Постановление Губернатора Кировской области от 20.11.1998 № 475
Об утверждении Программы по развитию и повышению эффективности овощеводства защищенного грунта тепличных комбинатов Кировской области
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕот 20.11.98 N 475 г. Киров обл.Об утверждении Программыпо развитию и повышениюэффективности овощеводствазащищенного грунтатепличных комбинатовКировской области В целях гарантированного и круглогодичного обеспечения населенияобласти свежей овощной продукцией ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Утвердить Программу по развитию и повышению эффективностиовощеводства защищенного грунта тепличных комбинатов Кировской областина 1999-2005 годы. Прилагается. 2. Финансовому управлению администрации области (Помаскин А.М.)при формировании областного бюджета предусматривать на эти целивыделение денежных средств в размерах согласно утвержденной Программе. 3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить назаместителя Губернатора области, председателя комитета сельскогохозяйства и продовольствия администрации области Логинова А.П.Губернатор Кировскойобласти В. Н. Сергеенков УТВЕРЖДЕНО постановление Губернатора области от 20.11.98 N 475 ПРОГРАММА по развитию и повышению эффективности овощеводства защищенного грунта тепличных комбинатов Кировской области на 1999-2005 годы г. Киров 1998 г. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ по развитию и повышению эффективности овощеводства защищенного грунта тепличных комбинатов Кировской области Наименование программы - Программа по развитию и повышению эффективности овощеводства защищен- ного грунта тепличных комбинатов Кировской области на 1999-2005 годы (далее - Программа) Основание для принятия - Федеральная целевая программа ста- программы билизации и развития агропромышлен- ного производства в Российской Феде- рации на 1996-2001 годы - обеспечение здорового питания насе- ления Кировской области Основные разработчики - Комитет сельского хозяйства и продо- программы вольствия администрации Кировской области; - закрытое акционерное общество плем- завод "Красногорский" Октябрьский район г.Киров; акционерное общество закрытого типа "Чепецкое" Кирово-Чепецкий район Цели и задачи - Увеличение производства внесезонных программы овощей; - улучшение снабжения населения вита- минной продукцией; - максимальное сокращение импорта Срок реализации программы - 1999-2005 годы Основные мероприятия - Реконструкция, техническое перевоо- программы ружение тепличных предприятий на основе высокопродуктивных энерго- сберегающих технологий Исполнители и Комитет сельского хозяйства и про- соисполнители довольствия администрации Киров- ской области; - ЗАО племзавод "Красногорский"; - АОЗТ "Чепецкое"; открытое акционерное общество "Агрисовгаз" г. Малоярославец Ресурсное обеспече- ние программы и ис- точники финансиро- вания : а) трудовые ресурсы - Имеющимися специалистами хозяйств с переподготовкой б) финансовое обес- - Потребность в инвестициях состав- печение ляет 136,5 млн. рублей из следую- щих источников: - бюджет развития РФ (50%) 68,3 млн.руб. - областной бюджет (15%) 20,4 млн.руб. - средства коммер- ческих банков (15%) 20,4 млн.руб. - собственные сред- ства (20%) 27,4 млн.