Распоряжение Правительства Кировской области от 14.03.2008 № 86

Об исполнении областного бюджета за 2007 год

ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕот 14.03.2008 N 86
г. КировОб исполнении областногобюджета за 2007 год
В соответствии с отчетом об исполнении областного бюджета за 2007год (далее - отчет) доходы областного бюджета исполнены в сумме23052,7 млн. рублей, или на 102,1% к уточненным годовым бюджетнымназначениям. Первоначальные плановые назначения по собственным доходамобластного бюджета (без учета безвозмездных перечислений),сформированные на основании показателей социально - экономическогоразвития Кировской области, выполнены на 125,4%, или выше на 2692,4млн. рублей.
В ходе исполнения областного бюджета выявлены недостатки впланировании и администрировании доходов областного бюджета. Внесенысущественные изменения по увеличению плана по основным доходнымисточникам областного бюджета: налогу на прибыль организаций - на 35%(725 млн. рублей), налогу на доходы физических лиц - на 12,8% (432,2млн. рублей), платежам за пользование лесным фондом - на 54,1% (95млн. рублей), арендной плате за землю - на 46,6% (73,1 млн. рублей).
По сравнению с 2006 годом повысился уровень администрированиядоходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.План по данному доходному источнику выполнен администраторами доходовобластного бюджета, кроме департамента лесного хозяйства Кировскойобласти (Кононов В. А.), который не обеспечил выполнение уточненныхбюджетных назначений на 29,9 млн. рублей. В результате план по доходамот предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в целом пообластному бюджету не выполнен (99,8%).
Расходы областного бюджета исполнены на 223 44,9 млн. рублей, чтосоставило 96,9% к уточненному годовому плану. При этом расходы,осуществляемые за счет средств областного бюджета, исполнены на 99,5%,за счет средств федерального бюджета - на 86,3%.
В ходе исполнения областного бюджета допускались фактынесвоевременного исполнения сводной бюджетной росписи, имелисьдлительное время остатки неиспользованных бюджетных средств на лицевыхсчетах управления охраны окружающей среды и природопользованияКировской области (Пересторонин В. П.), департамента сельскогохозяйства и продовольствия Кировской области (Котлячков А. А.),управления дорожного хозяйства Кировской области (Агафонов Ю. В.),управления охраны и использования животного мира Кировской области(Чирков С. Г.).
Переходящий остаток средств федерального бюджета на 01.01.2008составил 577,9 млн. рублей. В связи с невыполнением строительных работне освоены федеральные средства на строительство и модернизациюавтомобильных дорог в сумме 200,3 млн. рублей управлением дорожногохозяйства Кировской области (Агафонов Ю. В.).
Расходы на реализацию мероприятий областных целевых программисполнены на 99,5%, кроме мероприятий областной целевой программы"Вакцинопрофилактика" на 2004-2008 годы (освоение 91,3%).
По сравнению с 2006 годом увеличилось количество финансовыхнарушений по использованию бюджетных средств. Наибольшее их количествоустановлено в департаменте здравоохранения Кировской области (МальцевА. Е.), департаменте сельского хозяйства и продовольствия Кировскойобласти (Котлячков А. А.), Кировском областном государственномучреждении "Кировский областной центр охраны окружающей среды иприродопользования" (Мышкин Ю. А.), Кировском областномгосударственном унитарном предприятии "Управление капитальногостроительства" (Вохмянин И. П.), Кировском областном государственномучреждении "Управление по газификации и инженерной инфраструктуре"(Сычев А. Г.).
В ходе контрольных мероприятий, проведенных департаментомфинансов Кировской области, установлены нарушения федеральногозаконодательства о размещении заказов на поставки товаров, выполнениеработ, оказание услуг для государственных нужд департаментомобразования Кировской области (Чурин А. М.), департаментом культуры иискусства Кировской области (Боев В. Г.), КОГУ "Управление погазификации и инженерной инфраструктуре" (Сычев А. Г.).
Меры по исполнению областного бюджета в 2007 году,предусмотренные распоряжением Правительства области от 12.03.2007 N 93"Об исполнении областного бюджета за 2006 год", а также принятымираспоряжениями Правительства области по результатам ежемесячногомониторинга исполнения областного бюджета на 2007 год, выполнены.
На основании изложенного:
1. Принять к сведению отчет об исполнении областного бюджета за2007 год, подготовленный департаментом финансов Кировской области.
2. Заместителям Председателя Правительства области, руководителяморганов исполнительной власти Кировской области учесть указанные вышезамечания и принять меры к их недопущению при исполнении областногобюджета в 2008 году.
