Постановление Правительства Кировской области от 17.12.2012 № 186/788
Об утверждении государственной программы Кировской области "Энергоэффективность и развитие энергетики"
ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 17.12.2012 N 186/788 г. Киров Об утверждении государственной программы Кировской области "Энергоэффективность и развитие энергетики" В соответствии с распоряжением Правительства Кировской области от 20.03.2012 N 144/123 "О разработке,реализации и оценке эффективности реализации государственных программКировской области" (с изменениями, внесенными постановлениемПравительства Кировской области от 29.08.2012 N 168/511) ПравительствоКировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Утвердить государственную программу Кировской области"Энергоэффективность и развитие энергетики" (далее - Государственнаяпрограмма). Прилагается. 2. Департаменту по вопросам внутренней и информационной политикиКировской области опубликовать постановление в официальных средствахмассовой информации. 3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителяПредседателя Правительства области Горсткина А. П.Губернатор -Председатель ПравительстваКировской области Н. Ю. Белых УТВЕРЖДЕНА постановлением Правительства Кировской области от 17.12.2012 N 186/788 Государственная программа Кировской области "Энергоэффективность и развитие энергетики" ПАСПОРТ государственной программы Кировской области "Энергоэффективность и развитие энергетики"----------------------------------------------------------------------| Ответственный исполнитель | департамент энергетики и газификации || Государственной программы | Кировской области ||---------------------------+----------------------------------------|| Соисполнители Государст- | департамент образования Кировской об- || венной программы | ласти, департамент здравоохранения Ки- || | ровской области, департамент культуры || | Кировской области, департамент соци- || | ального развития Кировской области, || | управление по делам архивов Кировской || | области, администрация Правительства || | Кировской области, управление охраны и || | использования животного мира Кировской || | области, управление по физической || | культуре и спорту Кировской области, || | управление по делам молодежи Кировской || | области, департамент лесного хозяйства || | Кировской области, управление ветери- || | нарии Кировской области, департамент || | экологии и природопользования Киров- || | ской области, департамент по организа- || | ционному обеспечению деятельности ми- || | ровых судей Кировской области, депар- || | тамент по вопросам внутренней и инфор- || | мационной политики Кировской области, || | управление государственной службы за- || | нятости населения Кировской области, || | государственная инспекция по надзору || | за техническим состоянием самоходных || | машин и других видов техники Кировской || | области, департамент строительства и || | архитектуры Кировской области ||---------------------------+----------------------------------------|| Программно-целевые инст- | областная целевая программа "Энерго- || рументы Государственной | сбережение и повышение энергетической || программы | эффективности в Кировской области" на || | 2010 - 2020 годы; || | областная целевая программа "Газифика- || | ция Кировской области" на 2013-2017 || | годы; || | ведомственная целевая программа "Осу- || | ществление функций заказчика по проек- || | тированию, строительству и реконструк- || | ции объектов инженерной инфраструктуры || | Кировской области" ||---------------------------+----------------------------------------|| Цели Государственной про- | обеспечение перевода экономики области || граммы | на энергоэффективный путь развития; || | снижение энергоемкости региональной || | экономики на основе создания организа- || | ционных, правовых, технических, техно- || | логических, экономических и других ус- || | ловий; || | эффективное использование энергоресур- || | сов ||---------------------------+----------------------------------------|| Задачи Государственной | энергосбережение и повышение || программы | энергетической эффективности; || | развитие системы газоснабжения области ||---------------------------+----------------------------------------|| Целевые показатели эффек- | динамика энергоемкости валового регио- || тивности реализации Госу- | нального продукта; || дарственной программы | уровень газификации природным газом || | жилищного фонда области по итогам года ||---------------------------+----------------------------------------|| Этапы и сроки реализации | 2013-2020 годы, разделение на этапы не || Государственной программы | предусматривается ||---------------------------+----------------------------------------|| Объемы ассигнований Госу- | общий объем финансирования - || дарственной программы | 64 200 753,3 тыс. рублей, в том числе: || | средства областного бюджета - || | 4 482 553,3 тыс. рублей; || | кредитные средства - 1 500 000,00 тыс. || | рублей; || | средства местных бюджетов - || | 2 680 050,00 тыс. рублей (по соглаше- || | нию); || | внебюджетные (инвестиционные) средст- || | ва - 55 538 150,00 тыс. рублей (по со- || | глашению) ||---------------------------+----------------------------------------|| Ожидаемые конечные ре- | снижение энергоемкости валового регио- || зультаты реализации Госу- | нального продукта до 27,3 кг условного || дарственной программы | топлива/тыс. рублей; || | увеличение уровня газификации || | природным газом жилищного фонда || | области на 01.01.2021 до 45% |---------------------------------------------------------------------- 1. Общая характеристика сферы реализации Государственной программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития Основной проблемой топливно-энергетического комплекса Кировскойобласти является дефицит собственных энергоресурсов. Энергетическиересурсы формируются в основном за счет поступлений из других регионовРоссийской Федерации и в очень незначительной степени за счет местныхвидов топлива (торфа, дров, щепы, опила). Зависимость от цен и условийпоставки внешних поставщиков снижает энергетическую эффективность ибезопасность региона. Низкая эффективность использования дорогостоящих энергетическихресурсов в области во многом обусловлена несовершенством системыуправления энергосбережением, а также недоработанностью илиотсутствием финансово-экономических механизмов, недостаточным инекомплексным их применением. Данная ситуация не стимулируетпроизводителей и потребителей энергоресурсов в полной мере снижатьзатраты на энергоносители. Одной из основных причин напряженного состояния топливно-энергетического комплекса Кировской области является низкаяэнергетическая эффективность отраслей экономики. Расход первичныхэнергетических ресурсов в расчете на единицу валового региональногопродукта (далее - ВРП) значительно превышает показатель стран сразвитой экономикой, которые активно проводят государственнуюэнергосберегающую политику, осуществляют финансовую поддержкуэнергосбережения и законодательное регулирование энергоэффективности всфере энергопотребления. По уровню энергоемкости ВРП Кировская область занимает 56 место вРоссийской Федерации и 10 место в Приволжском федеральном округе. Кроме этого, реализация мероприятий по энергоэффективностиявляется альтернативой обеспечению экономики региона вэнергомощностях, поскольку инвестиции в энергосберегающие проекты до 8раз меньше затрат, необходимых для создания аналогичных генерирующихмощностей. В связи с этим перевод экономики и социальной сферы наэнергоэффективный и энергосберегающий путь развития является одним изосновных приоритетов Стратегии социально-экономического развитияКировской области на период до 2020 года (далее - Стратегия), принятойпостановлением Правительства Кировской области от 12.08.2008 N 142/319"О принятии Стратегии социально-экономического развития Кировскойобласти на период до 2020 года" (с изменением, внесеннымпостановлением Правительства Кировской области от 06.12.2009N 33/432). Газотранспортная система области на сегодняшний день включает всебя 894 км газопроводов-отводов, 21 газораспределительную станцию,4235 км межпоселковых и внутрипоселковых распределительныхгазопроводов, 966 газорегуляторных пунктов. Природный газ поступает в населенные пункты 13 районов области из39, а также в 3 городских округа из 6 (города Киров, Кирово-Чепецк,Вятские Поляны). Объем потребления регионом природного газа составляет3,4 млрд. куб. м в год. Тем не менее уровень газификации жилищного фонда Кировскойобласти природным газом остается самым низким в Приволжскомфедеральном округе и на 01.01.2012 составляет 35,89% (в среднем поПриволжскому федеральному округу - 77%, по Российской Федерации -63,1%). В 2004 году было заключено Соглашение о сотрудничестве междуПравительством Кировской области и открытым акционерным обществом"Газпром" (далее - ОАО "Газпром"). С 2005 по 2011 год ОАО "Газпром" инвестировало в развитиегазотранспортной системы области 6,5 млрд. рублей. За счет этихсредств были построены и введены в эксплуатацию 53 межпоселковыхгазопровода общей протяженностью 715 км, а также газопровод-отводКирово-Чепецк - Барамзы и газораспределительная станция в д. БарамзыСлободского района. В рамках областной целевой программы "Газификация Кировскойобласти" в этот период было построено 1375 км распределительныхгазопроводов и 162 газовые котельные различной мощности. Реализация на территории области мероприятий по развитию системыгазоснабжения позволила снизить потери при транспортировке, добитьсянадежности поставок энергоресурсов и модернизации инженерных систем. Природный газ остается одним из самых эффективных ресурсов даже сувеличением в 2012 году цен на топливо (на природный газ - на 15%; натопочный мазут - на 36,7%; на каменный уголь - на 26,6%; на печноетопливо - на 27,7%; на торф - на 15,3%; на дрова - на 3,3%). Среднеотпускной тариф для