руб. Ожидаемые результаты Доведение объемов производства, ово- реализации программы щей в защищенном грунте к 2005 году до 8,6 тыс. тонн при рентабельности 35% Система организации - Комитет сельского хозяйства и про- контроля за испол- довольствия администрации Киров- нением ской области; - ЗАО племзавод "Красногорский"; - АОЗТ "Чепецкое" I. Характеристика овощеводства защищенного грунта Овощеводство защищенного грунта в области представлено двумясельскохозяйственными предприятиями: ЗАО племзавод "Красногорский" сплощадью зимних теплиц - 15 га и АОЗТ "Чепецкое" - 4,6 га. Кроме того в этих хозяйствах функционируют для выращиваниярассады овощных культур открытого грунта пленочные теплицы на площади10,8 га. С 1991 года в области наблюдается снижение производства овощей взащищенном грунте, а с 1995 года их производство становится убы-точным. В 1997 году произведено овощей в защищенном грунте 4,9 тыс. тоннпри урожайности 16,2 кг/кв.м. На душу населения произведеновнесезонных овощей 3 кг (при норме на перспективу 13 кг) или 23процента. Основной причиной низкой эффективности является диспаритет цен наовощную продукцию и энергоресурсы, применение устаревших технологий. Многие зимние теплицы эксплуатируются свыше 20 лет. Сооружениявследствие длительной эксплуатации и недостатка денежных средств на ихремонт приходят в полную негодность. Износ основных фондов тепличныхкомбинатов (оборудования и металлоконструкций) составляет более 70%. В настоящее время для сохранения тепличного хозяйства в областитребуется техническое перевооружение отрасли на основе реконструкциизимних теплиц на площади 12,08 га и внедрения новых технологий всуществующих теплицах - 4,5 га. II. Цели и задачи Программы Основной целью Программы является увеличение производствавнесезонных овощей в области, обеспечение населения витаминнойэкологически чистой продукцией питания и максимальное сокращениеимпорта этой продукции на основе комплексной реконструкции сиспользованием конструкций технологических систем и оборудования,изготовляемых на предприятиях ОАО "Агрисовгаз". В сочетании ссовременной агротехнологией, выращиваемая продукция обеспечиваетповышение урожайности и снижает расход энергетических ресурсовсогласно приложениям 1,2. Все это позволит вывести тепличные комбинаты из убыточных вприбыльные. Приложение 3. Достижение цели обеспечивается решением следующих основных задач: 1. Внедрения и освоения предлагаемой ОАО "Агрисовгаз" мало -объемной технологии возделывания овощей с применением системыкапельного орошения. Эта технология включает: - поставку оборудования; - полные системы увлажнения и охлаждения; - программу автоматики; - минеральные удобрения; - применение перспективных сортов; - проведение монтажных работ; - обучение обслуживающего персонала; - в течение года осуществляется технический и агрономическийконтроль специалистами фирмы. 2. Реконструкции действующих сооружении защищенного грунта сзаменой физически и морально устаревших строительных конструкций иинженерных систем. 3. Укрепления материально-технической базы тепличных хозяйств. 4. Сокращения потерь выращенной продукции при уборке, хранении иреализации. Реализация намеченных Программой мер позволит довести объемыпроизводства овощей защищенного грунта к 2005 году - 8,6 тыс. тонн приурожайности 27,8 кг/кв.м. III. Финансовое обеспечение и сроки реализации Программы Объем капитальных вложений на реконструкцию зимних теплиц ивнедрение новых технологий в существующих теплицах защищенного грунтатепличных комбинатов составляет 136,5 млн. рублей, в том числе ЗАОплемзавод "Красногорский" - 96,5 млн. рублей, АОЗТ "Чепецкое" - 40,0млн. рублей согласно приложению 4. Финансовое обеспечение Программы предлагается осуществить за счетследующих источников; - собственные средства тепличных комбинатов - 27,4 млн. руб.