным обществом "Газпром промгаз"разработан инвестиционный проект газификации Кировской области наоснове оптимальной структуры топливно-энергетического комплекса вувязке с эффективностью использования газа, производством тепла иэлектроэнергии, энергосбережением, обоснованием строительства объектовгазотранспортной инфраструктуры. Ежегодно Губернатором Кировской области и Председателем ПравленияОАО "Газпром" утверждается "План-график синхронизации выполненияпрограмм газификации регионов Российской Федерации. Кировскаяобласть", в соответствии с которым стороны принимают на себяобязательства по синхронизированному строительству объектовгазификации. ОАО "Газпром" за счет собственных средств осуществляетпроектирование и строительство межпоселковых газопроводов.Правительство Кировской области обеспечивает проектирование истроительство распределительных газопроводов и перевод на природныйгаз коммунальных котельных. В соответствии с распоряжением Правительства Кировской области от21.08.2007 N 366 "О концепции областной целевой программы "ГазификацияКировской области" на 2008-2012 годы " ежегодно разрабатываютсяобластные целевые программы. В 2008-2010 годах в рамках реализуемых областных целевых программ"Газификация Кировской области" построено и введено в эксплуатацию855 км распределительных газопроводов и 79 газовых котельных различноймощности. Средний уровень газификации природным газом повысился с29,32% (на 01.01.2008) до 33,78% (на 01.01.2011). Тем не менее уровень газификации Кировской области природнымгазом остается самым низким в Приволжском федеральном округе (всреднем по ПФО - 77%, по России - 63,1%). Необходимость развития и бесперебойного функционирования системыгазоснабжения обуславливает необходимость использования программно-целевого метода решения проблем, поскольку они: входят в число приоритетов долгосрочного социально-экономическогоразвития области, а их решение позволяет обеспечить возможностьулучшения качества жизни населения и повышения конкурентоспособностирегиональной экономики; требуют значительных капитальных вложений и не могут быть решеныв пределах одного финансового года. 3. Характеристика и прогноз развития сложившейся проблемной ситуации в рассматриваемой сфере без использования программно-целевого метода На сегодняшний день газотранспортная система области включает всебя 864 км газопроводов-отводов, 22 газораспределительные станции(далее - ГРС), 3602 км межпоселковых и распределительных газопроводов,826 газорегуляторных пунктов. Природный газ поступает в населенные пункты 13 районов области из39, а также в 3 городских округа из 5 (города Киров, Кирово-Чепецк,Вятские Поляны). Объем потребления регионом природного газа составляет3,4 млрд. куб. метров в год. В настоящее время работы по газификации области ведутся в рамкахзагрузки построенных в прошлые годы газопроводов-отводов и ГРС. Перспективы газификации природным газом связаны со строительствомновых газопроводов-отводов, ГРС и межпоселковых газопроводов. Но попричине низкой плотности населения и больших расстояний междунаселенными пунктами газификация Кировской области природным газомявляется ресурсоемким процессом. В связи с тем, что проектирование истроительство газопроводов-отводов, ГРС и межпоселковых газопроводовявляется очень дорогостоящим, без привлечения инвестиций ОАО "Газпром"Кировская область не в состоянии существенно повысить уровеньгазификации природным газом. Еще одной из проблем является то, что на сегодняшний день объемыпоступающего в область природного газа недостаточны для дальнейшейгазификации и развития экономики региона. Сдерживающим факторомявляется техническое состояние магистрального газопровода-отводаОханск - Киров, который эксплуатируется с 1978 года и в настоящеевремя вследствие большого количества дефектов трубы и изоляционногопокрытия имеет существенное ограничение по давлению и пропускнойспособности. Проведение реконструкции этого газопровода обеспечитнадежность газоснабжения региона и позволит увеличить объемпотребления природного газа до 5,7-6 млрд. куб. метров в год. В ближайшие годы ОАО "Газпром" за счет собственных капитальныхвложений планирует: осуществить реконструкцию газопровода-отвода Оханск - Киров(стоимость реконструкции составляет около 30 млрд. рублей); выполнить проектирование и строительство газопроводов-отводов иГРС в г. Слободском и пгт Кумены; продолжать проектирование и строительство межпоселковыхгазопроводов. В связи с этим у Кировской области возникают обязательства погазификации населенных пунктов, к которым будут подводитьсямежпоселковые газопроводы. Выполнение этих обязательств безиспользования программно-целевого метода не представляется возможным,а невыполнение обязательств повлечет существенное сокращение объемовинвестиций ОАО "Газпром" в развитие системы газоснабжения Кировскойобласти. 