Закон Кировской области от 24.12.2008 № 325-ЗО
Об областной целевой программе "Развитие торфяной отрасли Кировской области" на 2008-2013 годы
ЗАКОН КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ Утратил силу - Закон Кировской области от 03.10.2011 г. N 64-ЗО Об областной целевой программе "Развитие торфяной отрасли Кировской области" на 2008-2013 годы Принят Законодательным Собранием Кировской области 18 декабря 2008 года Статья 1 Утвердить областную целевую программу "Развитие торфяной отраслиКировской области" на 2008-2013 годы (далее - Программа). Прилагается. Статья 2 Объем финансирования мероприятий Программы за счет средствобластного бюджета определять с 2010 года при формировании областногобюджета на очередной финансовый год и плановый период. Статья 3 Настоящий Закон вступает в силу со дня его официальногоопубликования.ГубернаторКировской области Н. И. Шаклеинг. Киров24 декабря 2008 годаN 325-ЗО УТВЕРЖДЕНА Законом Кировской области "Об областной целевой программе "Развитие торфяной отрасли Кировской области" на 2008-2013 годы" ОБЛАСТНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "Развитие торфяной отрасли Кировской области" на 2008-2013 годы ПАСПОРТ областной целевой программы "Развитие торфяной отрасли Кировской области" на 2008-2013 годы----------------------------------------------------------------------| Наименование | "Развитие торфяной отрасли Кировской области"|| Программы | на 2008-2013 годы ||--------------------+-----------------------------------------------|| Основание принятия | распоряжение Правительства области от|| решения о разра- | 22.09.2008 || ботке Программы | N 399 "О концепции областной целевой програм-|| | мы "Развитие торфяной отрасли Кировской об-|| | ласти на перспективу до 2013 года" ||--------------------+-----------------------------------------------|| Государственный | департамент энергетики и газификации Киров-|| заказчик - коорди- | ской области || натор Программы | ||--------------------+-----------------------------------------------|| Государственные | управление охраны окружающей среды и природо-|| заказчики Програм- | пользования Кировской области, управление го-|| мы | сударственной службы занятости населения Ки-|| | ровской области ||--------------------+-----------------------------------------------|| Основные разработ- | департамент энергетики и газификации Киров-|| чики Программы | ской области, открытое акционерное общество|| | "Территориальная генерирующая компания N 5",|| | закрытое акционерное общество "ВяткаТорф" ||--------------------+-----------------------------------------------|| Цель Программы | развитие торфяной отрасли Кировской области в|| | период с 2008 по 2013 годы ||--------------------+-----------------------------------------------|| Задачи Программы | создание условий для привлечения частных ин-|| | вестиций в торфяную отрасль; || | обновление парка машин и оборудования, позво-|| | ляющее применять современные высокоэффектив-|| | ные технологии добычи торфа и обеспечивающее|| | высокую производительность труда; || | ввод в эксплуатацию новых месторождений тор-|| | фа; || | обеспечение торфяной отрасли квалифицирован-|| | ными кадрами; || | обеспечение торфяной отрасли транспортной|| | (дорожной) и социальной инфраструктурой ||--------------------+-----------------------------------------------|| Важнейшие показа- | объем добычи торфа; || тели эффективности | доля торфа в топливном балансе Кировской об-|| Программы | ласти; || | площадь эксплуатируемых месторождений торфа с|| | учетом восстановленных и вновь введенных в|| | эксплуатацию; || | объем инвестиций в торфяную отрасль; || | производительность труда; || | количество занятых в торфяной отрасли; || | налоговые поступления от предприятий торфяной|| | отрасли в том числе: || | в федеральный бюджет; || | в областной бюджет; || | в местные бюджеты ||--------------------+-----------------------------------------------|| Срок реализации | 2008-2013 годы || Программы | ||--------------------+-----------------------------------------------|| Объемы и источники | общий объем финансирования Программы составит|| финансирования | 4 318,84 млн. рублей, в том числе за счет|| Программы | средств: || | федерального бюджета (средства субвенций) -|| | 80 тыс. рублей,|| | областного бюджета - 72,08 млн. рублей,|| | внебюджетных источников - 4 246,68 млн. руб-|| | лей ||--------------------+-----------------------------------------------|| Ожидаемые конечные | производственно-экономические аспекты к 2013|| результаты реали- | году: || зации Программы | увеличение объемов добычи торфа - не менее 3|| | млн. тонн в год; || | повышение доли торфа в топливном балансе Ки-|| | ровской области до 15%; || | увеличение площади эксплуатируемых месторож-|| | дений торфа с учетом восстановленных и вновь|| | введенных в эксплуатацию до 9,3 тыс. гекта-|| | ров; || | увеличение объемов инвестиций в торфяную от-|| | расль до 4 318,84 млн. рублей; || | повышение производительности труда - 926 тыс.|| | рублей на человека; || | социальные аспекты к 2013 году: || | увеличение количества занятых в торфяной от-|| | расли - || | не менее 1,9 тыс. человек; || | увеличение налоговых поступлений от предпри-|| | ятий торфяной отрасли с 2008 по 2013 годы: || | в федеральный бюджет - 949 млн. рублей; || | в областной бюджет -139 млн. рублей; || | в местные бюджеты - 116 млн. рублей |---------------------------------------------------------------------- 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа Стратегией социально-экономического развития Кировской области напериод до 2020 года торфяная отрасль отнесена к отраслям опережающегороста, что подчеркивает важность ее развития для социально-экономического состояния региона и влияния на другие сферы экономикиобласти. Наибольший объем добычи торфа приходился на 70-е годы ХХ века исоставлял около 6000 тыс. тонн в год. Энергетическое использованиеторфа являлось преимущественным вплоть до 80-х годов, когдаинтенсификация добычи каменного угля и природного газа значительнымобразом изменила топливный баланс страны. В то же времяпредполагалось, что на смену энергетическому применению торфа придетсельскохозяйственное, однако общий спад экономики страны не позволилданным планам реализоваться (рисунок 1). Рисунок 1. Динамика добычи торфа по годам (Рисунок не приводится) К 90-м годам ХХ века была сформирована вся социально-экономическая инфраструктура, обслуживающая в том числе торфянуюотрасль: автодороги, железнодорожные пути, в том числе узкоколейные,жилье для работающих на торфопредприятиях (более 5,5 тыс. работниковторфопредприятий, общая численность жителей торфяных поселковпревышала 25 тыс. человек), а также проведена большая частьгеологоразведочных работ. По состоянию на 1 января 1999 года торфяной фонд Кировскойобласти состоял из 1589 месторождений общей площадью 460,5 тыс.