теплоснабжающих организаций малойэнергетики по природному газу в 2012 году составит - 1277,6 рубля/Гкал(справочно: максимальный тариф - 3224,4 рубля/Гкал, минимальный тариф- 885,4 рубля/Гкал). Несмотря на повышение цены на газ, данный тарифна 48% ниже среднеотпускного тарифа на мазут и на 23% ниже тарифа надрова. В сводном балансе области сформировалась структура топливныхресурсов с преобладанием природного газа (32,6%) и сокращениемудельного веса дорогостоящих и неэффективных видов топлива. За периодс 2005 по 2011 год энергоэффективность топливного баланса за счетпотребления природного газа увеличилась на 14%. Перевод на использование природного газа промышленных предприятийявляется важной составляющей снижения производственных издержек,получения дополнительной прибыли, завоевания большей доли рынка ирешения социальных проблем на основе: использования наиболее рентабельных производственных технологий; разработки, освоения и внедрения новой техники и технологий, вкоторых энергетические ресурсы используются более эффективно; улучшения социально-бытовой сферы предприятия и экологическогоклимата на прилегающих территориях. Коэффициент полезного действия (далее - КПД) котельных установокпри переводе с твердого на газовое топливо увеличивается на 1-4%; на20-25% уменьшается количество обслуживающего персонала. Суммарноеснижение расхода топлива за счет повышения КПД и снижения расходаэлектроэнергии на собственные нужды составляет 6-7%. Сжигание газа втопках котлов малой производительности увеличивает КПД по сравнению скотлами, использующими твердое топливо, на 7-20% (в зависимости отсорта топлива) и позволяет повысить производительность на 30%. Острота проблем качества, надежности и экологической безопасностилюбых энергоресурсов, их влияние на развитие экономики и комфортностьпроживания населения требуют системной разработки и реализациипрограммных мероприятий. К факторам, сдерживающим развитие энергосбережения иэнергоэффективности, можно отнести: недостаточное развитие инфраструктуры и неравномерноераспределение мощностей, приводящее к неэффективному использованиюресурсов; низкий уровень газификации природным газом жилищного фондаобласти; энергоемкость коммунальной инфраструктуры (за 2011 год116 теплоснабжающих предприятий, работающих на твердом топливе,допустили перерасход топлива и 108 предприятий допустили перерасходэлектроэнергии); высокий уровень морального и физического износа тепловых иэлектросетей, который составляет от 50% до 91%; сверхплановые потери энергоресурсов в процессе производства итранспортировки до потребителей; недостаток мотивации (особенно населения). Поэтому нельзя недооценивать проблему неэффективности инженернойинфраструктуры, которая особенно остро проявляет себя в отопительныйпериод, когда аварии в системе энергоснабжения могут явиться причинойвыхода из строя систем теплоснабжения - объектов жизнеобеспечениянаселенных пунктов. Устранение аварийных ситуаций требует вложениязначительных материальных ресурсов. Тем самым работы по строительствуи реконструкции объектов энергоснабжения имеют высокую социальнуюзначимость. Органы местного самоуправления муниципальных районов и городскихокругов области по причине дефицитности местных бюджетов сами не всостоянии полностью финансировать проведение работ по строительству иреконструкции объектов газовой и энергетической инфраструктуры. В данной ситуации логичным является развитие системыэнергоснабжения области за счет привлечения инвестиций в строительствообъектов газотранспортной инфраструктуры и газовых котельных взаменустаревших и неэффективных угольных и мазутных котельных, направленноена снижение энергоемкости топливного баланса области путем сокращенияудельного веса экспортируемых видов топлива и примененияэнергосберегающих технологий как в экономике, так и в социальнойсфере. 2. Приоритеты государственной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации Государственной программы, описание ожидаемых конечных результатов Государственной программы, сроков и этапов реализации Государственной программы Приоритеты государственной политики в сферетопливно-энергетического комплекса отражены в Указе ПрезидентаРоссийской Федерации от 01.06.2008 N 889 "О некоторых мерах поповышению энергетической и экологической эффективности российскойэкономики", Энергетической стратегии России на период до 2030 года,утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от13.11.2009 N 1715-р "Об Энергетической стратегии России на период до2030 года", Федеральном законе от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Обэнергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесенииизменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Государственная программа соответствует приоритетам,установленным в Стратегии, и направлена на повышениеэнергоэффективности и энергосбережение, в том числе топливно-энергетического комплекса, что снизит риски и затраты, связанные свысокой энергоемкостью экономики, и позволит: обеспечить энергетическую безопасность путем повышения надежностиэнергоснабжения; повысить конкурентоспособность отраслей экономики; сократить нагрузку на бюджетные ресурсы; улучшить экологическую обстановку; увеличить комфортность проживания населения. Основными целями Государственной программы являются: обеспечение перевода экономики области на энергоэффективный путьразвития; снижение энергоемкости региональной экономики на основе созданияорганизационных, правовых, технических, технологических, экономическихи других условий; эффективное использование энергоресурсов. Данные цели достигаются за счет решения следующих задач: энергосбережения и повышения энергетической эффективности; развития системы газоснабжения области. Целевыми показателями эффективности реализации Государственнойпрограммы являются: динамика энергоемкости валового регионального продукта; уровень газификации природным газом жилищного фонда области поитогам года. Показатель "Динамика энергоемкости валового региональногопродукта" определяется по данным Территориального органа Федеральнойслужбы государственной статистики по Кировской области. Показатель "Уровень газификации природным газом жилищного фондаобласти по итогам года" является расчетным и определяется по формуле: У = К1/К2 х 100%, где: У - уровень газификации жилищного фонда области природным газомпо итогам года (%); К1 - количество жилых квартир, газифицированных природным газомна конец года (единиц), данные ведомственной отчетности формы N 43ОАО "Газпром"); К2 - общее количество жилых квартир в Кировской области на конецгода, (единиц), данные годовой статистической формы N 1 - "Сведения ожилищном фонде". Целевые показатели эффективности реализации Государственнойпрограммы приведены в приложении N 1. В рамках реализации Государственной программы планируется достичьследующих конечных результатов: снизить энергоемкость валового регионального продукта до 27,3 кгусловного топлива/тыс. рублей; увеличить уровень газификации природным газом жилищного фондаобласти на 01.01.2021 до 45%. Срок реализации Государственной программы - 2013-2020 годы. Разделение Государственной программы на этапы непредусматривается. 3. Обобщенная характеристика мероприятий Государственной программы Реализация Государственной программы осуществляется путемвыполнения следующих программ и мероприятий: 3.1. Областной целевой программы "Энергосбережение и повышениеэнергетической эффективности в Кировской области" на 2010-2020 годы,утвержденной постановлением Правительства Кировской области от29.11.2010 N 79/580 "Об утверждении областной целевой программы"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Кировскойобласти" на 2010-2020 годы". В рамках областной целевой программы "Энергосбережение иповышение энергетической эффективности в Кировской области" на2010-2020 годы осуществляются мероприятия по повышению эффективностипотребления энергоресурсов в областных государственных учреждениях длясокращения затрат на коммунальные расходы в областном бюджете,мероприятия в жилищном фонде, в организациях энергетики икоммунального комплекса. Кроме этого, в рамках областной целевой программы"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Кировскойобласти" на 2010-2020 годы предоставляются субсидии Кировскомуобластному государственному образовательному бюджетному учреждениюдополнительного профессионального образования "Региональный центрэнергетической эффективности" на выполнение государственного заданияна предоставление государственных услуг в области энергосбережения иповышения энергетической эффективности. Для оказания помощи муниципальным районам и городским округам вих работе по энергосбережению и повышению энергетической эффективностипредоставляются субсидии местным бюджетам из областного бюджета напроведение энергетических обследований и мероприятий по внедрениюэнергосберегающих технологий в муниципальных учреждениях. Условияпредоставления и методика расчета указанных субсидий приведены вобластной целевой программе "Энергосбережение и повышениеэнергетической эффективности в Кировской области" на 2010-2020 годы. 3.2. Областной целевой программы "Газификация Кировской области"на 2013-2017 годы, утвержденной постановлением Правительства Кировскойобласти от 13.12.2011 N 132/652 "Об утверждении областной целевойпрограммы "Газификация Кировской области" на 2013-2017 годы". В рамках областной целевой программы "Газификация Кировскойобласти" на 2013-2017 годы осуществляются мероприятия попроектированию и строительству распределительных газопроводов игазовых котельных. В рамках областной целевой программы "Газификация Кировскойобласти" на 2013-2017 годы предоставляются субсидии местным бюджетамиз областного бюджета на развитие газификации муниципальныхобразований области. Условия предоставления и методика расчетауказанных субсидий приведены в областной целевой программе"Газификация Кировской области" на 2013-2017 годы. Порядок распределения и предоставления субсидий определяетсяпостановлением Правительства Кировской области. 