Распоряжение Правительства Кировской области от 31.03.2009 № 54
Об исполнении областного бюджета за 2008 год
ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ РАСПОРЯЖЕНИЕ от 31.03.2009 N 54 г. Киров Об исполнении областного бюджета за 2008 год Исполнение областного бюджета за 2008 год характеризуетсястабильным формированием необходимых финансовых ресурсов иобеспечением принятых бюджетных расходных обязательств. В соответствии с представленным департаментом финансов Кировскойобласти отчетом об исполнении областного бюджета за 2008 год (далее -отчет) доходы областного бюджета исполнены в сумме 27962,5 млн.рублей, или на 102,3% к уточненным годовым бюджетным назначениям. Изних поступления налоговых и неналоговых доходов и доходов отпредпринимательской и иной приносящей доход деятельности (далее -собственные доходы) составили 15660,8 млн. рублей, или 104% отуточненного плана, безвозмездные поступления - 12301,7 млн. рублей,или 100,3%. Скорректированные исходя из уточненных параметров прогнозасоциально-экономического развития Кировской области уточненныеплановые назначения по собственным доходам областного бюджетапревысили первоначально утвержденные показатели на 26%, или на 3105,7млн. рублей. Существенно увеличены плановые назначения по основнымдоходным источникам областного бюджета: налогу на прибыль организаций- в 1,7 раза (1860,4 млн. рублей), налогу на доходы физических лиц -на 12,4% (529 млн. рублей), налогу, взимаемому в связи с применениемупрощенной системы налогообложения - на 24,7% (190 млн. рублей), платеза использование лесов - в 3 раза (280,6 млн. рублей). План доходов от предпринимательской и иной приносящей доходдеятельности выполнен администраторами доходов областного бюджета на108,6%. Расходы областного бюджета исполнены на 27691,3 млн. рублей, чтосоставило 96% к уточненному годовому плану. При этом расходы,осуществляемые за счет средств областного бюджета, исполнены на 98,7%,за счет средств, полученных из других бюджетов - на 87,1%. Обеспечена преемственность в решении приоритетных задачфинансового обеспечения мероприятий в области социальной политики иосуществления инвестиционной деятельности. На эти цели соответственнонаправлено 13888,3 млн. рублей, или 50,2% от общего объема расходовобластного бюджета и 6875 млн. рублей или 24,8%. Исполнение расходной части характеризуется своевременнымобеспечением выплаты заработной платы работникам бюджетных учрежденийс учетом повышения на 14% с 1 февраля 2008 года, своевременнымпредоставлением социальных выплат населению и отсутствием просроченнойкредиторской задолженности. В полном объеме обеспечено перечисление дотаций и субсидий навыравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образованийобласти. Финансирование переданных государственных полномочийосуществлено исходя из потребности и обеспечено в полном объеме. Меры по исполнению областного бюджета в 2008 году,предусмотренные распоряжением Правительства области от 14.03.2008 N 86"Об исполнении областного бюджета за 2007 год", а также принятымипостановлениями Правительства области по результатам ежеквартальногорассмотрения отчетов исполнения областного бюджета на 2008 год, восновном выполнены. Несмотря на принимаемые меры в ходе исполнения областногобюджета, по итогам года не удалось достичь определенных результатов ворганизации работы по отдельным показателям исполнения областногобюджета. Не выполнены в полном объеме доходы по коду "Доходы отпредпринимательской и иной приносящей доход деятельности" Управлениемвнутренних дел по Кировской области (98%) (Бучнев В. М.) идепартаментом гражданской защиты и пожарной безопасности Кировскойобласти (97,8%) (Феофанов В. В.). Не освоено ассигнований за счет средств областного бюджета всумме 279,5 млн. рублей. Так, департаментом транспорта и дорожногохозяйства Кировской области (Агафонов Ю. В.) не использованы бюджетныесредства на строительство и модернизацию автомобильных дорог в сумме49,3 млн. рублей в связи с невыполнением подрядчиком строительныхработ. Ниже среднеобластного процента исполнены расходы по 9 главнымраспорядителям средств областного бюджета. Наиболее низкий процентсложился по департаменту государственной собственности Кировскойобласти (Опарин А. А.) в связи с несвоевременным проведением торгов,невыполнением полного объема работ по государственному контрактуN Д33-08 от 08.09.2008. Переходящий остаток федеральных средств на 01.01.2009 составил855,8 млн. рублей, из них не использованы бюджетные средства на сумму373 млн. рублей: департаментом транспорта и дорожного хозяйстваКировской области (Агафонов Ю. В.) в сумме 318,8 млн. рублей в связи сневыполнением работ по строительству автомобильных дорог;департаментом лесного хозяйства Кировской области (Кононов В. А.) всумме 40 млн. рублей по субвенции на реализацию отдельных переданныхполномочий Российской Федерации в области лесного хозяйства в связи снедостаточностью мер по укомплектованию кадрами, организациипроведения торгов и контролю по исполнению государственных контрактов;управлением охраны окружающей среды и природопользования Кировскойобласти (Албегова А. В.) в сумме 14,1 млн. рублей по субвенции наосуществление отдельных полномочий в области водных отношений в связис несвоевременным проведением