Приложение к Закону от 04.07.2006 г № 4/80 Распределение расходов

Смета целевого территориального дорожного фонда кировской области на 2005 год

                                                       тыс. рублей

N п/п	Наименование статей доходов и расходов	Утверждено в бюджете	Фактическое исполнение
	Остаток средств на 01.01.2005	31023	31023,8
1.	Доходы
1.1.	Транспортный налог	333296	302404
1.2.	Акцизы на нефтепродукты	571590	564610,9
1.3.	Поступления от погашения задолженности по налогу на пользователей автомобильных дорог	74395	77544,3
1.4.	Поступления от погашения задолженности по налогу с владельцев транспортных средств		- 994,7
1.5.	Прочие источники поступления всего	38100	38369,9
	в том числе:
	- возврат бюджетного кредита	20100	20100
	- плата за провоз тяжеловесных грузов и добровольные взносы за проезд в период весеннего закрытия дорог	18000	18269,9
	Итого собственных доходов	1048404	1012958,2
1.6.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования	215000	215000
	ВСЕГО ДОХОДОВ	1263404	1227958,2
2.	Расходы
2.1.	Содержание и ремонт действующей сети дорог	820235	781487,2
2.1.1.	Содержание	490469	466820,2
2.1.2.	Ремонт	329766	314667,0
2.2.	Реконструкция и строительство дорог и искусственных сооружений всего	370785	370531,6
	в том числе:
	Строительство за счет федерального бюджета	215000	215000
2.3.	Приобретение дорожно-эксплуатационной техники и имущества, необходимых для функционирования и содержания территориальных дорог	50000	50000
2.4.	Учет имущества, необходимого для нормального функционирования и содержания областных автомобильных дорог	2500	2178,7
2.5.	Расходы на управление - всего	19884	19524,3
	в том числе:
2.5.1.	Оплата труда и начисления на оплату труда, всего	14500	14372,3
2.5.2.	Приобретение услуг (услуги связи, транспортные услуги, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, прочие услуги)	3682	3467,6
2.5.3.	Прочие расходы	55	38
2.5.4.	Поступление нефинансовых активов, всего	1647	1646,4
	ИТОГО РАСХОДОВ	1263404	1223721,8
	Остаток на 01.01.2006		4236,4