3.3. Ведомственной целевой программы "Осуществление функцийзаказчика по проектированию, строительству и реконструкции объектовинженерной инфраструктуры Кировской области", утвержденной приказомглавы департамента энергетики и газификации Кировской области N 56 от02.08.2012, в рамках которой обеспечивается проектирование,строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры. 3.4. Отдельные мероприятия по обеспечению создания условий дляреализации Государственной программы, в том числе по осуществлениюдепартаментом энергетики и газификации Кировской области как органомисполнительной власти области, государственной политики в сферетопливно-энергетического комплекса на территории Кировской области. 3.5. Отдельные мероприятия по предоставлению субсидий операторупо закупкам топлива для отопления жилищного фонда и объектовсоциальной сферы. Указанные субсидии предназначены для возмещениячасти затрат по уплате процентов за пользование кредитом с цельюсодействия надежному и безаварийному функционированию объектовжизнеобеспечения в муниципальных образованиях области в отопительныйпериод. В рамках данного мероприятия производится возмещение изобластного бюджета оператору по заготовке топлива части затрат пооплате процентных ставок по привлекаемым кредитам в случае уплатыпроцентов за пользование кредитами, полученными в российских кредитныхорганизациях для расчетов с поставщиками топливных ресурсов. 3.6. Мероприятия, осуществляемые в рамках областной целевойпрограммы "Газификация Кировской области" на 2013-2017 годы, начиная с2018 года, включены в отдельное мероприятие Государственной программы- "Развитие системы газоснабжения области". В рамках данных мероприятий планируется проектирование истроительство объектов газификации. Перечень объектов, финансируемых за счет средств областногобюджета на очередной год, утверждается отдельным распоряжениемПравительства Кировской области. 4. Основные меры правового регулирования в сфере реализации Государственной программы Для реализации Государственной программы необходимо принятиенормативных правовых актов, направленных на достижение цели и конечныхрезультатов, которые приведены в таблице 1. Таблица 1 Сведения об основных мерах правового регулирования реализации Государственной программы----------------------------------------------------------------------| N | Вид право- | Основные положения | Ответст- | Ожидаемые || п/п | вого акта | правового акта в | венный ис- | сроки приня-|| | | разрезе областных | полнитель | тия норма- || | | целевых программ, | и соиспол- | тивного акта|| | | ведомственных целе- | нители | || | | вых программ | | ||-----+------------+----------------------+------------+-------------|| 4.1 | Распоряже- | в рамках областной | департа- | ежегодно, в || | ние Прави- | целевой программы | мент энер- | IV квартале || | тельства | "Газификация Киров- | гетики и | предшествую-|| | Кировской | ской области" на | газифика- | щего года || | области | 2013-2017 годы ут- | ции Киров- | || | | верждается перечень | ской об- | || | | объектов, финанси- | ласти | || | | руемых за счет | | || | | средств областного | | || | | бюджета, на очеред- | | || | | ной год | | ||-----+------------+----------------------+------------+-------------|| 4.2 | Распоряже- | в рамках областной | департа- | ежегодно, в || | ние Прави- | целевой программы | мент энер- | I квартале || | тельства | "Газификация Киров- | гетики и | текущего го-|| | Кировской | ской области" на | газифика- | да || | области | 2013-2017 годы опре- | ции Киров- | || | | деляется перечень | ской об- | || | | объектов, финанси- | ласти | || | | руемых за счет кре- | | || | | дитных средств, на | | || | | очередной год | | ||-----+------------+----------------------+------------+-------------|| 4.3 | Постанов- | в рамках областной | департа- | ежегодно в I|| | ление Пра- | целевой программы | мент энер- | квартале те-|| | вительства | "Газификация Киров- | гетики и | кущего года || | Кировской | ской области" на | газифика- | || | области | 2013-2017 годы ут- | ции Киров- | || | | верждается распреде- | ской об- | || | | ление и порядок пре- | ласти | || | | доставления субсидий | | || | | местным бюджетам из | | || | | областного бюджета | | || | | на развитие газифи- | | || | | кации муниципальных | | || | | образований области | | || | | на очередной год | | ||-----+------------+----------------------+------------+-------------|| 4.4 | Распоряже- | в рамках мероприятий | департа- | ежегодно, в || | ние Прави- | по развитию системы | мент энер- | IV квартале || | тельства | газоснабжения Киров- | гетики и | предшествую-|| | Кировской | ской области на | газифика- | щего года || | области | 2018-2020 годы ут- | ции Киров- | || | | верждается перечень | ской об- | || | | объектов, финанси- | ласти | || | | руемых за счет | | || | | средств областного | | || | | бюджета, на очеред- | | || | | ной год | | |---------------------------------------------------------------------- Разработка и утверждение дополнительных нормативных правовыхактов Кировской области будет осуществляться в случае принятиянормативных правовых актов на федеральном и областном уровнях,затрагивающих сферу реализации Государственной программы. 5. Ресурсное обеспечение Государственной программы Объем финансовых средств на реализацию Государственной программыопределен в соответствии с областными целевыми программами иведомственной целевой программой, утвержденными нормативными правовымиактами Правительства Кировской области и отдельными мероприятиями. Общий объем финансирования Государственной программы в 2013-2020годах составит 64200753,3 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета - 4482553,3 тыс. рублей; кредитные средства - 1500000,00 тыс. рублей; средства местных бюджетов - 2680050,00 тыс. рублей (привлекаютсяпо соглашению); внебюджетные (инвестиционные) средства - 55538150,00 тыс. рублей(привлекаются по соглашению). Указанный объем средств необходим для: выполнения требования законодательства об энергосбережении вчасти проведения обязательного энергетического обследованиягосударственных учреждений; ежегодного снижения потребления энергоресурсов государственными имуниципальными учреждениями на 3%; выполнения обязательств Кировской области по синхронизированномус ОАО "Газпром" строительству объектов газификации в рамках совместноразработанной программы развития газоснабжения и газификации Кировскойобласти на период с 2012 по 2015 год. Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечениемГосударственной программы за счет областного бюджета, устанавливаетсязаконом Кировской области об областном бюджете на очередной финансовыйгод и плановый период. Кредитные средства привлекаются на реализацию мероприятийобластной целевой программы "Газификация Кировской области" на2013-2017 годы в связи с недостаточностью средств, выделяемых изобластного бюджета, и необходимостью выполнения обязательств перед ОАО"Газпром" по строительству объектов газификации. Средства местных бюджетов привлекаются по соглашениям смуниципальными образованиями. Внебюджетными источниками финансирования являются средстваэнергокомпаний, а также потребителей промышленности, жилищного фонда,предприятий агропромышленного комплекса. Объемы финансирования по основным направлениям финансированияГосударственной программы относятся к капитальным вложениям и прочимрасходам. Основные направления финансирования Государственной программыуказаны в таблице 2. Таблица 2 Основные направления финансирования Государственной программы (тыс. рублей)-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Основные на- | Объемы финансирования в 2013-2020 годах || правления фи- |-----------------------------------------------------------------------------------------------------|| нансирования | всего | в том числе || | |-----------------------------------------------------------------------------------------|| | | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год ||---------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------|| Государствен- | 64200753,3| 3627770,2| 4579421,6| 6097228,5| 6644762,4| 7686517,3| 9949439,2| 11703306,1| 13912308,0|| ная программа| | | | | | | | | || - всего | | | | | | | | | || в том числе: | | | | | | | | | ||---------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------|| капитальные | 62887363,8| 3072428,8| 4523500,0| 6041300,0| 6504700,0| 7560650,0| 9822740,0| 11576550,0| 13785495,0|| вложения | | | | | | | | | ||---------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------|| прочие расходы| 1313389,5 | 555341,4 | 55921,6 | 55928,5 | 140062,4 | 125867,3 | 126699,2 | 126756,1 | 126813,0 || (социальные | | | | | | | | | || выплаты) | | | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Информация о расходах на реализацию Государственной программы засчет средств областного бюджета представлена в приложении N 2. Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализацииГосударственной программы за счет всех источников финансированияпредставлена в приложении N 3. 