4. Возможные варианты решения проблемы, оценка преимуществ и рисков, возникающих при различных вариантах решения проблемы, выбор наиболее целесообразного варианта решения проблемы Решение проблемы возможно по одному из вариантов:оптимистическому, умеренному или пессимистическому. Объемы финансирования Программы по вариантам представлены втаблице 1. Таблица 1 Объемы финансирования Программы----------------------------------------------------------------------| Варианты | Объемы финансирования Программы (млн. рублей) || финансирования |--------------------------------------------------|| Программы | всего на | в том числе по годам || | 2013-2017|---------------------------------------|| | годы | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 || | | год | год | год | год | год ||-----------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------|| Оптимистический | 6936,2 | 1199,0| 1286,5| 1380,4| 1481,1| 1589,2||-----------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------|| Умеренный | 4049,5 | 700,0 | 751,1 | 805,9 | 864,7 | 927,8 ||-----------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------|| Пессимистический| 1156,8 | 200,0 | 214,6 | 230,2 | 247,0 | 265,0 |---------------------------------------------------------------------- Объемы финансирования Программы в 2013 году указаны: по оптимистическому варианту - в соответствии с Программойсоциально-экономического развития Кировской области на 2011-2013 годы,утвержденной Законом Кировской области от 25.02.2011 N 613-ЗО"О программе социально-экономического развития Кировской области на2011-2013 годы "; по пессимистическому варианту - исходя из реальных возможностейобластного бюджета, сложившихся в настоящее время; по умеренному варианту - среднее значение между оптимистическим ипессимистическим вариантами. Объемы финансирования на 2014 год и последующие годы определены сучетом индекса-дефлятора для инвестиций в основной капитал на 2014год, установленного Министерством экономического развития РоссийскойФедерации в прогнозе социально-экономического развития до 2014 года. Стратегия социально-экономического развития Кировской области напериод до 2020 года предусматривает повышение уровня газификациирегиона природным газом в 2017 году до 50%. Финансирование Программы по оптимистическому варианту позволитдостичь уровня газификации природным газом, наиболее приближенного кпоказателю Стратегии социально-экономического развития Кировскойобласти до 2020 года. Но по причине дефицита областного бюджетапринятие оптимистического варианта становится практически невозможным. Пессимистический вариант финансирования Программы предполагаетвозникновение рисков невыполнения обязательств Кировской области врамках "Плана-графика синхронизации выполнения программ газификациирегионов Российской Федерации. Кировская область", вследствие чегоимеют место риски сокращения объемов инвестиций ОАО "Газпром" вгазификацию региона. В связи с этим пессимистический вариант также неможет быть принят. На основании изложенного финансирование Программы наиболеецелесообразно осуществлять по умеренному варианту. 5. Ориентировочные сроки и этапы решения проблемы программно-целевым методом Сроки реализации Программы - 2013-2017 годы. Разделение реализации Программы на этапы не предусматривается. 6. Предложения по целям и задачам Программы, целевым показателям, позволяющим оценивать ход реализации Программы Цель Программы - удовлетворение потребностей в природном газенаселения, организаций коммунального комплекса и социально-культурногоназначения, промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Задачей Программы является развитие системы газоснабжения областиза счет привлечения инвестиций в строительство объектовгазотранспортной инфраструктуры. Ожидаемый результат от реализации Программы выражается вдостижении определенных значений целевых показателей. Показателямиэффективности реализации Программы предлагаются следующие: количество вновь газифицируемых населенных пунктов; протяженность построенных распределительных газопроводов; количество котельных, переведенных на природный газ; уровень газификации области природным газом по итогам года. 7. Предложения по объемам и источникам финансирования, направлениям финансирования и основным направлениям реализации программных мероприятий Программы Планируемый общий объем финансирования Программы в 2013-2017годах ориентировочно составит 4 049,5 млн. рублей в соответствии спринятым умеренным вариантом финансирования Программы. Источником финансирования Программы является областной бюджет. Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечениемПрограммы за счет областного бюджета, устанавливается закономКировской области об областном бюджете на очередной финансовый год иплановый период. Кроме указанных источников финансирования возможно привлечениесредств инвесторов и потребителей газа (по согласованию). Направление финансирования Программы - капитальные вложения. Перечень объектов Программы ежегодно утверждается распоряжениемПравительства Кировской области в составе перечня строек и объектовОбластной адресной инвестиционной программы на очередной финансовыйгод. 