гектаров с запасами торфа (40% влажности) 984 млн. тонн. По даннымФедерального государственного учреждения "Территориальный фондгеологической информации по Приволжскому федеральному округу", на 1января 2007 года на учете находится 647 месторождений торфа, из них 13- разрабатываемых, 188 - перспективных для разведки, 283 - резервных ипрочих. Распределение запасов торфа по территории области неравномерное:наиболее крупные месторождения расположены в западных, центральных исеверо-восточных районах области и удалены от крупных населенныхпунктов на расстояние до 370 километров. За последние годы произошло поэтапное снижение добычи торфа(рисунок 1), связанное с превалированием следующих факторов: использование высокозатратных, морально и физически устаревшихтехнологий и оборудования для добычи торфа; высокая степень износа оборудования, требующего значительныхзатрат на проведение ремонтов; нестабильность экономического состояния предприятий отрасли; нехватка средств на проведение геологоразведочных и мелиоративныхработ, а также на финансирование научных исследований; сокращение подготовки кадров для предприятий торфяной отрасли. Совокупность вышеперечисленных факторов обусловила ростсебестоимости добычи торфа, что привело к его замещениюальтернативными видами топлива (природным газом и каменным углем) натеплоэлектростанциях ОАО "ТГК-5", а также на коммунальных ипромышленных котельных (таблица 1). Таблица 1 Динамика потребления торфа на муниципальных и промышленных котельных области с 2002 по 2007 годы (тыс. тнт)----------------------------------------------------------------------| N | Наименование насе- | Потребление по годам || п/п | ленного пункта и |---------------------------------------|| | района области | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006| 2007||-----+----------------------+------+------+------+------+-----+-----|| 1 | пос. Октябрьский | 16,7 | 15,9 | 15,4 | 13,7 | 15,6| 12,5|| | Слободского района и | | | | | | || | г. Кирово-Чепецк | | | | | | ||-----+----------------------+------+------+------+------+-----+-----|| 2 | пос. Речное | 7,5 | 5,8 | - | - | - | - || | Куменского района | | | | | | ||-----+----------------------+------+------+------+------+-----+-----|| 3 | пос. Комсомольский | 2,4 | 0,2 | 0,2 | - | - | - || | Котельничского рай- | | | | | | || | она | | | | | | ||-----+----------------------+------+------+------+------+-----+-----|| 4 | пос. Мирный | 25,0 | 19,0 | 17,1 | 14,6 | 14,7| 14,3|| | Оричевского района | | | | | | ||-----+----------------------+------+------+------+------+-----+-----|| 5 | пос. Светлый | 8,4 | 7,8 | 7,3 | 5,4 | 6,7 | 5,9 || | Котельничского рай- | | | | | | || | она | | | | | | ||-----+----------------------+------+------+------+------+-----+-----|| 6 | пос. Светлополянск | 19,0 | 16,9 | 17,6 | 16,7 | 16,1| 16,0|| | Верхнекамского рай- | | | | | | || | она | | | | | | ||-----+----------------------+------+------+------+------+-----+-----|| | Всего | 79,0 | 65,6 | 57,6 | 50,4 | 53,1| 48,7|---------------------------------------------------------------------- Прогноз цен на основные виды топлива (рисунок 2), построенный посценарным условиям Министерства экономического развития РоссийскойФедерации от 11 августа 2008 года и в соответствии с постановлениемПравительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 года N 1021"О государственном регулировании цен на газ и тарифов на услуги по еготранспортировке на территории Российской Федерации" о поэтапномповышении цен на природный газ внутри страны, показывает значительныйрост цен на основные энергоносители, используемые в области дляотопления жилых и производственных помещений, а также выработкиэлектрической энергии на теплоэлектростанциях ОАО "ТГК-5". При прогнозировании цен на торф исходили из предположения, что ихрост ограничен ценами на каменный уголь, а принятые более низкие темпыроста стоимости торфяного топлива обусловлены необходимостью созданиядля конечного потребителя экономической заинтересованности впереоборудовании котельных для использования торфа в качествеосновного вида топлива, а также возможным снижением КПД котлов, неспроектированных на сжигание торфа (без переоборудования). Рисунок 2. Динамика и прогноз цен на топливо для энергетики Кировской области (Рисунок не приводится) Таблица 2 Динамика и прогноз цен на топливо для энергетики Кировской области (руб./тут)-------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Наименова- | Прогноз цен по годам || п/п | ние вида |----------------------------------------------------------------------------|| | топлива | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 ||-----+------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|| 1 | Мазут | 3541 | 3904 | 4134 | 4279 | 4072 | 4042 | 4191 | 4227 | 4679 | 5131 | 5323 ||-----+------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|| 2 | Газ | 1034 | 1072 | 1333 | 1674 | 2007 | 2570 | 3597 | 3835 | 4065 | 4443 | 4643 ||-----+------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|| 3 | Уголь | 1420 | 1757 | 1889 | 2060 | 2324 | 2613 | 2926 | 3119 | 3307 | 3614 | 3777 ||-----+------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|| 4 | Торф | 1265 | 1468 | 1747 | 2079 | 2305 | 2566 | 2823 | 3009 | 3190 | 3486 | 3643 |------------------------------------------------------------------------------------------------- Возможным вариантом частичного решения проблемы высокого ростацен на топливо могло бы стать замещение на промышленных и коммунальныхкотельных дорогих видов топлива более дешевым, а также увеличение долиэтого топлива в топливном балансе теплоэлектростанций. Изменениеструктуры топливного баланса области к 2013 году (рисунок 3) приподтверждении прогноза цен на основные энергоносители позволитежегодно экономить на потреблении топлива около 1 млрд. рублей (вценах 2013 года). Рисунок 3. Динамика и прогноз структуры потребления энергоресурсов в Кировской области в 2007 году (доля от общего объема потребления, %) (Рисунок не приводится) Источники информации: 2000, 2006 годы - статистика; 2013 год -ОАО "ТГК-5". Прогноз цен на различные виды топлива показывает (рисунок 2,таблица 2), что существует принципиальная возможность организациипоставок торфяного топлива по ценам, обеспечивающим приемлемые срокиокупаемости проектов по переводу котельных на торф согласно областнойцелевой программе "Реформирование и модернизация жилищно-коммунальногокомплекса Кировской области на 2007-2010 годы". Ускорение процессам встраивания торфяного топлива вэнергетические балансы районов и городов области могут придать проектыстроительства торфобрикетных заводов. Торфобрикетное топливо являетсяболее универсальным, его сжигание возможно на большинстве котельных,использующих каменный уголь и дрова, а сбыт может быть ограничентолько плечом доставки торфяного брикета до конечного потребителя,которое определяет конечную стоимость тонны условного топлива. Таким образом, современная высокотехнологичная добыча торфа можетстать смягчающим фактором роста цен на электрическую и тепловуюэнергию в регионах, лишенных собственного угольного, газового инефтяного топлива. В рамках Программы предусматриваются мероприятия пооценке