6. Анализ рисков реализации Государственной программы и описание мер управления рисками----------------------------------------------------------------------| Негативный фактор | Способы минимизации рисков ||----------------------------------+---------------------------------|| Недостаточное финансирование ме- | определение приоритетов для || роприятий Программы за счет | первоочередного финансирования; || средств областного бюджета | привлечение средств федерально- || | го бюджета и внебюджетных ис- || | точников ||----------------------------------+---------------------------------|| Несоответствие (в сторону умень- | проведение ежегодного монито- || шения) фактически достигнутых | ринга и оценки эффективности || показателей эффективности реали- | реализации мероприятий Государ- || зации Государственной программы | ственной программы; || запланированным | анализ причин отклонения факти- || | чески достигнутых показателей || | эффективности реализации Госу- || | дарственной программы от запла- || | нированных; || | оперативная разработка и реали- || | зация комплекса мер, направлен- || | ных на повышение эффективности || | реализации мероприятий Государ- || | ственной программы |---------------------------------------------------------------------- 7. Методика оценки эффективности реализации Государственной программы Оценка эффективности реализации Государственной программыпроводится ежегодно на основе оценки достижения показателейэффективности реализации Государственной программы, сравненияфактических сроков реализации мероприятий Государственной программы сзапланированными, а также с учетом объема ресурсов, направленных нареализацию Государственной программы. Оценка достижения показателей эффективности реализацииГосударственной программы осуществляется по формуле: n SUM Пi i=1 Пэф = -------- , где: n Пэф - степень достижения показателей эффективности реализацииГосударственной программы (%); Пi - степень достижения i-го показателя эффективности реализацииГосударственной программы (%); n - количество показателей эффективности реализацииГосударственной программы. Степень достижения i-го показателя эффективности реализацииГосударственной программы рассчитывается путем сопоставленияфактически достигнутых и плановых значений показателей эффективностиреализации Государственной программы за отчетный период по следующимформулам: для показателей, желательной тенденцией развития которых являетсярост значений: Пi = Пфi/Пплi х 100%; для показателей, желательной тенденцией развития которых являетсяснижение значений: Пi = Пплi/Пфi х 100%, где: Пплi - плановое значение i-го показателя эффективности реализацииГосударственной программы (соответствующих единиц измерения), Пфi - фактическое значение i-го показателя эффективностиреализации Государственной программы (соответствующих единицизмерения). Оценка сравнения фактических сроков реализации мероприятийГосударственной программы по конкретным объектам, утверждаемымПравительством Кировской области в рамках областных целевых программ,с запланированными осуществляется по формуле: Nвып = Nф/Nпл х 100%, где: Nвып - уровень выполнения мероприятий Государственнойпрограммы (%); Nф - количество мероприятий Государственной программы,выполненных в срок за отчетный период на основе ежегодных отчетов обисполнении плана реализации Государственной программы (единиц); Nпл - количество мероприятий Государственной программы,запланированных к выполнению в отчетном периоде в плане реализацииГосударственной программы (единиц). Если мероприятие, включенное в план реализации Государственнойпрограммы, является переходящим, оценка его выполнения осуществляетсяпо окончании срока его реализации, указанного в плане реализацииГосударственной программы. Оценка объема ресурсов, направленных на реализациюГосударственной программы, осуществляется путем сопоставленияфактических и плановых объемов финансирования Государственнойпрограммы в целом за счет всех источников финансирования за отчетныйпериод по формуле: Фкоэф = Фф/Фпл, где: Фкоэф - коэффициент финансирования Государственной программы вцелом; Фф - фактический объем финансовых ресурсов за счет всехисточников финансирования, направленный в отчетном периоде нареализацию мероприятий Государственной программы (средства областногобюджета - в соответствии с законом Кировской области об областномбюджете на очередной финансовый год и плановый период) (тыс. рублей); Фпл - плановый объем финансовых ресурсов за счет всех источниковфинансирования на реализацию мероприятий Государственной программы насоответствующий отчетный период, установленный Государственнойпрограммой (тыс. рублей). Оценка эффективности реализации Государственной программыпроизводится по формуле: Эпр = (Пэф + Nвып + Фкоэф), где: Эпр - оценка эффективности реализации Государственной программы(%); Пэф - степень достижения показателей эффективности реализацииГосударственной программы (%); Nвып - уровень выполнения мероприятий Государственнойпрограммы (%); Фкоэф - коэффициент финансирования Государственной программы вцелом (долей единиц с двумя знаками после запятой). В целях оценки эффективности реализации Государственной программыустанавливаются следующие критерии: если значение показателя Эпр равно 80% и выше, то уровеньэффективности реализации Государственной программы оценивается каквысокий; если значение показателя Эпр от 50 до 80%, то уровеньэффективности реализации Государственной программы оценивается какудовлетворительный; если значение показателя Эпр ниже 50%, то уровень эффективностиреализации Государственной программы оценивается какнеудовлетворительный. Оценка эффективности областных целевых программ, входящих всостав Государственной программы, осуществляется в соответствии спостановлением Правительства Кировской области от 14.03.2008 N 124/67"О разработке, формировании и реализации целевых программ натерритории Кировской области", ведомственной целевой программы - всоответствии с постановлением Правительства Кировской области от13.03.2009 N 6/32 "О разработке, утверждении и реализацииведомственных программ". Результаты оценки учитываются при оценкеэффективности реализации Государственной программы в целом. Оценка эффективности Государственной программы осуществляетсяответственным исполнителем и соисполнителями государственных программежегодно, до 25 февраля года, следующего за отчетным. Результаты оценки Государственной программы подготавливаютсяответственным исполнителем совместно с соисполнителями государственныхпрограмм, согласовываются с заместителем Председателя Правительстваобласти, курирующим работу ответственного исполнителя Государственнойпрограммы, и в срок до 01 марта года, следующего за отчетным,представляются ответственным исполнителем в Правительство Кировскойобласти, департамент экономического развития Кировской области идепартамент финансов Кировской области. По итогам реализации Государственной программы ответственныйисполнитель представляет в срок до 01 апреля года, следующего заотчетным, в Правительство Кировской области доклад, включающий оценкустепени достижения целей и решения задач Государственной программы завесь период ее реализации. 8. Участие муниципальных образований области в реализации Государственной программы Муниципальные образования Кировской области в рамкахГосударственной программы принимают участие в реализации мероприятийпо проектированию и строительству распределительных газопроводов ипереводу на природный газ котельных. Показателями эффективности использования субсидий из областногобюджета являются протяженность построенных распределительныхгазопроводов и количество котельных, переведенных на природный газ. Прогнозный объем расходов бюджетов муниципальных образований нареализацию Государственной программы приведен в приложении N 3. 9. Участие акционерных обществ, созданных с участием Кировской области, общественных, научных и иных организаций, а также государственных внебюджетных фондов в реализации Государственной программы К реализации Государственной программы могут привлекатьсяэнергокомпании, осуществляющие производство и (или) передачуэнергоресурсов, а также потребители промышленности, жилищного фонда,предприятия агропромышленного комплекса, иные коммерческие инекоммерческие организации при условии обоснованности их участия. Акционерные общества, созданные с участием Кировской области,общественные, научные и иные организации, а также государственныевнебюджетные фонды в реализации Государственной программы неучаствуют. Приложение N 1 к Государственной программе Сведения о целевых показателях эффективности реализации Государственной программы-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Наименование програм- | Единица | Значение показателей эффективности || п/п | мы, наименование пока- | измерения |-------------------------------------------------------------------------------------|| | зателя | | 2011 год | 2012 год | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 || | | | (базо- | (оценка) | год | год | год | год | год | год | год | год || | | | вый) | | | | | | | | | ||-----+------------------------+--------------+----------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|| 1 | Государственная про- | | | | | | | | | | | || | грамма Кировской об- | | | | | | | | | | | || | ласти "Энергоэффектив- | | | | | | | | | | | || | ность и развитие энер- | | | | | | | | | | | || | гетики" | | | | | | | | | | | ||-----+------------------------+--------------+----------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|| 1.1 | Динамика энергоемкости | кг условно- | 32,2 | 32,1 | 32,0 | 31,9 | 31,8 | 31,7 | 31,6 | 31 | 30,0 | 27,3 || | валового регионального | го топли- | | | | | | | | | | || | продукта | ва/тыс. | | | | | | | | | | || | | рублей | | | | | | | | | | ||-----+------------------------+--------------+----------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|| 1.2 | Уровень газификации | % | 35,9 | 36,0 | 36,5 | 37,5 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 41,0 | 43,0 | 45,0 || | природным газом жилищ- | | | | | | | | | | | || | ного фонда области по | | | | | | | | | | | || | итогам года | | | | | | | | | | | ||-----+------------------------+--------------+----------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|| 2 | Областная целевая про- | | | | | | | | | | | || | грамма "Энергосбереже- | | | | | | | | | | | || | ние и повышение энер- | | | | | | | | | | | || | гетической эффективно- | | | | | | | | | | | || | сти в Кировской облас- | | | | | | | | | | | || | ти" на 2010-2020 годы | | | | | | | | | | | ||-----+------------------------+--------------+----------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|| 