торгов. Допущено невыполнение государственного задания по предоставлениюряда государственных услуг департаментом здравоохранения Кировскойобласти (Мальцев А. Е.) и департаментом образования Кировской области(Чурин А. М.). Расходы на реализацию мероприятий областных целевых программпроизведены на 97,6% от годового плана, что ниже уровня исполнения2007 года, не освоено 73,8 млн. рублей. Не выполнены в полном объемемероприятия областных целевых программ: "Создание системы кадастранедвижимости в Кировской области" на 2008 год (освоение 83,9%),"Повышение инвестиционной привлекательности, привлечение инвестиций иновых технологий в экономику Кировской области на 2007-2009 годы"(91,2%) и областной адресной инвестиционной программы (94,5%). Учитывая итоги исполнения областного бюджета за 2008 год, в целяхкачественного исполнения областного бюджета на 2009 год и на плановыйпериод 2010 и 2011 годов: 1. Принять к сведению отчет об исполнении областного бюджета за2008 год, подготовленный департаментом финансов Кировской области. 2. Заместителям Председателя Правительства области повыситьтребовательность к руководителям курируемых (возглавляемых) органовисполнительной власти области в отношении выполнения бюджетныхназначений по доходам и установленных расходных обязательств,повышения экономии и результативности использования бюджетных средств. 3. Главным администраторам (администраторам) доходов областногобюджета: 3.1. Обеспечить выполнение плановых назначений на 2009 год иреализовать исчерпывающие меры по максимальной мобилизации финансовыхресурсов, включая мероприятия по сокращению объема недоимки,совершенствованию практики управления государственным имуществомобласти. 3.2. Повысить уровень планирования закрепленных доходовобластного бюджета и представлять по запросам департамента финансовКировской области предложения по внесению изменений в Закон Кировскойобласти от 03.12.2008 N 321-ЗО "Об областном бюджете на 2009 год и наплановый период 2010 и 2011 годов" с учетом динамики и фактическогопоступления платежей в областной бюджет. 4. В целях экономии бюджетных расходов, повышения эффективности ирезультативности использования финансовых средств: 4.1. Главным распорядителям и получателям средств областногобюджета: 4.1.1. Принять исчерпывающие меры по обеспечению первоочередныхрасходов и повышению качества предоставляемых государственных услуг. 4.1.2. Обеспечить эффективность и результативность использованиябюджетных средств реализуемых бюджетных целевых программ, приоритетныхнациональных проектов в области здравоохранения, образования,жилищного строительства и развития агропромышленного комплекса. 4.1.3. Осуществить комплекс мер по совершенствованию системыфункционирования органов исполнительной власти области и областныхбюджетных учреждений. 4.1.4. Повысить качество оценки потребности в предоставлениигосударственных услуг и контроль за выполнением государственногозадания по их предоставлению. 4.2. Департаменту экономического развития при Правительствеобласти (Чернядьева О. Н.) в срок до 01.07.2009 проанализироватьэффективность реализации долгосрочных областных целевых программ за2008 год и внести в установленном порядке предложения оцелесообразности их реализации и финансирования. 4.3. Департаменту финансов Кировской области (Ковалева Е. В.): 4.3.1. Проводить ежемесячный анализ исполнения областногобюджета, в том числе мониторинг расходования средств, поступающих изфедерального бюджета, с подготовкой информации Губернатору области изаместителям Председателя Правительства области. 4.3.2. Усилить предварительный контроль за санкционированиемоплаты денежных обязательств на предмет целесообразности иприоритетности использования бюджетных средств. 4.3.3. Осуществлять ежеквартальный мониторинг соблюдениянорматива формирования расходов на содержание органов государственнойвласти области на 2009 год с подготовкой информации Губернаторуобласти в случае его несоблюдения. 4.3.4. Обеспечить проведение ежеквартального мониторингасоблюдения муниципальными образованиями основных условийпредоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета,установленных статьей 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, сподготовкой информации Губернатору области. 4.4. Органам местного самоуправления муниципальных районов игородских округов обеспечить своевременное, эффективное и целевоеиспользование субвенций и субсидий, предоставляемых из областногобюджета. 5. Рекомендовать Управлению Федеральной налоговой службы поКировской области (Зудин А. Н.): 5.1. Организовать работу по взаимодействию с органамиисполнительной власти области и местного самоуправления муниципальныхобразований области в целях оценки ожидаемых поступлений налоговыхдоходов в бюджет области и контролю за поступлением текущих платежей вбюджет области. 5.2. Усилить работу по взысканию недоимки по налоговым платежам вбюджет области и предупреждению ее образования по текущим платежам. 6. Департаменту информационно-аналитической работы и связей собщественностью Кировской области (Урматская Е. А.) опубликоватьраспоряжение в официальных средствах массовой информации. 7. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителейПредседателя Правительства области.ГубернаторКировской области Н. Ю. Белых