целесообразности строительства торфобрикетных заводов иперевода котельных на торфобрикеты. Вместе с тем организовать добычу торфа на уровне 3 млн. тонн вгод невозможно без квалифицированного персонала, владеющего навыкамиработы на современном оборудовании с применением высокоэффективныхтехнологий. Сокращение подготовки кадров для предприятий торфяной отрасли запоследние годы, а также отток трудоспособного населения с мест добычиторфа в поисках более стабильной и высокооплачиваемой работы вынуждаютпредусмотреть в Программе мероприятия по решению кадровой проблемы. Важным этапом развития торфяной отрасли Кировской областиявляется снижение негативного воздействия торфяной промышленности навсе компоненты биосферы: водный и воздушный бассейны, ландшафт, землю,животный и растительный мир. Добыча торфа всегда связана с полным разрушением природныхболотных ландшафтов, которые выполняют важную роль в биологическомкруговороте веществ в природе. Восстановление естественного ландшафтатребует длительного времени и не всегда осуществимо. Вот почему нарядус традиционными для других производств вопросами охраны окружающейприродной среды от загрязнения, истощения и засорения в торфянойпромышленности важное значение приобретают вопросы восстановленияпродуктивности и хозяйственной ценности нарушенных земель, а такжеулучшение условий окружающей среды в соответствии с интересамиобщества. Одним из основных этапов проектирования процессов и технологиивосстановления выработанных площадей торфяных месторождений являетсявыбор рационального направления его использования. Правильно сделанныйвыбор - залог эффективного использования угодий, которые будутразмещены на рекультивированной площади. Рекультивация земель после выработки торфа может осуществляться вследующих направлениях: сельскохозяйственном - путем создания на нарушенных земляхсельскохозяйственных угодий, в том числе возделывание адаптированных кусловиям торфяных почв культур: клюквы, брусники, черники, голубики итак далее; лесохозяйственном - посредством создания лесных насажденийразличного типа; рыбохозяйственном - посредством создания в пониженияхтехногенного рельефа рыбоводческих водоемов; водохозяйственном - путем создания в понижениях техногенногорельефа водоемов различного назначения; рекреационном - путем создания на нарушенных землях объектовотдыха; санитарно-гигиеническом - посредством создания биологической илитехнической консервации нарушенных земель, рекультивация которых дляиспользования экономически неэффективна или нецелесообразна в связи сотносительной кратковременностью существования и последующейутилизацией этих объектов (техногенных образований); строительном - посредством приведения нарушенных земель всостояние, пригодное для промышленного и гражданского строительства. В рамках Программы предусматриваются мероприятия по разработке иреализации проектов рекультивации выработанных месторождений торфа,содержащих анализ экологических, социально-экономических и природныхфакторов, относящихся к потенциально пожароопасным, а такженераспределенному фонду недр. 2. Основные цели и задачи Программы с указанием сроков и этаповее реализации и показателей эффективности, характеризующих достижениепоставленных целей и решение задач Программы Целью Программы является развитие торфяной отрасли Кировскойобласти в период с 2008 по 2013 годы. Задачами Программы являются: 1. Создание условий для привлечения частных инвестиций в торфянуюотрасль. 2. Обновление парка машин и оборудования, позволяющее применениесовременных высокоэффективных технологий добычи торфа и обеспечивающеевысокую производительность труда, а также ввод в эксплуатацию новыхместорождений торфа. 3. Обеспечение торфяной отрасли квалифицированными кадрами. 4. Обеспечение торфяной отрасли транспортной (дорожной) исоциальной инфраструктурой. Реализация Программы рассчитана на шесть лет - с 2008 по 2013годы. Это связано с необходимостью интенсификации добычи торфа длявстраивания в экономику области механизмов его использования в периодлиберализации цен на природный газ и нефть. В целях оценки хода реализации Программы будут применятьсяследующие целевые показатели: 1) увеличение объемов добычи торфа (тыс. тонн); 2) повышение доли торфа в топливном балансе Кировской области(%); 3) увеличение площади эксплуатируемых месторождений торфа сучетом восстановленных и вновь введенных в эксплуатацию (тыс.гектаров); 4) увеличение объемов инвестиций в торфяную отрасль (млн.рублей); 5) повышение производительности труда (рублей/человека); 6) увеличение количества занятых в торфяной отрасли (тыс.человек); 7) увеличение налоговых поступлений от предприятий торфянойотрасли (млн. рублей), в том числе в федеральный, областной и местныебюджеты. 3. Перечень программных мероприятий Перечень мероприятий Программы в разрезе источниковфинансирования приведен в приложении 1 к Программе. 4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы Общий объем финансирования Программы составит 4 318,84 млн.рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета (средствасубвенций) - 80 тыс. рублей, областного бюджета - 72,08 млн. рублей,внебюджетных источников - 4 246,68 млн. рублей. Средства внебюджетных источников, предприятий и организацийторфяной отрасли и/или аффелированных к ним лиц привлекаются посогласованию сторон. Эксплуатационные расходы на содержание объектов торфяной отраслипосле реализации Программы за счет средств областного бюджета непредусматриваются. Объемы финансирования Программы будут уточняться ежегодно поитогам оценки эффективности реализации и влияния достигнутыхрезультатов на следующие этапы Программы. Основные направления финансирования Программы приведены в таблице3. Таблица 3 Основные направления финансирования Программы----------------------------------------------------------------------| Направления | Финансирование (млн. рублей) || вложений |--------------------------------------------------|| | всего | в том числе по годам: || | |------------------------------------------|| | |2008 |2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 ||-----------------+-------+-----+-----+------+-------+--------+------|| Всего, |4318,84|128,0|267,0|747,96|1254,06|1150,16 |771,66||-----------------+-------+-----+-----+------+-------+--------+------|| в том числе: | | | | | | | ||-----------------+-------+-----+-----+------+-------+--------+------|| капитальные |4292,30|128,0|267,0|742,60|1 248,0|1 144,20|762,5 || вложения | | | | | | | ||-----------------+-------+-----+-----+------+-------+--------+------|| научно- | 13,50 | | | 1,50 | 3,0 | 4,0 | 5,0 || исследователь- | | | | | | | || ские и опытно- | | | | | | | || конструкторские | | | | | | | || разработки | | | | | | | ||-----------------+-------+-----+-----+------+-------+--------+------|| Прочие расходы | 13,04 | | | 3,86 | 3,06 | 1,96 | 4,16 |---------------------------------------------------------------------- Оценка затрат на реализацию мероприятий Программы, в основукоторой положены технические характеристики нового