(20%); - бюджет развития Российской Федерации - 68,3 млн. руб. (50%); - областной бюджет - 20,4 млн. руб. (15%); - средства коммерческих банков - 20,4 млн. руб. (15%) согласноприложения 5. Реконструкция зимних теплиц на площади 12,08 га осуществляется всрок с 1999 года по 2004 год на основе заключенных договоров с ОАО"Агрисовгаз". Срок реализации программы 1999-2005 годы. IV. Организация реализации Программы Координация деятельности по реализации Программы осуществляетсякомитетом сельского хозяйства и продовольствия администрации Кировскойобласти, дирекцией ЗАО племзавода "Красногорский", АОЗТ "Чепецкое". Реконструкция тепличных комбинатов будет производиться силамиподрядных организаций. Внедрение малообъемной технологии выращивания овощей с системойкапельного орошения осуществляют собственными силами. Поставку оборудования и руководство по монтажу производит ОАО"Агрисовгаз". Выделение средств из областного бюджета производится в строгомсоответствии с общим процентом финансирования расходов, в пределахпоступивших сумм. Обязательное условие - выделение средств изфедерального бюджета. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к Программе ПЛОЩАДЬ, УРОЖАЙНОСТЬ И ПРОИЗВОДСТВО ОВОЩЕЙ ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА -------------------------------------------------------------------------------------------------- Ед. 1991г. 1997г. 1998г. прогноз изм. отчет отчет оценка ------------------------------------------------- 1999г. 2000г. 2001г. 2002г. 2003г. 2004г. 2005г. -------------------------------------------------------------------------------------------------- Инвентаризационная площадь - всего: т.кв.м 335,5 302,3 295,6 270,0 270,0 264,5 264,5 272,5 272,5 309,5 в том числе: зимние теплицы -"- 171,7 171,7 174,7 148,7 148,7 146,0 146,0 154,0 154,0 191,0 пленочные теплицы -"- 131,8 125,0 118,5 121,3 121,3 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 Оборотная площадь - всего: -"- 497,5 338,1 318,2 278,4 278,4 275,0 275,0 283,0 283,0 319,2 в том числе: зимние теплицы -"- 316,1 186,2 177,4 149,4 149,4 149,5 149,5 157,5 157,5 194,5 пленочные теплицы -"- 146,5 129,6 122,3 128,9 128,9 125,5 125,5 125,5 125,5 125,5 Урожайность - всего кг/кв.м 18,8 16,2 16,6 15,9 15,9 19,6 20,0 22,0 23,8 27,8 в том числе: зимние теплицы -"- 27,4 25,0 24,0 22,0 22,0 27,8 28,7 31,6 34,6 39,6 пленочные теплицы -"- 9,5 8,0 7,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 Производство овощей всего: т.т 6,2 4,9 4,9 4,3 4,3 5,1 5,3 5,9 6,4 8,6 в том числе: огурец -"- 4,2 3,7 3,8 3,3 3,3 3,9 4,0 4,5 4,8 6,7 томаты -"- 1,0 1,1 1,1 0,9 0,9 1,1 1,2 1,3 1,5 1,7 лук-перо -"- 0,8 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 перец -"- 0,015 0,023 0,020 0,035 0,035 0,040 0,040 0,076 0,076 0,077 прочие -"- 0,2 0,024 0,037 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к Программе ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО ОВОЩЕЙ ЗАКРЫТОГО ГРУНТА--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Показатели Ед. 1991г. 1997г. 1998г. прогноз (в действующих ценах 1998 года) изм. отчет отчет оценка --------------------------------------------------------- 1999г. 2000г. 2001г. 2002г. 2003г. 2004г. 2005г.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Затраты на произ-водство - всего: млн.руб 10,9 27,7 27,2 24,2 23,0 24,5 24,2 25,4 26,4 33,2в том числе:оплата с начисл. -"- 5,0 5,3 5,5 4,9 4,7 5,6 5,6 5,5 5,9 7,5удельный вес % 46 19 20 20 20 23 23 21 22 22- теплоэнергия г.