2.1 | Динамика энергоемкости | кг условного | 32,2 | 32,1 | 32,0 | 31,9 | 31,8 | 31,7 | 31,6 | 31,0 | 30,0 | 27,3 || | валового регионального | топлива/тыс. | | | | | | | | | | || | продукта | рублей | | | | | | | | | | ||-----+------------------------+--------------+----------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|| 2.2 | Доля объемов электри- | % | 90,4 | 97,2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 || | ческой энергии (далее | | | | | | | | | | | || | - ЭЭ), расчеты за ко- | | | | | | | | | | | || | торую осуществляются | | | | | | | | | | | || | с использованием при- | | | | | | | | | | | || | боров учета (в части | | | | | | | | | | | || | многоквартирных до- | | | | | | | | | | | || | мов - с использовани- | | | | | | | | | | | || | ем коллективных при- | | | | | | | | | | | || | боров учета), в общем | | | | | | | | | | | || | объеме ЭЭ, потребляе- | | | | | | | | | | | || | мой (используемой) на | | | | | | | | | | | || | территории Кировской | | | | | | | | | | | || | области | | | | | | | | | | | ||-----+------------------------+--------------+----------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|| 2.3 | Доля объемов тепловой | % | 50 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 || | энергии (далее - ТЭ), | | | | | | | | | | | || | расчеты за которую | | | | | | | | | | | || | осуществляются с ис- | | | | | | | | | | | || | пользованием приборов | | | | | | | | | | | || | учета (в части много- | | | | | | | | | | | || | квартирных домов - с | | | | | | | | | | | || | использованием кол- | | | | | | | | | | | || | лективных приборов | | | | | | | | | | | || | учета), в общем объе- | | | | | | | | | | | || | ме ТЭ, потребляемой | | | | | | | | | | | || | (используемой) на | | | | | | | | | | | || | территории Кировской | | | | | | | | | | | || | области | | | | | | | | | | | ||-----+------------------------+--------------+----------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|| 2.4 | Доля объемов воды, | % | 50 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 || | расчеты за которую | | | | | | | | | | | || | осуществляются с ис- | | | | | | | | | | | || | пользованием приборов | | | | | | | | | | | || | учета (в части много- | | | | | | | | | | | || | квартирных домов - с | | | | | | | | | | | || | использованием кол- | | | | | | | | | | | || | лективных приборов | | | | | | | | | | | || | учета), в общем объе- | | | | | | | | | | | || | ме воды, потребляемой | | | | | | | | | | | || | (используемой) на | | | | | | | | | | | || | территории Кировской | | | | | | | | | | | || | области | | | | | | | | | | | ||-----+------------------------+--------------+----------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|| 2.5 | Доля объемов природ- | % | 98,5 | 98,6 | 98,7 | 99,3 | 99,5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 || | ного газа, расчеты за | | | | | | | | | | | || | который осуществляют- | | | | | | | | | | | || | ся с использованием | | | | | | | | | | | || | приборов учета (в | | | | | | | | | | | || | части многоквартирных | | | | | | | | | | | || | домов - с использова- | | | | | | | | | | | || | нием индивидуальных и | | | | | | | | | | | || | общих приборов уче- | | | | | | | | | | | || | та), в общем объеме | | | | | | | | | | | || | природного газа, по- | | | | | | | | | | | || | требляемого (исполь- | | | | | | | | | | | || | зуемого) на террито- | | | | | | | | | | | || | рии Кировской области | | | | | | | | | | | ||-----+------------------------+--------------+----------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|| 2.6 | Изменение объема про- | тыс. тонн | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 || | изводства энергетиче- | условного | | | | | | | | | | || | ских ресурсов (далее | топлива | | | | | | | | | | || | - ЭР) с использовани- | | | | | | | | | | | || | ем возобновляемых ис- | | | | | | | | | | | || | точников энергии и | | | | | | | | | | | || | (или) вторичных ЭР | | | | | | | | | | | ||-----+------------------------+--------------+----------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|| 2.7 | Доля ЭР, производимых | % | 0,03 | 0,031 | 0,032 | 0,033 | 0,034 | 0,035 | 0,036 | 0,037 | 0,038 | 0,039 || | с использованием во- | | | | | | | | | | | || | зобновляемых источни- | | | | | | | | | | | || | ков энергии и (или) | | | | | | | | | | | || | вторичных ЭР, в общем | | | | | | | | | | | || | объеме ЭР, производи- | | | | | | | | | | | || | мых на территории Ки- | | | | | | | | | | | || | ровской области | | | | | | | | | | | ||-----+------------------------+--------------+----------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|| 2.8 | Объем внебюджетных | % | 91,9 | 83,5 | 88 | 92,5 | 93,5 | 92,3 | 93,7 | 95,2 | 96,0 | 96,7 || | средств, используемых | | | | | | | | | | | || | для финансирования | | | | | | | | | | | || | мероприятий по энер- | | | | | | | | | | | || | госбережению и повы- | | | | | | | | | | | || | шению энергетической | | | | | | | | | | | || | эффективности, в об- | | | | | | | | | | | || | щем объеме финансиро- | | | | | | | | | | | || | вания Программы | | | | | | | | | | | ||-----+------------------------+--------------+----------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|| 3 | Областная целевая | | | | | | | | | | | || | программа "Газификация | | | | | | | | | | | || | Кировской области" на | | | | | | | | | | | || | 2013-2017 годы | | | | | | | | | | | ||-----+------------------------+--------------+----------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|| 3.1 | Количество вновь гази- | штук | 15 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | | | || | фицируемых населенных | | | | | | | | | | | || | пунктов | | | | | | | | | | | ||-----+------------------------+--------------+----------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|| 3.2 | Протяженность | км | 213,52 | 129,9 | 130, | 205, | 210, | 215, | 220, | | | || | построенных | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | || | распределительных | | | | | | | | | | | || | газопроводов | | | | | | | | | | | ||-----+------------------------+--------------+----------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|| 3.3 | Количество котельных, | штук | 20 | 20 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | | | || | переведенных на при- | | | | | | | | | | | || | родный газ | | | | | | | | | | | ||-----+------------------------+--------------+----------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|| 3.4 | Уровень газификации | % | 35,9 | 36,0 | 36,5 | 37,5 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | | | || | природным газом жилищ- | | | | | | | | | | | || | ного фонда области по | | | | | | | | | | | || | итогам года | | | | | | | | | | | ||-----+------------------------+--------------+----------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|| 4 | Мероприятие | | | | | | | | | | | ||-----+------------------------+--------------+----------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|| | Развитие системы газо- | | | | | | | | | | | || | снабжения области | | | | | | | | | | | ||-----+------------------------+--------------+----------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|| 4.1 | Количество вновь гази- | штук | | | | | | | | 7 | 7 | 7 || | фицируемых населенных | | | | | | | | | | | || | пунктов | | | | | | | | | | | ||-----+------------------------+--------------+----------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|| 4.2 | Протяженность | км | | | | | | | | 220,0 | 220,0 | 220,0 || | построенных | | | | | | | | | | | || | распределительных | | | | | | | | | | | || | газопроводов | | | | | | | | | | | ||-----+------------------------+--------------+----------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|| 4.3 | Количество котельных, | штук | | | | | | | | 8 | 8 | 8 || | переведенных на при- | | | | | | | | | | | || | родный газ | | | | | | | | | | | ||-----+------------------------+--------------+----------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|| 4.4 | Уровень газификации | % | | | | | | | | 41,0 | 43,0 | 45,0 || | природным газом жилищ- | | | | | | | | | | | || | ного фонда области по | | | | | | | | | | | || | итогам года | | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 2 к Государственной программе Расходы на реализацию Государственной программы за счет средств областного бюджета-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Статус | Наименование госу- | Ответственный испол- | Расходы || | дарственной програм- | нитель, соисполните- | (тыс. рублей) || | мы, областной целе- | ли, государственный | || | вой программы, ве- | заказчик (государст- |----------------------------------------------------------------------------------------|| | домственной целевой | венный заказчик- | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 || | программы, отдельно- | координатор) | год | год | год | год | год | год | год | год || | го мероприятия | | | | | | | | | ||-----------------+----------------------+-------------------------+----------+---------+---------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|| Государственная | "Энергоэффективность | всего | 653370,2 | 55921,6 | 55928,5 | 140062,4 | 125867,3 | 1100889,2 | 1149656,1 | 1200858,0 || программа | и развитие энергети- |-------------------------+----------+---------+---------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|| | ки" | департамент энергетики | 583370,2 | 55921,6 | 55928,5 | 56055,4 | 55942,3 | 1030139,2 | 1078856,1 | 1130008,0 || | | и газификации Кировской | | | | | | | | || | | области | | | | | | | | || | |-------------------------+----------+---------+---------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|| | | департамент по вопро- | 500 | 0 | 0 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 || | | сам внутренней и ин- | | | | | | | | || | | формационной политики | | | | | | | | || | | Кировской области | | | | | | | | || | |-------------------------+----------+---------+---------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|| | | департамент образова- | | | | 7333 | 3500 | | | || | | ния Кировской области | | | | | | | | || | |-------------------------+----------+---------+---------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|| | | департамент здраво- | | | | 3670 | 1800 | | | || | | охранения Кировской | | | | | | | | || | | области | | | | | | | | || | |-------------------------+----------+---------+---------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|| | | департамент социаль- | | | | 3022 | 1500 | | | || | | ного развития Киров- | | | | | | | | || | | ской области | | | | | | | | || | |-------------------------+----------+---------+---------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|| | | департамент строи- | | | | | 120 | | | || | | тельства и архитекту- | | | | | | | | || | | ры Кировской области | | | | | | | | || | |-------------------------+----------+---------+---------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|| | | департамент культуры | | | | 885 | 400 | | | || | | Кировской области | | | | | | | | || | |-------------------------+----------+---------+---------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|| | | государственная ин- | | | | | 150 | | | || | | спекция по надзору за | | | | | | | | || | | техническим состояни- | | | | | | | | || | | ем самоходных машин и | | | | | | | | || | | других видов техники | | | | | | | | || | | Кировской области | | | | | | | | || | |-------------------------+----------+---------+---------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|| | | управление по делам | | | | 372 | | | | || | | архивов Кировской | | | | | | | | || | | области | | | | | | | | || | |-------------------------+----------+---------+---------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|| | | администрация Прави- | | | | 827 | | | | || | | тельства Кировской | | | | | | | | || | | области | | | | | | | | || | |-------------------------+----------+---------+---------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|| | | управление охраны и | | | | 87 | | | | || | | использования живот- | | | | | | | | || | | ного мира Кировской | | | | | | | | || | | области | | | | | | | | || | |-------------------------+----------+---------+---------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|| | | управление по физиче- | | | | 559 | 250 | | | || | | ской культуре и спор- | | | | | | | | || | | ту Кировской области | | | | | | | | || | |-------------------------+----------+---------+---------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|| | | управление по делам | | | | 96 | | | | || | | молодежи Кировской | | | | | | | | || | | области | | | | | | | | || | |-------------------------+----------+---------+---------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|| | | департамент лесного | | | | 233 | 200 | | | || | | хозяйства Кировской | | | | | | | | || | | области | | | | | | | | || | |-------------------------+----------+---------+---------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|| | | управление ветерина- | | | | 5354 | | | | || | | рии Кировской области | | | | | | | | || | |-------------------------+----------+---------+---------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|| | | департамент по орга- | | | | | 905 | | | || | | низационному обеспе- | | | | | | | | || | | чению деятельности | | | | | | | | || | | мировых судей Киров- | | | | | | | | || | | ской области | | | | | | | | || | |-------------------------+----------+---------+---------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|| | | департамент экологии | | | | 81 | | | | || | | и природопользования | | | | | | | | || | | Кировской области | | | | | | | | || | |-------------------------+----------+---------+---------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|| | | управление государст- | | | | 838 | 400 | | | || | | венной службы занято- | | | | | | | | || | | сти Кировской области | | | | | | | | || | |-------------------------+----------+---------+---------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|| | | государственные за- | 69500 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 70000 | 70000 | 70000 || | | казчики | | | | | | | | ||-----------------+----------------------+-------------------------+----------+---------+---------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|| Областная | "Энергосбережение и | | 73348,6 | 3468,1 | 3475,0 | 87608,9 | 73413,8 | 74245,7 | 74302,6 | 74359,5 || целевая | повышение энергети- | всего | | | | | | | | || программа | ческой эффективности |-------------------------+----------+---------+---------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|| | в Кировской области" | департамент энергети- | 3348,6 | 3468,1 | 3475,0 | 3601,9 | 3488,8 | 3495,7 | 3502,6 | 3509,5 || | | ки и газификации Ки- | | | | | | | | || | | ровской области | | | | | | | | || | |-------------------------+----------+---------+---------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|| | | департамент по вопро- | 500 | | | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 || | | сам внутренней и ин- | | | | | | | | || | | формационной политики | | | | | | | | || | | Кировской области | | | | | | | | || | |-------------------------+----------+---------+---------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|| | | департамент образова- | | | | 7333 | 3500 | | | || | | ния Кировской области | | | | | | | | || | |-------------------------+----------+---------+---------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|| | | департамент здраво- | | | | 3670 | 1800 | | | || | | охранения Кировской | | | | | | | | || | | области | | | | | | | | || | |-------------------------+----------+---------+---------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|| | | департамент социаль- | | | | 3022 | 1500 | | | || | | ного развития Киров- | | | | | | | | || | | ской области | | | | | | | | || | |-------------------------+----------+---------+---------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|| | | департамент строи- | | | | | 120 | | | || | | тельства и архитекту- | | | | | | | | || | | ры Кировской области | | | | | | | | || | |-------------------------+----------+---------+---------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|| | | департамент культуры | | | | 885 | 400 | | | || | | Кировской области | | | | | | | | || | |-------------------------+----------+---------+---------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|| | | государственная ин- | | | | | 150 | | | || | | спекция по надзору за | | | | | | | | || | | техническим состояни- | | | | | | | | || | | ем самоходных машин и | | | | | | | | || | | других видов техники | | | | | | | | || | | Кировской области | | | | | | | | || | |-------------------------+----------+---------+---------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|| | | управление по делам | | | | 372 | | | | || | | архивов Кировской | | | | | | | | || | | области | | | | | | | | || | |-------------------------+----------+---------+---------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|| | | администрация Прави- | | | | 827 | | | | || | | тельства Кировской | | | | | | | | || | | области | | | | | | | | || | |-------------------------+----------+---------+---------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|| | | управление охраны и | | | | 87 | | | | || | | использования живот- | | | | | | | | || | | ного мира Кировской | | | | | | | | || | | области | | | | | | | | || | |-------------------------+----------+---------+---------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|| | | управление по физиче- | | | | 559 | 250 | | | || | | ской культуре и спор- | | | | | | | | || | | ту Кировской области | | | | | | | | || | |-------------------------+----------+---------+---------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|| | | управление по делам | | | | 96 | | | | || | | молодежи Кировской | | | | | | | | || | | области | | | | | | | | || | |-------------------------+----------+---------+---------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|| | | департамент лесного | | | | 233 | 200 | | | || | | хозяйства Кировской | | | | | | | | || | | области | | | | | | | | || | |-------------------------+----------+---------+---------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|| | | управление ветерина- | | | | 5354 | | | | || | | рии Кировской области | | | | | | | | || | |-------------------------+----------+---------+---------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|| | | департамент по орга- | | | | | 905 | | | || | | низационному обеспе- | | | | | | | | || | | чению деятельности | | | | | | | | || | | мировых судей Киров- | | | | | | | | || | | ской области | | | | | | | | || | |-------------------------+----------+---------+---------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|| | | департамент экологии | | | | 81 | | | | || | | и природопользования | | | | | | | | || | | Кировской области | | | | | | | | || | |-------------------------+----------+---------+---------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|| | | управление государст- | | | | 838 | 400 | | | || | | венной службы занято- | | | | | | | | || | | сти населения Киров- | | | | | | | | || | | ской области | | | | | | | | || | |-------------------------+----------+---------+---------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|| | | государственные за- | 69500 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 70000 | 70000 | 70000 || | | казчики | | | | | | | | ||-----------------+----------------------+-------------------------+----------+---------+---------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|| Областная | "Газификация Киров- | департамент энергетики | 528528,8 | 0 | 0 | - | - | - | - | - || целевая | ской области" | и газификации Киров- | | | | | | | | || программа | | ской области | | | | | | | | ||-----------------+----------------------+-------------------------+----------+---------+---------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|| Ведомственная | "Осуществление функ- | департамент энергетики | 22883,4 | 23511,4 | 23511,4 | 23511,4 | 23511,4 | 23511,4 | 23511,4 | 23511,4 || целевая | ций заказчика по | и газификации Киров- | | | | | | | | || программа | проектированию, | ской области | | | | | | | | || | строительству и ре- | | | | | | | | | || | конструкции объектов | | | | | | | | | || | инженерной инфра- | | | | | | | | | || | структуры Кировской | | | | | | | | | || | области" | | | | | | | | | ||-----------------+----------------------+-------------------------+----------+---------+---------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|| Отдельное меро- | "Обеспечение созда- | департамент энергетики | 8609,4 | 8942,1 | 8942,1 | 8942,1 | 8942,1 | 8942,1 | 8942,1 | 8942,1 || приятие | ния условий для реа- | и газификации Киров- | | | | | | | | || | лизации Программы" | ской области | | | | | | | | ||-----------------+----------------------+-------------------------+----------+---------+---------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|| Отдельное меро- | "Предоставление суб- | департамент энергетики | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 || приятие | сидий оператору по | и газификации Киров- | | | | | | | | || | закупкам топлива для | ской области | | | | | | | | || | отопления жилищного | | | | | | | | | || | фонда и объектов | | | | | | | | | || | социальной сферы" | | | | | | | | | ||-----------------+----------------------+-------------------------+----------+---------+---------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|| Отдельное меро- | "Развитие системы | департамент энергетики | | | | | | 974190 | 1022900 | 1074045 || приятие | газоснабжения облас- | и газификации Киров- | | | | | | | | || | ти" | ской области | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 3 к Государственной программе Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации Государственной программы за счет всех источников финансирования--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Статус | Наименование Государ- | Источник | Расходы || | ственной программы, | финансирования | (тыс. рублей) || | областной целевой | | || | программы, ведомст- | |-------------------------------------------------------------------------------------------------|| | венной целевой про- | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 || | граммы, отдельного | | год | год | год | год | год | год | год | год || | мероприятия | | | | | | | | | ||------------------+------------------------+--------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+------------|| Государственная | "Энергоэффективность | всего | 3627770,2 | 4579421,6 | 6097228,5 | 6644762,4 | 7686517,3 | 9949439,2 | 11703306,1 | 13912308,0 || программа | и развитие |--------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+------------|| | энергетики" | областной бюджет | 653370,2 | 55921,6 | 55928,5 | 140062,4 | 125867,3 | 1100889,2 | 1149656,1 | 1200858,0 || | |--------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+------------|| | | местный бюджет | 250050,0 | 250000,0 | 300000,0 | 420000,0 | 410000,0 | 350000,0 | 350000,0 | 350000,0 || | |--------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+------------|| | | иные внебюджетные | 2224350,0 | 3773500,0 | 5241300,0 | 6084700,0 | 7150650,0 | 8498550,0 | 10203650,0 | 12361450,0 || | | источники | | | | | | | | || | |--------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+------------|| | | кредитные средства | 500000 | 500000 | 500000 | | | | | ||------------------+------------------------+--------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+------------|| Областная целе- | "Энергосбережение и | всего | 2547698,6 | 4026968,1 | 5544775,0 | 6592308,9 | 7634063,8 | 8922795,7 | 10627952,6 | 12785809,5 || вая программа | повышение энергетиче- |--------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+------------|| | ской эффективности в | областной бюджет | 73348,6 | 3468,1 | 3475,0 | 87608,9 | 73413,8 | 74245,7 | 74302,6 | 74359,5 || | Кировской области" |--------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+------------|| | | местный бюджет | 250000 | 250000 | 300000 | 420000 | 410000 | 350000 | 350000 | 350000 || | |--------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+------------|| | | иные внебюджетные | 2224350 | 3773500 | 5241300 | 6084700 | 7150650 | 8498550 | 10203650 | 12361450 || | | источники | | | | | | | | ||------------------+------------------------+--------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+------------|| Областная целе- | "Газификация Киров- | всего | 1028578,8 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | | | || вая программа | ской области" |--------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+------------|| | | областной бюджет | 528528,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | || | |--------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+------------|| | | местный бюджет | 50 | - | - | - | - | | | || | |--------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+------------|| | | кредитные средства | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | | | ||------------------+------------------------+--------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+------------|| Ведомственная | "Осуществление функ- | областной бюджет | 22883,4 | 23511,4 | 23511,4 | 23511,4 | 23511,4 | 23511,4 | 23511,4 | 23511,4 || целевая програм- | ций заказчика по про- | | | | | | | | | || ма | ектированию, строи- | | | | | | | | | || | тельству и реконст- | | | | | | | | | || | рукции объектов инже- | | | | | | | | | || | нерной инфраструктуры | | | | | | | | | || | Кировской области" | | | | | | | | | ||------------------+------------------------+--------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+------------|| Отдельное | "Обеспечение создания | областной бюджет | 8609,4 | 8942,1 | 8942,1 | 8942,1 | 8942,1 | 8942,1 | 8942,1 | 8942,1 || мероприятие | условий для реализации | | | | | | | | | || | Программы" | | | | | | | | | ||------------------+------------------------+--------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+------------|| Отдельное меро- | "Предоставление суб- | областной бюджет | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 || приятие | сидий оператору по | | | | | | | | | || | закупкам топлива для | | | | | | | | | || | отопления жилищного | | | | | | | | | || | фонда и объектов со- | | | | | | | | | || | циальной сферы" | | | | | | | | | ||------------------+------------------------+--------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+------------|| Отдельное меро- | "Развитие системы | областной бюджет | - | - | - | - | - | 974190 | 1022900 | 1074045 || приятие | газоснабжения облас- | | | | | | | | | || | ти" | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ПАСПОРТ областной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Кировской области" на 2010-2020 годы----------------------------------------------------------------------| Основание | распоряжение Правительства Кировской области от || принятия | 05.08.2010 N 264 "О концепции областной целевой || решения о | программы "Энергосбережение и повышение энерге- || разработке | тической эффективности в Кировской области" на || Программы | 2010-2020 годы" (с изменениями, внесенными рас- || | поряжением Правительства Кировской области от || | 25.11.2010 N 442) ||------------------+-------------------------------------------------|| Государственный | департамент энергетики и газификации Кировской || заказчик - | области || координатор | || Программы | ||------------------+-------------------------------------------------|| Государственные | департамент образования Кировской области, де- || заказчики | партамент здравоохранения Кировской области, || Программы | департамент культуры Кировской области, депар- || | тамент социального развития Кировской области, || | управление по делам архивов Кировской области, || | администрация Правительства Кировской области, || | управление охраны и использования животного ми- || | ра Кировской области, управление по физической || | культуре и спорту Кировской области, управление || | по делам молодежи Кировской области, департа- || | мент лесного хозяйства Кировской области, || | управление ветеринарии Кировской области, де- || | партамент экологии и природопользования Киров- || | ской области, департамент по организационному || | обеспечению деятельности мировых судей Киров- || | ской области, департамент по вопросам внутрен- || | ней и информационной политики Кировской облас- || | ти, управление государственной службы занятости || | населения Кировской области, государственная || | инспекция по надзору за техническим состоянием || | самоходных машин и других видов техники Киров- || | ской области, департамент энергетики и газифи- || | кации Кировской области, департамент строитель- || | ства и архитектуры Кировской области ||------------------+-------------------------------------------------|| Основные | департамент энергетики и газификации Кировской || разработчики | области, Кировское областное государственное || Программы | унитарное предприятие "Агентство энергосбереже- || | ния" ||------------------+-------------------------------------------------|| Цели Программы | обеспечение ускорения перевода экономики