оборудования,технико-экономические расчеты, результаты анализа организации труда имероприятий по ее совершенствованию, предусматривает использованиеразличных методов оценки затрат. Развитие торфяной отрасли в значительной степени связано среализацией программы технического переоснащения действующихторфопредприятий. Существенным условием планирования производственнойдеятельности являлось максимально полное использование существующеготехнического потенциала в сочетании с планами списания эксплуатируемойв настоящее время техники и растущими объемами добычи торфа. Производительность используемой техники принята согласнонормативам действующих торфопредприятий в части организации работысуществующих машин и механизмов, а в части вновь приобретаемыхразновидностей машин - согласно заявленным производителемхарактеристикам (таблица 4). Таблица 4 Сравнение используемых и перспективных технологий добычи торфа----------------------------------------------------------------------| Параметр комплекса | Единица | Используемые | Перспективные || | измере- | технологии | технологии || | ния |----------------+-----------------|| | | MIN | MAX | MIN | MAX ||-----------------------+---------+-------+--------+--------+--------|| Количество персонала | чел. | 32 | 38 | 16 | 21 ||-----------------------+---------+-------+--------+--------+--------|| Энергонасыщенность | кВт | 2074 | 2479 | 1592 | 2073 ||-----------------------+---------+-------+--------+--------+--------|| Энерговооруженность | кВт | 64,8 | 65,2 | 99,5 | 98,7 |---------------------------------------------------------------------- Источник информации: ЗАО "ВяткаТорф". В рамках Программы рассматривается применение унифицированныхтехнологий добычи торфа и подготовки площадей, переход наиспользование колесной (универсальной) тракторной техники. Замена существующего парка эксплуатируемых механизмов в условияхрасширяющейся производственной деятельности планировалась при общейнеизменности транспортных схем поставки торфа. Но, несмотря наприсутствие узкоколейной железнодорожной техники на всехпроизводственных участках, в расчетах учтены положительные эффекты,связанные с частичным или полным исключением узкоколейнойжелезнодорожной техники из ряда технологических операций, что связанов основном с появлением возможности организации хранения укрупненныхштабельных единиц торфа в непосредственной близости от магистральныхпутей узкоколейной железной дороги. Переход на новые технологии добычи торфа позволит: 1) снизить долю условно-постоянных затрат, приходящихся на однутонну добываемого торфа, до 27%; 2) улучшить показатели энерговооруженности производственныхучастков; 3) повысить производительность труда торфодобывающей отрасли; 4) провести смену парка машин с гусеничного хода на колеснуютехнику, что повысит универсальность используемой техники; 5) увеличить интенсивность эксплуатации одного гектараместорождения с 220 тонн с гектара до 320 тонн. Планирование ввода в действие и (или) исключение из эксплуатациипроизводственных площадей (месторождений торфа) осуществлялось наосновании показателя, характеризующего глубину залежи эксплуатируемогоместорождения торфа, норматива выработки залежи в год (около 0,2метра), а также средневзвешенной стоимости затрат торфопредприятия наподготовку (ввод в эксплуатацию) новых производственных площадей. Планирование добычи торфа осуществлялось на четырехпроизводственных участках, потенциал использования которых оценен втаблице 5. Таблица 5 Планируемый объем добычи (тыс. тонн)----------------------------------------------------------------------| Производствен- | Балан- | Планируемый объем добычи по годам || ный участок, | совые |-----------------------------------------|| название района | запасы | 2008| 2009| 2010| 2011| 2012| 2013|после|| области | <*> | | | | | | |2013 ||-----------------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|| Каринский, Ки- | 11314 | 120 | 130 | 170 | 200 | 250 | 300 | 300 || рово-Чепецкий и | | | | | | | | || Слободской рай- | | | | | | | | || оны | | | | | | | | ||-----------------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|| Пищальский, | 12292 | 200 | 230 | 300 | 500 | 750 | 1000|1000 || Оричевский рай- | | | | | | | | || он | | | | | | | | ||-----------------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|| Дымный, Верхне- | 118265 | 175 | 200 | 450 | 800 | 1200| 1600|1600 || камский район | | | | | | | | ||-----------------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|| Гороховский, | 11782 | 160 | 145 | 145 | 141 | 133 | 100 | 100 || Котельничский и | | | | | | | | || Свечинский рай- | | | | | | | | || оны | | | | | | | | ||-----------------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|| Всего | 153653 | 655 | 705 | 1065| 1641| 2333| 3000|3000 |---------------------------------------------------------------------- <*> Балансовые запасы торфа по состоянию на 1 января 2008 года. В Программе приняты нормативы, использованные в проектах поосвоению существующих месторождений торфа, аппроксимированныеотносительно объемов добываемого торфа. Анализ влияния современных технологий добычи торфа, в том числераздельного способа уборки торфа, планируемого для использования напроизводственных участках, проведен на основании заявленныххарактеристик техники и базовой методики, изложенной в рекомендацияхВсероссийского научно-исследовательского института торфянойпромышленности. 5. Механизм реализации Программы, включающий в себя механизмуправления Программой и механизм взаимодействия государственныхзаказчиков Управление, координация и контроль за ходом реализации Программыбудет осуществляться государственным заказчиком-координатором -департаментом энергетики и газификации Кировской области. Государственные заказчики Программы ежеквартально, а исполнителиежегодно направляют отчет о проведенной работе в адресгосударственного заказчика-координатора Программы - департаментаэнергетики и газификации Кировской области (далее - департамент). Департамент обобщает полученную информацию, в том числе проверяетсоблюдение календарных планов-графиков выполнения мероприятий,использование бюджетных средств на реализацию каждого конкретногомероприятия, формирует отчетные данные, организует ведениеежеквартальной отчетности о ходе реализации мероприятий Программы. Ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетнымпериодом, департамент представляет в департамент экономическогоразвития при Правительстве Кировской области информацию о социально-экономической эффективности реализации Программы, финансировании ивыполнении ее мероприятий, а по итогам года, помимо указанной вышеинформации, в срок до 1 марта представляет информацию о достижениипоказателей эффективности реализации Программы. Взаимодействие участников Программы осуществляется исходя изпринципов взаимной заинтересованности и ответственности. В связи сэтим реализация мероприятий Программы, финансируемых из бюджетныхисточников, должна производиться при наличии организаций(предприятий), способных привлекать значительные инвестиционныересурсы для дальнейшего освоения месторождений торфа или выработанныхплощадей. Деятельность органов исполнительной власти области, являющихсяучастниками Программы, будет регламентироваться собственными планамиработ, скоординированными со сроками и мероприятиями Программы. В нихуказываются исполнители, которые персонально отвечают за выполнениеконкретных мероприятий, обеспечивают соблюдение сроков и качество ихреализации. В случае привлечения для выполнения тех или иных мероприятийсторонних исполнителей государственный заказчик осуществляетконкурсный отбор исполнителей в соответствии с действующимзаконодательством, при этом конкурсная документация, в том числетехническое задание, согласовывается с департаментом. Участие в Программе предприятий и частных предпринимателейосуществляется посредством заключения соглашений между заказчикомПрограммы и исполнителями программных мероприятий на принципахдобровольности и взаимной заинтересованности. В срок до 1 марта года, следующего за годом завершения Программы,департамент представляет в Правительство Кировской области доклад овыполнении Программы, согласованный с департаментом финансов Кировскойобласти и департаментом экономического развития при Правительствеобласти, а также с заместителем Председателя Правительства области,курирующим вопросы энергетики и газификации в Кировской области. 6. Оценка социально-экономической эффективности Программы Реализация Программы позволит увеличить объем добычи торфа к2013 году в 6 раз, привлечь в торфяную отрасль более 4,3 млрд. рублейинвестиций, увеличить производительность труда на торфопредприятияхболее чем в 4 раза, трудоустроить в отрасли до 700 человек, увеличитьобъем налоговых поступлений в бюджеты всех уровней (в том числе вобластной бюджет) в 5,9 раза. Количественные значения показателей эффективности по годамреализации Программы приведены в приложении 2. Приложение 1 к областной целевой программе "Развитие торфяной отрасли Кировской области" на 2008-2013 годы Перечень мероприятий Программы в разрезе источников финансирования------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Наименование задачи, | Источник фи- | Объем финансирования на 2008-2013 годы (млн. руб- | Ответственный || п/п | мероприятия | нансирования | лей) | исполнитель || | | |----------------------------------------------------------------| || | | | всего | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | || | | | | год | год | год | год | год | год | ||-----+--------------------------+--------------+---------+-------+--------+--------+---------+---------+--------+-----------------|| 1 | Создание условий для | не требует | | | | | | | | || | привлечения частных ин- | финансирова- | | | | | | | | || | вестиций в торфяную от- | ния | | | | | | | | || | расль | | | | | | | | | ||-----+--------------------------+--------------+---------+-------+--------+--------+---------+---------+--------+-----------------|| 1.1 | Разработка проекта пра- | не требует | | | + | | | | | управление ох- || | вового акта, регулирую- | финансирова- | | | | | | | | раны окружающей || | щего отношения, связан- | ния | | | | | | | | среды и приро- || | ные с добычей торфа | | | | | | | | | допользования || | | | | | | | | | | Кировской об- || | | | | | | | | | | ласти ||-----+--------------------------+--------------+---------+-------+--------+--------+---------+---------+--------+-----------------|| 1.2 | Изучение возможности и | не требует | | | + | | | | | департамент || | подготовка предложений о | финансирова- | | | | | | | | промышленного || | предоставлении исключи- | ния | | | | | | | | развития Киров- || | тельного тарифа на же- | | | | | | | | | ской области, || | лезнодорожные перевозки | | | | | | | | | департамент || | и услуги по использова- | | | | | | | | | транспорта и || | нию инфраструктуры же- | | | | | | | | | дорожного хо- || | лезнодорожного транспор- | | | | | | | | | зяйства Киров- || | та общего пользования | | | | | | | | | ской области, || | для перевозки торфа, а | | | | | | | | | региональная || | также по совершенствова- | | | | | | | | | служба по тари- || | нию тарифного регулиро- | | | | | | | | | фам Кировской || | вания других услуг по | | | | | | | | | области, пред- || | перевозке торфа | | | | | | | | | приятия торфя- || | | | | | | | | | | ной отрасли ||-----+--------------------------+--------------+---------+-------+--------+--------+---------+---------+--------+-----------------|| 1.3 | Изучение возможности и | не требует | | | + | | | | | департамент || | подготовка предложений | финансирова- | | | | | | | | промышленного || | по снятию ограничений на | ния | | | | | | | | развития Киров- || | курсирование подвижных | | | | | | | | | ской области, || | составов (включая локо- | | | | | | | | | департамент || | мотивы), принадлежащих | | | | | | | | | транспорта и || | торфопредприятиям, по | | | | | | | | | дорожного хо- || | сети российских железных | | | | | | | | | зяйства Киров- || | дорог от мест добычи | | | | | | | | | ской области || | торфа до станции потре- | | | | | | | | | || | бителя | | | | | | | | | ||-----+--------------------------+--------------+---------+-------+--------+--------+---------+---------+--------+-----------------|| 1.4 | Подготовка предложений | не требует | | | + | | | | | департамент || | по внесению изменений в | финансирова- | | | | | | | | экономического || | нормативные правовые ак- | ния | | | | | | | | развития при || | ты области, предусматри- | | | | | | | | | Правительстве || | вающих снижение органи- | | | | | | | | | Кировской об- || | зациям торфяной отрасли | | | | | | | | | ласти, департа- || | ставки налога на при- | | | | | | | | | мент энергетики || | быль, зачисляемого в об- | | | | | | | | | и газификации || | ластной бюджет, при ус- | | | | | | | | | Кировской об- || | ловии осуществления ин- | | | | | | | | | ласти || | вестиций в развитие от- | | | | | | | | | || | расли в объеме, превы- | | | | | | | | | || | шающем один миллиард | | | | | | | | | || | рублей | | | | | | | | | ||-----+--------------------------+--------------+---------+-------+--------+--------+---------+---------+--------+-----------------|| 1.5 | Подготовка предложений | не требует | | | + | | | | | департамент || | по внесению изменений в | финансирова- | | | | | | | | транспорта и || | Закон Кировской области | ния | | | | | | | | дорожного хо- || | "О транспортном налоге в | | | | | | | | | зяйства Киров- || | Кировской области", пре- | | | | | | | | | ской области || | дусматривающих освобож- | | | | | | | | | || | дение предприятий торфя- | | | | | | | | | || | ной отрасли от уплаты | | | | | | | | | || | транспортного налога в | | | | | | | | | || | отношении специальной | | | | | | | | | || | техники | | | | | | | | | ||-----+--------------------------+--------------+---------+-------+--------+--------+---------+---------+--------+-----------------|| 1.6 | Принятие тарифных реше- | не требует | | + | + | + | + | + | + | региональная || | ний, направленных