3. Заместителям Председателя Правительства области вустановленном порядке рассмотреть вопрос и внести предложения опривлечении к ответственности должностных лиц, виновных в невыполненииплановых назначений по доходам и расходам областного бюджета за 2007год.
4. В целях качественного исполнения областного бюджета в 2008году:
4.1. Департаменту экономического развития при Правительствеобласти (Коршунов А. Д.) до 01.06.2008 проанализировать эффективностьреализации мероприятий областных целевых программ за 2007 год и внестипредложения Губернатору области о целесообразности их реализации ифинансирования.
4.2. Департаменту финансов Кировской области (Ковалева Е. В.):
4.2.1. Проводить ежемесячный анализ исполнения областногобюджета, в том числе мониторинг расходования средств, поступающих изфедерального бюджета, с подготовкой информации Губернатору области изаместителям Председателя Правительства области.
4.2.2. Организовать ежеквартальное рассмотрение отчетов обисполнении областного бюджета на заседании Правительства области.
4.2.3. До 01.05.2008 совместно с администраторами доходовобластного бюджета подготовить в установленном порядке внесениеизменений в методику планирования доходов областного бюджета в целяхболее точного их прогнозирования.
4.2.4. Установить контроль за соблюдением главнымираспорядителями средств областного бюджета лимита фонда оплаты труда ипредельной штатной численности работников областных государственныхучреждений и органов исполнительной власти Кировской области. В случаенесоблюдения данных показателей информировать заместителейПредседателя Правительства области.
4.2.5. Осуществлять ежеквартальный мониторинг соблюдениянорматива формирования расходов на содержание органов государственнойвласти области на 2008 год с подготовкой информации Губернаторуобласти до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
4.2.6. Обеспечить проведение ежеквартального мониторингасоблюдения муниципальными образованиями основных условийпредоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета,установленных статьей 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, сподготовкой информации первому заместителю Председателя Правительстваобласти Носкову Э. А. до 20 числа месяца, следующего за отчетнымкварталом.
4.3. Органам исполнительной власти Кировской области, являющимсяадминистраторами доходов областного бюджета:
4.3.1. Обеспечить выполнение плановых назначений на 2008 год.
4.3.2. До 01.04.2008 представить в департамент финансов Кировскойобласти предложения по уточнению методики планирования поадминистрируемым доходам областного бюджета.
4.4. Органам исполнительной власти Кировской области - главнымраспорядителям бюджетных средств:
4.4.1. В марте 2008 года провести совещания с подведомственнымиполучателями бюджетных средств по вопросам своевременного икачественного исполнения областного бюджета.
4.4.2. До 01.05.2008 провести анализ эффективности работыподведомственных учреждений и представить первому заместителюПредседателя Правительства области Носкову Э. А. предложения поповышению результативности расходов.
4.4.3. До 01.06.2008 разработать областные типовые штатныенормативы для областных государственных учреждений, а также типовыештатные нормативы для муниципальных учреждений, которые финансируютсяза счет средств субвенций из областного бюджета.
4.4.4. Установить контроль за соблюдением финансовой дисциплины ибюджетного учета.
4.4.5. Обеспечить выполнение требований федеральногозаконодательства о размещении заказов на поставки товаров, выполнениеработ, оказание услуг для государственных нужд.
4.4.6. Обеспечить соблюдение установленных на 2008 год лимитафонда оплаты труда и предельной штатной численности работниковобластных государственных учреждений и работников органовисполнительной власти Кировской области.
4.5. Департаменту здравоохранения Кировской области (Мальцев А.Е.) до 01.05.2008 провести анализ оказываемых населению областиобъемов услуг по видам медицинской помощи в разрезе учреждений имуниципальных образований и представить его результаты заместителюПредседателя Правительства области Горохову Н. Г.
5. Заместителю Председателя Правительства области Горохову Н. Г.до 01.06.2008 представить первому заместителю ПредседателяПравительства области Носкову Э. А. предложения по реформированиюотрасли здравоохранения.
6. Органам местного самоуправления муниципальных районов игородских округов обеспечить своевременное, эффективное и целевоеиспользование субвенций и субсидий, предоставляемых из областногобюджета.
7. Направить отчет об исполнении областного бюджета за 2007 годдо 01.04.2008 в Контрольно-счетную палату Кировской области.
8. Контроль за выполнением распоряжения возложить на первогозаместителя Председателя Правительства области Носкова Э. А.ГубернаторКировской области Н. И. Шаклеин