кал 258,4 165,1 153,2 138,0 153,0 125,0 120,0 120,0 120,0 137,2тариф за 1 гкал. руб. 2=70 56=56 56=56 56=56 56=56 56=56 56=56 56=56 56=56 56=56сумма млн.руб 0,7 9,3 8,6 7,8 7,5 7,0 6,8 6,8 6,8 7,8удельный вес % 6 34 32 32 33 28 26 27 26 23- электроэнергия тыс.кВт.ч 3790 3458 3550 3120 3120 4310 4260 4160 4160 4425тариф за 1 кВт/час. руб. 0=02,6 0=14,3 0=15 0=16 0=16 0=16 0=16 0=16 0=16 0=16сумма млн.руб 0,1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7удельный вес % 1 2 2 2 2 3 3 3 2 2- горячая вода т.тонн 43,7 103,6 164,9 160,0 150,0 130,0 120,О 110,0 100,0 100,0тариф за тонну руб. 0=13 2=18 2=18 2=18 2=18 2=18 2=18 2=18 2=18 2=18сумма млн.руб 0,0 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2удельный вес % 0 2 2 2 1 1 1 1 1 1- холодная вода т.куб.м 123,7 138,5 193,3 144,3 144,3 193,3 193,3 193,3 193,3 254,7тариф за 1 куб.м руб. 0=13 2=89 1=55 2=08 2=08 2=07 2=07 2=07 2=07 2=07сумма млн.руб 0,0 0,4 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5удельный вес % 2 1 1 1 2 2 2 2 1- амортизация и те-кущий ремонт млн.руб 1,2 4,3 3,5 3,1 3,1 4,8 4,8 4,8 5,0 5,0удельный вес % 11 15 13 13 13 20 20 19 19 15- прочие затраты млн.руб 3,9 7,5 8,4 7,3 6,6 5,7 5,7 7,0 7,4 11,5удельный вес % 36 28 30 30 30 23 23 27 28 35Стоимость 1кг.овощей - всего: руб. 1=76 5=69 5=55 5=60 5=30 4=80 4=60 4=30 4=10 3=86в т.ч. огурец -"- 1=56 5=09 5=07 5=30 5=00 4=40 4=20 3=86 3=70 3=60томаты -"- 2=97 7=24 6=66 6=60 6=30 6=00 5=60 5=40 5=00 4=70лук-перо -"- 1=52 5=51 5=24 5=24 5=24 5=24 5=24 5=24 5=24 5=24перец -"- 4=93 18=30 10=10 9=30 8=60 6=70 6=70 6=70 6=70 6=40прочие -"- 0=70 6=17 5=40 6=60 6=60 6=41 6=41 6=41 6=41 6=41 ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к Программе РЕЗУЛЬТАТЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ОВОЩЕЙ ЗАКРЫТОГО ГРУНТА------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Показатели Ед. 1991г. 1997г. 1998г. прогноз (в дейст вующих ценах 1998 года) изм. отчет отчет сценка -------------------------------------------------------- 1999г. 2000г. 2001г. 2002г. 2003г. 2004г. 2005г.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Реализация овощей всего: т.т 6,1 4,7 5,0 4,3 4,3 5,1 5,3 6,0 6,5 8,6 в т.ч. огурец -"- 4,1 3,5 3,8 3,3 3,3 3,9 4,0 4,5 4,8 6,7 томаты -"- 1,0 1,1 1,1 0,9 0,9 1,1 1,2 1,3 1,5 1,7 лук-перо тн. 844 59 41 65 65 70 70 70 70 70 перец тн. 15 24 20 35 35 40 40 76 76 77 прочие тн. 176 24 39 17 17 17 17 17 17 17 Цена реализации 1кг. всего: руб. 2=87 4=94 4=50 4=90 5=20 5=30 5=30 5=30 5=40 5=40 в т.ч. огурец руб. 2=80 3=47 4=37 4=76 4=85 5=00 5=00 5=00 5=10 5=15 томаты -"- 4=30 5=82 4=91 5=00 5=00 6=20 6=20 6=30 6=30 6=30 лук-перо -"- 1=66 5=63 7=56 7=50 7=50 7=00 7=00 7=00 7=00 7=00 перец -"- 4=66 8=33 10=00 9=65 9=65 7=50 7=50 9=20 9=20 9=20 прочие -"- 1=14 3=20 3=90 5=00 5=00 7=80 7=80 7=80 7=80 7=80 Выручка от реализации овощей - всего: млн.руб 17,5 23,2 22,7 21,0 21,4 27,1 28,0 32,0 35,0 46,5 в т.ч. огурец -"- 11,5 16,3 16,6 15,7 16,0 19,4 20,0 22,5 24,4 34,5 томаты -"- 4,3 6,4 5,4 4,5 4,5 6,8 7,1 8,2 9,3 10,7 лук-перо -"- 1,4 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 перец -"- 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,7 0,7 0,7 прочие -"- 0,2 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Прибыль(+),убыток(-) всего: млн.руб 6,4 -4,8 -5,1 -3,8 -2,2 1,8 3,1 5,7 7,6 12,0 в т.