на | финансирова- | | | | | | | | служба по тари- || | стимулирование использо- | ния | | | | | | | | фам Кировской || | вания торфа в "большой" | | | | | | | | | области || | и коммунальной энергети- | | | | | | | | | || | ке, в том числе преду- | | | | | | | | | || | сматривающих внедрение | | | | | | | | | || | долгосрочных тарифов | | | | | | | | | ||-----+--------------------------+--------------+---------+-------+--------+--------+---------+---------+--------+-----------------|| 1.7 | Рассмотрение заявок ор- | не требует | | | + | | | | | департамент || | ганизаций торфяной от- | финансирова- | | | | | | | | экономического || | расли для предоставления | ния | | | | | | | | развития при || | патронажного сертификата | | | | | | | | | Правительстве || | Губернатора Кировской | | | | | | | | | Кировской об- || | области в соответствии с | | | | | | | | | ласти, департа- || | нормативными правовыми | | | | | | | | | мент энергетики || | актами Кировской области | | | | | | | | | и газификации || | | | | | | | | | | Кировской об- || | | | | | | | | | | ласти ||-----+--------------------------+--------------+---------+-------+--------+--------+---------+---------+--------+-----------------|| 1.8 | Предоставление по итогам | областной | | | + | + | + | + | + | департамент || | конкурсов государствен- | бюджет <*> | | | | | | | | экономического || | ной поддержки организа- | | | | | | | | | развития при || | циям торфяной отрасли в | | | | | | | | | Правительстве || | соответствии с норматив- | | | | | | | | | Кировской об- || | ными правовыми актами в | | | | | | | | | ласти, департа- || | рамках областной целевой | | | | | | | | | мент финансов || | программы "Повышение ин- | | | | | | | | | Кировской об- || | вестиционной привлека- | | | | | | | | | ласти, департа- || | тельности, привлечения | | | | | | | | | мент энергетики || | инвестиций и новых тех- | | | | | | | | | и газификации || | нологий в экономику Ки- | | | | | | | | | Кировской об- || | ровской области на 2007- | | | | | | | | | ласти || | 2009 годы" и аналогичной | | | | | | | | | || | областной целевой про- | | | | | | | | | || | граммы на 2010-2015 годы | | | | | | | | | ||-----+--------------------------+--------------+---------+-------+--------+--------+---------+---------+--------+-----------------|| 1.9 | Изучение возможности и | не требует | | | + | | | | | департамент || | подготовка предложений о | финансирова- | | | | | | | | экономического || | снижении таможенных по- | ния | | | | | | | | развития при || | шлин на импорт техники | | | | | | | | | Правительстве || | для торфодобычи и обору- | | | | | | | | | Кировской об- || | дования для торфоперера- | | | | | | | | | ласти, департа- || | ботки | | | | | | | | | мент финансов || | | | | | | | | | | Кировской об- || | | | | | | | | | | ласти, департа- || | | | | | | | | | | мент энергетики || | | | | | | | | | | и газификации || | | | | | | | | | | Кировской об- || | | | | | | | | | | ласти ||-----+--------------------------+--------------+---------+-------+--------+--------+---------+---------+--------+-----------------|| 1.1 | Оценка целесообразности | не требует | | | + | | | | | департамент || 0 | строительства в области | финансирова- | | | | | | | | энергетики и || | торфобрикетных заводов и | ния | | | | | | | | газификации Ки- || | перевода котельных на | | | | | | | | | ровской облас- || | торфобрикеты | | | | | | | | | ти, департамент || | | | | | | | | | | жилищно- || | | | | | | | | | | коммунального || | | | | | | | | | | хозяйства Ки- || | | | | | | | | | | ровской облас- || | | | | | | | | | | ти, ЗАО "Вятка- || | | | | | | | | | | Торф" (по со- || | | | | | | | | | | гласованию) ||-----+--------------------------+--------------+---------+-------+--------+--------+---------+---------+--------+-----------------|| 2 | Обновление парка машин и | всего | 4272,0 | 128,0 | 267,0 | 733,0 | 1248,0 | 1132,0 | 764,0 | || | оборудования, позволяю- | | | | | | | | | || | щее применить современ- |--------------+---------+-------+--------+--------+---------+---------+--------| || | ные высокоэффективные | областной | 59,2 | | | 1,5 | 15,1 | 19,7 | 22,9 | || | технологии добычи торфа, | бюджет | | | | | | | | || | обеспечивающие высокую | | | | | | | | | || | производительность тру- |--------------+---------+-------+--------+--------+---------+---------+--------| || | да, а также ввод в экс- | внебюджетные | 4212,8 | 128,0 | 267,0 | 731,5 | 1232,9 | 1112,3 | 741,1 | || | плуатацию новых месторо- | источники | | | | | | | | || | ждений торфа | | | | | | | | | ||-----+--------------------------+--------------+---------+-------+--------+--------+---------+---------+--------+-----------------|| 2.1 | Приобретение современной | внебюджетные | 3347,5 | 83,0 | 74,0 | 465,5 | 1021,0 | 991,0 | 713,0 | предприятия || | техники для добычи и | источники | | | | | | | | торфяной отрас- || | транспортировки торфа, | <***> | | | | | | | | ли || | внедрение и апробация | | | | | | | | | || | новых технологий добычи | | | | | | | | | || | торфа | | | | | | | | | ||-----+--------------------------+--------------+---------+-------+--------+--------+---------+---------+--------+-----------------|| 2.2 | Восстановление ранее | внебюджетные | 819,7 | 45,0 | 193,0 | 266,0 | 199,9 | 105,7 | 10,1 | предприятия || | эксплуатируемых и ввод | источники | | | | | | | | торфяной отрас- || | новых месторождений тор- | <***> | | | | | | | | ли || | фа | | | | | | | | | ||-----+--------------------------+--------------+---------+-------+--------+--------+---------+---------+--------+-----------------|| 2.3 | Уточнение объемов спроса | не требует | | + | + | | | | | департамент жи- || | на торф, а также на про- | финансирова- | | | | | | | | лищно- || | дукты из него (пеллеты, | ния | | | | | | | | коммунального || | торфобрикеты) со стороны | | | | | | | | | хозяйства Ки- || | коммунальных и промыш- | | | | | | | | | ровской облас- || | ленных котельных, в том | | | | | | | | | ти, департамент || | числе планируемых к пе- | | | | | | | | | энергетики и || | реводу на местные виды | | | | | | | | | газификации Ки- || | топлива по областной це- | | | | | | | | | ровской области || | левой программе "Рефор- | | | | | | | | | || | мирование и модернизация | | | | | | | | | || | жилищно-коммунального | | | | | | | | | || | комплекса Кировской об- | | | | | | | | | || | ласти" на 2007-2010 годы | | | | | | | | | ||-----+--------------------------+--------------+---------+-------+--------+--------+---------+---------+--------+-----------------|| 2.4 | Предоставление государ- | областной | 13,5 | | | 1,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | департамент || | ственной поддержки в | бюджет | | | | | | | | энергетики и || | форме грантов в соответ- | | | | | | | | | газификации Ки- || | ствии с нормативными | | | | | | | | | ровской облас- || | правовыми актами облас- | | | | | | | | | ти, управление || | ти, в том числе на раз- | | | | | | | | | охраны окружаю- || | работку: | | | | | | | | | щей среды и || | проектов по обеспечению | | | | | | | | | природопользо- || | экологической безопасно- | | | | | | | | | вания Кировской || | сти районов добычи тор- | | | | | | | | | области, депар- || | фа; | | | | | | | | | тамент жилищно- || | проектов по альтернатив- | | | | | | | | | коммунального || | ному использованию тор- | | | | | | | | | хозяйства Ки- || | фа; | | | | | | | | | ровской области || | проектов по пеллетизации | | | | | | | | | || | торфа, производству тор- | | | | | | | | | || | фобрикетов, применению | | | | | | | | | || | пиролиза торфа и тому | | | | | | | | | || | подобное; | | | | | | | | | || | новых технологий эколо- | | | | | | | | | || | гически безопасного ис- | | | | | | | | | || | пользования торфа | | | | | | | | | ||-----+--------------------------+--------------+---------+-------+--------+--------+---------+---------+--------+-----------------|| 2.5 | Проведение геологоразве- | областной | 15,2 | | | | 4,0 | 5,2 | 6,0 | управление ох- || | дочных работ в целях пе- | бюджет <**> | | | | | | | | раны окружающей || | реоценки запасов торфа | | | | | | | | | среды и приро- || | под перспективные (аль- | | | | | | | | | допользования || | тернативные) направления | | | | | | | | | Кировской об- || | использования торфа для | | | | | | | | | ласти || | комплексного освоения | | | | | | | | | || | месторождений | | | | | | | | | ||-----+--------------------------+--------------+---------+-------+--------+--------+---------+---------+--------+-----------------|| 2.6 | Проведение подготови- | внебюджетные | 45,6 | | | | 12,0 | 15,6 | 18,0 | предприятия || | тельных работ под пер- | источники | | | | | | | | торфяной отрас- || | спективные (альтернатив- | <***> | | | | | | | | ли || | ные) направления исполь- | | | | | | | | | || | зования торфа | | | | | | | | | ||-----+--------------------------+--------------+---------+-------+--------+--------+---------+---------+--------+-----------------|| 2.7 | Разработка и реализация | областной | 30,5 | | | | 8,1 | 10,5 | 11,9 | управление ох- || | проектов рекультивации | бюджет <**> | | | | | | | | раны окружающей || | потенциально пожароопас- | | | | | | | | | среды и приро- || | ных выработанных место- | | | | | | | | | допользования || | рождений торфа нераспре- | | | | | | | | | Кировской об- || | деленного фонда недр | | | | | | | | | ласти ||-----+--------------------------+--------------+---------+-------+--------+--------+---------+---------+--------+-----------------|| 2.8 | Оказание содействия ин- | не требует | | | + | + | + | + | + | департамент || | теграции торфяной отрас- | финансирова- | | | | | | | | промышленного || | ли в смежные отрасли | ния | | | | | | | | развития Киров- || | экономики области: | | | | | | | | | ской области, || | использование техники | | | | | | | | | департамент || | торфопредприятий в меж- | | | | | | | | | сельского хо- || | сезонный период в лесном | | | | | | | | | зяйства и про- || | хозяйстве, гражданском и | | | | | | | | | довольствия Ки- || | дорожном строительстве, | | | | | | | | | ровской облас- || | в сельском хозяйстве | | | | | | | | | ти, предприятия || | | | | | | | | | | торфяной отрас- || | | | | | | | | | | ли ||-----+--------------------------+--------------+---------+-------+--------+--------+---------+---------+--------+-----------------|| 3 | Обеспечение торфяной от- | всего | 13,04 | | | 3,86 | 3,06 | 1,96 | 4,16 | || | расли квалифицированными |--------------+---------+-------+--------+--------+---------+---------+--------| || | кадрами | федеральный | 0,08 | | | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | || | | бюджет | | | | | | | | || | |--------------+---------+-------+--------+--------+---------+---------+--------| || | | областной | 12,88 | | | 3,82 | 3,02 | 1,92 | 4,12 | || | | бюджет | | | | | | | | || | |--------------+---------+-------+--------+--------+---------+---------+--------| || | | внебюджетные | 0,08 | | | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | || | | источники | | | | | | | | ||-----+--------------------------+--------------+---------+-------+--------+--------+---------+---------+--------+-----------------|| 3.1 | Подготовка специалистов | областной | 12,2 | | | 3,2 | 3 | 1,9 | 4,1 | департамент об- || | для торфяной отрасли в | бюджет | | | | | | | | разования Ки- || | рамках текущего финанси- | | | | | | | | | ровской области || | рования образовательных | | | | | | | | | || | учреждений области | | | | | | | | | ||-----+--------------------------+--------------+---------+-------+--------+--------+---------+---------+--------+-----------------|| 3.2 | Проведение мониторинга | всего | 0,84 | | | 0,66 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | управление го- || | кадровых ресурсов для |--------------+---------+-------+--------+--------+---------+---------+--------| сударственной || | торфяной отрасли, разме- | федеральный | 0,08 | | | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | службы занято- || | щение в средствах массо- | бюджет | | | | | | | | сти населения || | вой информации материа- |--------------+---------+-------+--------+--------+---------+---------+--------| Кировской об- || | лов о рабочих кадрах и | областной | 0,68 | | | 0,62 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | ласти || | специалистах торфяной | бюджет <**> | | | | | | | | || | отрасли, оказание содей- |--------------+---------+-------+--------+--------+---------+---------+--------| || | ствия в подборе кадров | внебюджетные | 0,08 | | | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | || | | источники | | | | | | | | || | | <***> | | | | | | | | ||-----+--------------------------+--------------+---------+-------+--------+--------+---------+---------+--------+-----------------|| 4 | Обеспечение торфяной от- | внебюджетные | 33,8 | | | 11,1 | 3,0 | 16,2 | 3,5 | || | расли транспортной (до- | источники | | | | | | | | || | рожной) и социальной ин- | <***> | | | | | | | | || | фраструктурой | | | | | | | | | ||-----+--------------------------+--------------+---------+-------+--------+--------+---------+---------+--------+-----------------|| 4.1 | Строительство и приобре- | внебюджетные | 33,8 | | | 11,1 | 3,0 | 16,2 | 3,5 | предприятия || | тение жилья для работни- | источники | | | | | | | | торфяной отрас- || | ков предприятий торфяной | <***> | | | | | | | | ли, работники || | отрасли | | | | | | | | | торфопредприя- || | | | | | | | | | | тий ||-----+--------------------------+--------------+---------+-------+--------+--------+---------+---------+--------+-----------------|| 4.2 | Оценка возможности | не требует | | | + | | | | | департамент || | строительства ветки же- | финансирова- | | | | | | | | транспорта и || | лезной дороги широкой | ния | | | | | | | | дорожного хо- || | колеи до мест добычи | | | | | | | | | зяйства Киров- || | торфа: | | | | | | | | | ской области, || | пос. Светлополянск - р. | | | | | | | | | предприятия || | Малая