8. Предварительная оценка ожидаемой эффективности и результативности предлагаемого варианта решения проблемы Реализация Программы позволит в 2013-2017 годах: вновь газифицировать 35 населенных пунктов; построить 1050 км распределительных газопроводов; перевести на природный газ 40 котельных; повысить уровень газификации области природным газом до 40%. Показатели эффективности реализации Программы по годам приведеныв таблице 2. Таблица 2 Показатели эффективности реализации Программы----------------------------------------------------------------------| Наименование | Еди- | 2011 | 2013| 2014| 2015| 2016| 2017| Всего|| показателя | ница | год | год | год | год | год | год | за || | изме-| (план)| | | | | | 2013-|| | ре- | | | | | | | 2017 || | ния | | | | | | | годы ||----------------+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+------|| Количество | штук | 14 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 || вновь газифици-| | | | | | | | || руемых населен-| | | | | | | | || ных пунктов | | | | | | | | ||----------------+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+------|| Протяженность | км | 107,3 | 200 | 205 | 210 | 215 | 220 | 1050 || построенных | | | | | | | | || распределитель-| | | | | | | | || ных газопрово- | | | | | | | | || дов | | | | | | | | ||----------------+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+------|| Количество ко- | штук | 20 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 || тельных, пере- | | | | | | | | || веденных на | | | | | | | | || природный газ | | | | | | | | ||----------------+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+------|| Уровень газифи-| % | 34,3 | 36,0| 37,0| 38,0| 39,0| 40,0| || кации области | | | | | | | | || природным газом| | | | | | | | || по итогам года | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------- Значения целевых показателей "Протяженность построенныхраспределительных газопроводов" и "Количество котельных, переведенныхна природный газ" рассчитаны исходя из принятых объемов финансированияпо умеренному варианту на основании средней стоимости проектирования истроительства 1 км распределительных газопроводов и 1 газовойкотельной с учетом индексов-дефляторов для инвестиций в основнойкапитал, установленных Министерством экономического развитияРоссийской Федерации. 9. Предложения по государственным заказчикам и разработчикам Программы Государственным заказчиком Программы предлагается департаментэнергетики и газификации Кировской области. Разработчики Программы - департамент энергетики и газификацииКировской области, Кировское областное государственное казенноеучреждение "Управление по газификации и инженерной инфраструктуре"(далее - КОГКУ "Управление по газификации и инженернойинфраструктуре"). 10. Предложения по возможным вариантам форм и методов управления реализацией Программы Контроль за ходом реализации Программы осуществляетсягосударственным заказчиком - департаментом энергетики и газификацииКировской области. Государственный заказчик осуществляет следующие функции пореализации Программы: согласовывает с департаментом финансов Кировской области объемыежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением Программы засчет областного бюджета; проводит отбор объектов и формирует перечень объектов Программына очередной финансовый год в соответствии с Порядком отбора объектовобластной целевой программы "Газификация Кировской области",утвержденным постановлением Правительства Кировской области от11.11.2010 N 77/549 "О мерах по развитию газификации в Кировскойобласти"; взаимодействует и регулирует организационную работу совместно сисполнителем Программы и контролирующими организациями; осуществляет текущее управление реализацией Программы и ееинформационно-аналитическое обеспечение; ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетнымпериодом, представляет в департамент экономического развития Кировскойобласти информацию о финансировании и выполнении мероприятийПрограммы, мощностях объектов, введенных в результате реализованныхмероприятий, а по итогам года, помимо указанной выше информации, всрок до 1 марта, представляет информацию о достижении показателейэффективности реализации Программы. Исполнителем Программы является КОГКУ "Управление по газификациии инженерной инфраструктуре". Исполнитель выполняет следующие функции: осуществляет в установленном порядке функции заказчика попроектированию, строительству и модернизации объектов, включенных вперечень объектов Программы; проводит в соответствии с действующим законодательством отборорганизаций для выполнения работ, оказания услуг по реализациимероприятий Программы; взаимодействует с органами местного самоуправления по вопросамстроительства объектов, включенных в перечень объектов Программы; осуществляет технический надзор за качеством выполнениястроительно-монтажных работ на объектах, включенных в переченьобъектов Программы; с целью контроля за реализацией Программы ежемесячно, в срок до 7числа месяца, следующего за отчетным периодом, направляетгосударственному заказчику отчет об освоении бюджетных ассигнований,выделенных на реализацию Программы. По завершении срока реализации Программы государственный заказчикв срок до 1 марта представляет в Правительство области доклад о еевыполнении, согласованный с департаментом финансов Кировской области идепартаментом экономического развития Кировской области, а такжезаместителем Председателя Правительства области, курирующим работудепартамента энергетики и газификации Кировской области.