Постановление от 06.11.2012 г № 178/671
Об утверждении отчета об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 2012 года
Рассмотрев представленный департаментом финансов Кировской области отчет об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 2012 года, Правительство Кировской области отмечает следующее.
Исполнение областного бюджета осуществлялось в соответствии со сводной бюджетной росписью и кассовым планом на 2012 год.
Доходная часть областного бюджета с учетом безвозмездных поступлений за 9 месяцев 2012 года исполнена в сумме 28064,3 млн. рублей, или на 75,1% к годовому плану, из них налоговые и неналоговые доходы (далее - собственные доходы) составили 15719,6 млн. рублей (71,6%), безвозмездные поступления - 12344,7 млн. рублей (80,3%).
К аналогичному периоду прошлого года объем поступлений доходов областного бюджета сложился со снижением на 3,8%, или на 1113 млн. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений снизился на 12,6% (на 1777,8 млн. рублей), при одновременном увеличении объема налоговых и неналоговых доходов в целом на 4,4% (на 664,8 млн. рублей).
Объем безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы за 9 месяцев 2012 года составил 11880,1 млн. рублей, что ниже аналогичного периода 2011 года на 13,8%, или на 1905,4 млн. рублей, в том числе по перечислению дотаций - на 257,2 млн. рублей (на 4,4%), субсидий - на 583,1 млн. рублей (на 18,3%), субвенций - на 637,4 млн. рублей (на 17,6%).
По неналоговым платежам задолженность по состоянию на 01.10.2012 составляет 207,8 млн. рублей и с начала года снизилась на 1,1% (2,3 млн. рублей).
Кассовый план III квартала по налоговым и неналоговым доходам в целом исполнен на 101,8%.
Исполнение расходной части областного бюджета характеризуется своевременным и в полном объеме обеспечением выплаты заработной платы работникам бюджетных учреждений, социальных выплат населению, погашением государственных долговых обязательств области и отсутствием просроченной кредиторской задолженности.
Расходы областного бюджета за 9 месяцев текущего года профинансированы в сумме 27949,1 млн. рублей, или на 65,6% к годовому плану.
По отношению к аналогичному периоду прошлого года абсолютная сумма расходов увеличилась на 1921 млн. рублей, процент освоения годовых ассигнований - на 1,4 процентных пункта.
В отчетном периоде не удалось достичь определенных результатов в организации работы по отдельным показателям исполнения областного бюджета.
Допущен рост недоимки по налоговым платежам в бюджет области. По состоянию на 01.10.2012 недоимка составила 634,5 млн. рублей и по сравнению с началом текущего года увеличилась на 30,4 млн. рублей (5%).
Ниже среднеобластного уровня (65,6%) исполнение расходов сложилось по двадцати трем главным распорядителям средств областного бюджета.
Имеет место низкий процент освоения целевых средств, предоставляемых из бюджетов другого уровня. Расходы, осуществляемые за счет целевых поступлений, профинансированы на 59,1%, что ниже значения аналогичного показателя прошлого года на 2,2 процентных пункта. У тринадцати главных распорядителей средств областного бюджета из двадцати одного сложилось невысокое освоение целевых федеральных средств.
По девятнадцати областным целевым программам расходы освоены в размере менее 40% от плановых назначений.
На основании изложенного и в соответствии с пунктом 44 статьи 21 Закона Кировской области от 28.09.2007 N 162-ЗО "О бюджетном процессе в Кировской области" (с изменениями, внесенными Законами Кировской области от 17.04.2008 N 229-ЗО, от 12.11.2008 N 301-ЗО, от 04.06.2009 N 378-ЗО, от 22.02.2011 N 612-ЗО, от 28.07.2011 N 40-ЗО, от 11.03.2012 N 119-ЗО) Правительство Кировской области постановляет:
1.Утвердить отчет об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 2012 года (далее - отчет). Прилагается.
2.Заместителям Председателя Правительства области усилить контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных средств курируемыми органами исполнительной власти области.
3.Главным администраторам (администраторам) доходов областного бюджета:
3.1.Провести анализ поступления администрируемых видов доходов по состоянию на 01.11.2012 и с учетом его, а также ожидаемого поступления безвозмездных перечислений представить в департамент финансов Кировской области в срок до 16.11.2012 предложения по внесению изменений в кассовый план на IV квартал 2012 года.
3.2.До конца текущего года принять исчерпывающие меры по взысканию задолженности по платежам в бюджет.
4.Главным распорядителям и получателям средств областного бюджета:
4.1.Принять исчерпывающие меры по полному освоению в текущем году средств, поступивших из федерального бюджета.
4.2.Проанализировать ожидаемое исполнение бюджетных ассигнований, в том числе предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам с учетом фактической потребности расходования муниципальными образованиями в 2012 году, и внести в срок до 16.11.2012 в департамент финансов Кировской области предложения по их изменению (сокращению).
4.3.Проанализировать исполнение кассового плана по расходам и в срок до 17.12.2012 представить в департамент финансов Кировской области предложения об уточнении его показателей.
4.4.Завершить принятие получателями бюджетных средств бюджетных обязательств до 27.12.2012 в соответствии с размещенным заказом на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных нужд области.
4.5.Обеспечить отсутствие просроченной кредиторской задолженности на 01.01.2013.
4.6.Проанализировать по состоянию на 01.12.2012 дебиторскую задолженность по расчетам с областным бюджетом и внебюджетными фондами и принять меры к недопущению необоснованной дебиторской задолженности на 01.01.2013.
5.Департаменту финансов Кировской области:
5.1.В срок до 07.12.2012 организовать проведение совещания с главными распорядителями средств областного бюджета по вопросу завершения финансового года и задачам на предстоящий год.
5.2.На основании мониторинга освоения бюджетных ассигнований главными распорядителями и получателями средств областного бюджета, средств субсидий и субвенций, перечисляемых в местные бюджеты, до 01.12.2012 подготовить предложения по внесению изменений в Закон Кировской области от 01.12.2011 N 91-ЗО "Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" (с изменениями, внесенными Законами Кировской области от 11.03.2012 N 120-ЗО, от 03.07.2012 N 165-ЗО).
6.Рекомендовать органам местного самоуправления:
6.1.Обеспечить в текущем году выполнение плана по доходам в консолидированный бюджет области.
6.2.Принять исчерпывающие меры к полному и эффективному освоению в текущем году средств субсидий, поступивших из областного бюджета.
6.3.Обеспечить в полном объеме возврат бюджетных кредитов, полученных из областного бюджета и подлежащих возврату в 2012 году.
6.4.Обеспечить в течение первых десяти рабочих дней 2013 года возврат остатков межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не использованных в 2012 году, в отношении которых главными администраторами доходов областного бюджета не принято решение об использовании их в следующем году на эти же цели.
6.5.Обеспечить отсутствие просроченной кредиторской и необоснованной дебиторской задолженности по состоянию на 01.01.2013.
6.6.Принять муниципальные правовые акты по завершению финансового года.
7.Направить отчет в Законодательное Собрание Кировской области и Контрольно-счетную палату Кировской области.
8.Департаменту по вопросам внутренней и информационной политики Кировской области опубликовать постановление в официальных средствах массовой информации.
9.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Губернатор -
Председатель Правительства
Кировской области
Н.Ю.БЕЛЫХ
Приложения
2012-11-06 Приложение к Постановлению от 06 ноября 2012 года № 178/671 Классификация
2012-11-06 Приложение к Постановлению от 06 ноября 2012 года № 178/671 Структура
2012-11-06 Приложение к Постановлению от 06 ноября 2012 года № 178/671 Перечень