Туеска; | | | | | | | | | торфяной отрас- || | пос. Светлополянск - к. | | | | | | | | | ли, Кировское || | Волосницкий; | | | | | | | | | отделение Горь- || | пос. Мирный - д. Суводи | | | | | | | | | ковской желез- || | | | | | | | | | | ной дороги ||-----+--------------------------+--------------+---------+-------+--------+--------+---------+---------+--------+-----------------|| | Итого | всего | 4318,84 | 128,0 | 267,0 | 747,96 | 1254,06 | 1150,16 | 771,66 | || | |--------------+---------+-------+--------+--------+---------+---------+--------| || | | федеральный | 0,08 | | | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | || | | бюджет | | | | | | | | || | |--------------+---------+-------+--------+--------+---------+---------+--------| || | | областной | 72,08 | | | 5,32 | 18,12 | 21,62 | 27,02 | || | | бюджет | | | | | | | | || | |--------------+---------+-------+--------+--------+---------+---------+--------| || | | внебюджетные | 4246,68 | 128,0 | 267,0 | 742,62 | 1235,92 | 1128,52 | 744,62 | || | | источники | | | | | | | | || | | <***> | | | | | | | | ||-----+--------------------------+--------------+---------+-------+--------+--------+---------+---------+--------+-----------------|| | в том числе: | | | | | | | | | ||-----+--------------------------+--------------+---------+-------+--------+--------+---------+---------+--------+-----------------|| | в рамках реализации про- | всего | 4259,34 | 128,0 | 267,0 | 732,16 | 1245,06 | 1128,06 | 759,06 | || | граммных мероприятий |--------------+---------+-------+--------+--------+---------+---------+--------| || | Программы | федеральный | 0,08 | | | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | || | | бюджет | | | | | | | | || | |--------------+---------+-------+--------+--------+---------+---------+--------| || | | областной | 46,38 | | | 0,62 | 12,12 | 15,72 | 17,92 | || | | бюджет <**> | | | | | | | | || | |--------------+---------+-------+--------+--------+---------+---------+--------| || | | внебюджетные | 4212,88 | 128,0 | 267,00 | 731,52 | 1232,92 | 1112,32 | 741,12 | || | | источники | | | | | | | | || | | <***> | | | | | | | | ||-----+--------------------------+--------------+---------+-------+--------+--------+---------+---------+--------+-----------------|| | в рамках областных целе- | всего | 59,5 | | | 15,8 | 9,0 | 22,1 | 12,6 | || | вых программ или текуще- |--------------+---------+-------+--------+--------+---------+---------+--------| || | го финансирования | федеральный | | | | | | | | || | | бюджет | | | | | | | | || | |--------------+---------+-------+--------+--------+---------+---------+--------| || | | областной | 25,7 | | | 4,7 | 6,0 | 5,9 | 9,1 | || | | бюджет | | | | | | | | || | |--------------+---------+-------+--------+--------+---------+---------+--------| || | | внебюджетные | 33,8 | | | 11,1 | 3,0 | 16,2 | 3,5 | || | | источники | | | | | | | | || | | <***> | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ _____________________ <*> Объем финансирования определяется по итогам конкурсов.<**> Мероприятия, осуществляемые за счет средств областного бюджета врамках программных мероприятий. <***> Средства, привлекаемые по согласованию сторон. Примечание: + - год исполнения мероприятия. Приложение 2 к областной целевой программе "Развитие торфяной отрасли Кировской области" на 2008 - 2013 годы Перечень количественных значений показателей эффективности по годам реализации Программы----------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Наименование | Единица | Значения показателей по годам || п/п | показателя | измерения |----------------------------------------------------|| | | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 || | | | <*> | | | | | | ||-----+--------------------------+------------+------+------+------+-------+-------+-------+-------|| 1 | Производственно- | | | | | | | | || | экономические аспекты | | | | | | | | ||-----+--------------------------+------------+------+------+------+-------+-------+-------+-------|| 1.1 | Объем добычи торфа | тыс. тонн | 489 | 655 | 695 | 1035 | 1600 | 2285 | 3000 || | | | | | | | | | ||-----+--------------------------+------------+------+------+------+-------+-------+-------+-------|| 1.2 | Доля торфа в топливном | % | 3 | 3 | 4 | 6 | 8 | 12 | 15 || | балансе Кировской облас- | | | | | | | | || | ти | | | | | | | | ||-----+--------------------------+------------+------+------+------+-------+-------+-------+-------|| 1.3 | Площадь эксплуатируемых | тыс. гек- | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 3,3 | 5,0 | 7,1 | 9,3 || | месторождений торфа с | таров | | | | | | | || | учетом восстановленных и | | | | | | | | || | вновь введенных в экс- | | | | | | | | || | плуатацию | | | | | | | | ||-----+--------------------------+------------+------+------+------+-------+-------+-------+-------|| 1.4 | Объем инвестиций в тор- | млн. руб- | 3,5 | 128 | 267 | 748 | 1254 | 1150 | 772 || | фяную отрасль | лей | | | | | | | ||-----+--------------------------+------------+------+------+------+-------+-------+-------+-------|| 1.5 | Производительность труда | тыс. руб- | 230 | 303 | 295 | 395 | 551 | 743 | 926 || | | лей на | | | | | | | || | | 1 человека | | | | | | | ||-----+--------------------------+------------+------+------+------+-------+-------+-------+-------|| 2 | Социальные аспекты | | | | | | | | ||-----+--------------------------+------------+------+------+------+-------+-------+-------+-------|| 2.1 | Количество занятых в | тыс. чело- | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 1,8 | 1,9 || | торфяной отрасли | век | | | | | | | ||-----+--------------------------+------------+------+------+------+-------+-------+-------+-------|| 2.2 | Налоговые поступления в | млн. руб- | 69 | 47 | 83 | 105 | 135 | 208 | 371 || | федеральный бюджет | лей | | | | | | | ||-----+--------------------------+------------+------+------+------+-------+-------+-------+-------|| 2.3 | Налоговые поступления в | млн. руб- | 10 | 4 | 6 | 12 | 23 | 35 | 59 || | областной бюджет | лей | | | | | | | ||-----+--------------------------+------------+------+------+------+-------+-------+-------+-------|| 2.4 | Налоговые поступления в | млн. руб- | 1 | 3 | 5 | 11 | 22 | 33 | 42 || | местные бюджеты | лей | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------- _________________ <*> Показатели 2007 года являются базовыми значениями. Источники информации: по пунктам 1.1, 1.2, 1.4, 2.1 -статистическая отчетность; по пункту 1.3 - данные управления охраныокружающей среды и природопользования Кировской области; по пункту 1.5- расчетный показатель; по пунктам 2.2-2.4 - данные УФНС по Кировскойобласти. Список используемых в Программе сокращений: ОАО - открытое акционерное общество; ЗАО - закрытое акционерное общество; "ТГК-5" - территориальная генерирующая компания N 5; тут - тонна условного топлива; тнт - тонна натурального топлива; ж/д - железнодорожная; КПД - коэффициент полезного действия; УФНС - управление Федеральной налоговой службы.