облас- || | ти на энергоэффективный путь развития и сниже- || | ние энергоемкости валового регионального про- || | дукта (далее - ВРП) Кировской области на основе || | создания организационных, экономических, науч- || | но-технических и других условий, обеспечивающих || | высокоэффективное использование энергоресурсов || | (далее - ЭР); || | повышение энергетической безопасности Кировской || | области ||------------------+-------------------------------------------------|| Задачи | совершенствование энергетического менеджмента; || Программы | сокращение бюджетных расходов на потребление || | ЭР; || | повышение уровня учета используемых в жилищном || | фонде ЭР; || | повышение эффективности использования ЭР в про- || | мышленности, агропромышленном комплексе (далее || | - АПК) и на транспорте; || | повышение эффективности использования ЭР при || | производстве, передаче энергоресурсов ||------------------+-------------------------------------------------|| Важнейшие | динамика энергоемкости ВРП; || показатели | доля объемов электрической энергии, расчеты за || эффективности | которую осуществляются с использованием прибо- || Программы <*> | ров учета (в части многоквартирных домов - с || | использованием коллективных приборов учета), в || | общем объеме электрической энергии, потребляе- || | мой на территории Кировской области; || | доля объемов тепловой энергии, расчеты за кото- || | рую осуществляются с использованием приборов || | учета (в части многоквартирных домов - с ис- || | пользованием коллективных приборов учета), в || | общем объеме тепловой энергии, потребляемой на || | территории Кировской области; || | доля объемов воды, расчеты за которую осуществ- || | ляются с использованием приборов учета (в части || | многоквартирных домов - с использованием кол- || | лективных приборов учета), в общем объеме воды, || | потребляемой на территории Кировской области; || | доля объемов природного газа, расчеты за кото- || | рый осуществляются с использованием приборов || | учета (в части многоквартирных домов - с ис- || | пользованием индивидуальных и общих приборов || | учета), в общем объеме природного газа, потреб- || | ляемого на территории Кировской области; || | изменение объема производства ЭР с использова- || | нием возобновляемых источников энергии и (или) || | вторичных ЭР; || | доля ЭР, производимых с использованием возоб- || | новляемых источников энергии и (или) вторичных || | ЭР, в общем объеме ЭР, производимых на террито- || | рии области; || | объем внебюджетных средств, используемых для || | финансирования мероприятий по энергосбережению || | и повышению энергетической эффективности, в об- || | щем объеме финансирования Программы ||------------------+-------------------------------------------------|| Сроки и этапы | 2010-2020 годы, разделение на этапы не преду- || реализации | сматривается || Программы | ||------------------+-------------------------------------------------|| Ожидаемые | снижение энергоемкости ВРП до 27,3 кг условного || конечные | топлива/тыс. рублей ВРП; || результаты | увеличение до 100% доли объема электрической || реализации | энергии, расчеты за которую осуществляются с || Программы <*> | использованием приборов учета (в части много- || | квартирных домов - с использованием коллектив- || | ных приборов учета), в общем объеме электриче- || | ской энергии, потребляемой на территории Киров- || | ской области; || | увеличение до 90% доли объема тепловой энергии, || | расчеты за которую осуществляются с использова- || | нием приборов учета (в части многоквартирных || | домов - с использованием коллективных приборов || | учета), в общем объеме тепловой энергии, по- || | требляемой на территории Кировской области; || | увеличение до 100% доли объема воды, расчеты за || | которую осуществляются с использованием прибо- || | ров учета (в части многоквартирных домов - с || | использованием коллективных приборов учета), в || | общем объеме воды, потребляемой на территории || | Кировской области; || | увеличение до 100% доли объема природного газа, || | расчеты за который осуществляются с использова- || | нием приборов учета (в части многоквартирных || | домов - с использованием индивидуальных и общих || | приборов учета), в общем объеме природного га- || | за, потребляемого на территории Кировской об- || | ласти; || | увеличение объема производства ЭР с использова- || | нием возобновляемых источников энергии и (или) || | вторичных ЭР до 19 тыс. тонн условного топлива; || | сохранение до 0,039% доли ЭР, производимых с || | использованием возобновляемых источников энер- || | гии и (или) вторичных ЭР, в общем объеме ЭР, || | производимых на территории области; || | увеличение до 96,7% объема внебюджетных || | средств, используемых для финансирования меро- || | приятий по энергосбережению и повышению энерге- || | тической эффективности, в общем объеме финанси- || | рования Программы |----------------------------------------------------------------------______________________________ <*> Иные показатели эффективности Программы и их конечныерезультаты приведены в приложении N 1 к областной целевой программе"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Кировскойобласти" на 2010-2020 годы. ПАСПОРТ областной целевой программы "Газификация Кировской области" на 2013-2017 годы----------------------------------------------------------------------| Основание принятия | распоряжение Правительства Кировской области || решения о разработ- | от 06.10.2011 N 295 "Об утверждении концеп- || ке Программы | ции областной целевой программы "Газификация || | Кировской области" на 2013-2017 годы" ||---------------------+----------------------------------------------|| Государственный | департамент энергетики и газификации Киров- || заказчик Программы | ской области ||---------------------+----------------------------------------------|| Разработчик | департамент энергетики и газификации Киров- || Программы | ской области ||---------------------+----------------------------------------------|| Цель Программы | удовлетворение потребностей в природном газе || | населения, организаций коммунального ком- || | плекса и социально-культурного назначения, || | промышленных и сельскохозяйственных предпри- || | ятий ||---------------------+----------------------------------------------|| Задача Программы | развитие системы газоснабжения области за || | счет привлечения инвестиций в строительство || | объектов газотранспортной инфраструктуры ||---------------------+----------------------------------------------|| Важнейшие | количество вновь газифицируемых населенных || показатели | пунктов; || эффективности | протяженность построенных распределительных || Программы | газопроводов; || | количество котельных, переведенных на при- || | родный газ; || | уровень газификации области природным газом || | по итогам года ||---------------------+----------------------------------------------|| Срок и этапы реали- | 2013-2017 годы, разделение на этапы не пре- || зации Программы | дусмотрено ||---------------------+----------------------------------------------|| Ожидаемые конечные | за период реализации Программы количество || результаты реализа- | вновь газифицируемых населенных пунктов со- || ции Программы | ставит 35, протяженность построенных распре- || | делительных газопроводов - 980 км, количест- || | во котельных, переведенных на природный газ, || | - 37, уровень газификации области природным || | газом по состоянию на 01.01.2018 увеличится || | до 40% |---------------------------------------------------------------------- ПАСПОРТ ведомственной целевой программы "Осуществление функций заказчика по проектированию, строительству и реконструкции объектов инженерной инфраструктуры Кировской области"----------------------------------------------------------------------| Наименование субъ- | департамент энергетики и газификации Киров- || екта бюджетного | ской области || планирования (глав- | || ного распределителя | || бюджетных средств) | ||----------------------+---------------------------------------------|| Цель Программы | осуществление функций заказчика по проекти- || | рованию, строительству и реконструкции объ- || | ектов инженерной инфраструктуры Кировской || | области ||----------------------+---------------------------------------------|| Задачи Программы | своевременная организация проектирования и || | строительства объектов инженерной инфра- || | структуры; || | ведение технического надзора строительства || | инженерной инфраструктуры; || | обеспечение государственной регистрации || | прав собственности на завершенные строи- || | тельством объекты инженерной инфраструктуры || | в соответствии с действующим законодатель- || | ством; || | передача введенных в эксплуатацию объектов || | в казну Кировской области, в собственность || | муниципальных образований области ||----------------------+---------------------------------------------|| Характеристика про- | планирование в области строительства объек- || граммных мероприя- | тов инженерной инфраструктуры; || тий | определение способа размещения заказов для || | государственных нужд в соответствии с тре- || | бованиями действующего законодательства на || | выполнение проектно-изыскательских и строи- || | тельно-монтажных работ; || | заключение и контроль исполнения договоров || | подряда; || | заключение и исполнение договоров долевого || | участия в строительстве; || | обеспечение проектно-сметной документацией || | объектов строительства; || | технический надзор за строительством объек- || | тов инженерной инфраструктуры; || | обеспечение регистрации прав собственности || | на завершенные строительством объекты; || | обеспечение финансирования объема работ по || | строительству объектов, ведение бухгалтер- || | ского учета и статистической отчетности |----------------------------------------------------------------------