ч. огурец -"- 4,9 -2,7 -3,2 -2,3 -1,0 1,6 2,6 4,4 5,8 9,3 томаты -"- 1,3 -1,7 -2,0 -1,6 -1,3 0,0 0,3 1,0 1,5 2,4 лук-перо -"- 0,1 -0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 перец -"- 0,0 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 прочие -"- 0,1 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Рентабельность овощей всего: % 58 -17 -25 -9 -4 7 12 22 28 35 в т.ч. огурец -"- 74 -14 -16 -13 -6 9 15 24 31 37 томаты -"- 43 -21 -27 -26 -22 - 4 14 19 29 лук-перо -"- 8 -16 41 43 43 29 29 29 29 29 перец -"- -5 -50 4 12 12 33 33 33 33 33 прочие -"- 67 -48 -26 -35 2 2 2 2 2 2 ПРИЛОЖЕНИЕ 4 к Программе ОБЪЕМЫ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ ПО ПРОГРАММЕ ОВОЩЕВОДСТВА ЗАЩИЩЕННОГО ------------------------------------------------------------------------------------------------- Показатели Ед.изм 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Итого ------------------------------------------------------------------------------------------------- Мощности, подлежащие реконструкции - всего: га 1 3,6 1 3,08 1 2,4 12,08 в том числе: ЗАО племзавод "Красногорский" га 2,6 2,08 2,4 7,08 АОЗТ "Чепецкое" га 1 1 1 1 1 5,0 Внедрение новых технологий в существующих теплицах га 3 1,5 4,5 в том числе: ЗАО племзавод "Красногорский" га 3 1,5 4,5 Объемы капитальных вложений на реконструкцию и внедрение новых технологий - всего: млн.руб 18,0 22,8 32,7 22,8 25,4 14,8 136,5 в том числе: ЗАО племзавод "Красногорский" -"- 10,0 14,8 24,7 14,8 17,4 14,8 96,5 АОЗТ "Чепецкое" -"- 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 40,0 Из них: Объемы капитальных вложений на реконструкцию и расширение всего млн.руб 18,0 22,8 18,0 22,8 18,0 14,8 114,4 в том числе: ЗАО племзавод "Красногорский" -"- 10,0 14,8 10,0 14,8 10,0 14,8 74,4 АОЗТ "Чепецкое" -"- 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 40,0 Объемы капитальных вложений на внедрение новых техноло гий - всего млн.руб 14.7 7,4 22,1 в том числе: ЗАО племзавод "Красногорский" -"- 14,7 7,4 22,1 АОЗТ "Чепецкое" -"- - - - ПРИЛОЖЕНИЕ 5 к Программе ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ОВОЩЕВОДСТВА ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА (в действующих ценах 1998 года) ---------------------------------------------------------------------------------------------- Показатели Ед. 1999г. 2000г. 2001г. 2002г. 2003г. 2004г. 2005г. Итого изм. ---------------------------------------------------------------------------------------------- Общая стоимость программы - всего млн.руб 18,0 22,8 32,7 22,8 25,4 14,0 - 136,5 в том числе: ЗАО племзавод "Красногорский" -"- 10,0 14,8 24,7 14,8 17,4 14,8 - 96,5 АОЗТ "Чепецкое" -"- 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 - 40,0 Источники финансирования: бюджет развития РФ (50%) всего -"- 9,0 11,4 16,4 11,4 12,7 7,4 - 68,3 в том числе: ЗАО племзавод "Красногорский" -"- 5,0 7,4 12,4 7,4 8,7 7,4 - 48,3 АОЗТ "Чепецкое" -"- 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 - - 20,0 Областной бюджет (15%) всего: -"- 2,7 3,4 4,9 3,4 3,8 2,2 - 20,4 в том числе: ЗАО племзавод "Красногорский" -"- 1,5 2,2 3,7 2,2 2,6 2,2 - 14,4 АОЗТ "Чепецкое" -"- 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 - - 6,0 Собственные средства (20%) - всего: -"- 3,6 4,6 6,5 4,6 5,1 3,0 - 27,4 в том числе: ЗАО племзавод "Красногорский" -"- 2,0 3,0 4,9 3,0 3,5 3,0 - 19,4 АОЗТ "Чепецкое" -"- 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 - - 8,0 Кредиты банка (15%) всего: -"- 2,7 3,4 4,9 3,4 3,8 2,2 - 20,4 в том числе: ЗАО племзавод "Красногорский" -"- 1,5 2,2 3,7 2,2 2,6 2,2 - 14,4 АОЗТ "Чепецкое" -"- 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 - - 6,0