|
Наименование задачи/мероприятия/источник финансирования |
Исполнитель Программы |
Финансирование по кварталам, годам (n) реализации подпрограммы, тыс. рублей |
Всего |
|
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 (оценка) |
2018 |
2019 |
2020 |
|
|
|
|
факт |
факт |
факт |
I кв. |
II кв. |
III кв. |
IV кв. |
Всего |
план |
план |
план |
|
|
Подпрограмма "Охрана окружающей среды в муниципальном образовании "Город Киров" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров" |
|
11 494,0 |
16 811,0 |
5 334,6 |
12,5 |
25,0 |
7 050,0 |
362,5 |
7 450,0 |
7 450,0 |
7 450,0 |
8 550,0 |
64 539,6 |
| Задача 1. |
Охрана водных ресурсов |
|
1 921,1 |
6 675,1 |
3 913,0 |
- |
- |
6 900,0 |
350,0 |
7 250,0 |
7 250,0 |
7 250,0 |
8 350,0 |
42 609,2 |
| 1.1. |
Реконструкция муниципальных очистных сооружений в МКР Коминтерн |
|
21,0 |
6 675,1 |
1 983,9 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8 680,0 |
|
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров" |
УБиТ |
21,0 |
6 675,1 |
1 983,9 |
|
|
|
|
- |
|
|
|
8 680,0 |
| 1.2. |
Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию муниципальных очистных сооружений в МКР Лянгасово |
|
- |
- |
1 619,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 619,1 |
|
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров" |
УБиТ |
|
|
1 619,1 |
|
|
|
|
- |
|
|
|
1 619,1 |
| 1.3. |
Реконструкция муниципальных очистных сооружений в МКР Лянгасово |
|
- |
- |
- |
- |
- |
6 900,0 |
- |
6 900,0 |
6 900,0 |
6 900,0 |
8 000,0 |
28 700,0 |
|
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров" |
УБиТ |
|
|
- |
|
|
6 900,0 |
|
6 900,0 |
6 900,0 |
6 900,0 |
8 000,0 |
28 700,0 |
| 1.4. |
Комплекс работ по очистке прудов, прибрежных зон рек, каптажных сооружений |
|
1 900,1 |
- |
310,0 |
- |
- |
- |
350,0 |
350,0 |
350,0 |
350,0 |
350,0 |
3 610,1 |
|
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров" |
УБиТ |
1 900,1 |
- |
310,0 |
|
|
|
350,0 |
350,0 |
350,0 |
350,0 |
350,0 |
3 610,1 |
| Задача 2. |
Охрана земель |
|
1 411,8 |
1 489,0 |
1 382,7 |
12,5 |
25,0 |
50,0 |
12,5 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
4 683,5 |
| 2.1. |
Обеззараживание территории (общего пользования) МО "Город Киров" от ртутных загрязнений |
|
13,9 |
99,2 |
99,2 |
12,5 |
25,0 |
50,0 |
12,5 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
612,3 |
|
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров" |
УБиТ |
13,9 |
99,2 |
99,2 |
12,5 |
25,0 |
50,0 |
12,5 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
612,3 |
| 2.2. |
Приобретение урн для ТБО |
|
497,4 |
393,9 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
891,3 |
|
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров" |
УБиТ |
497,4 |
393,9 |
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
891,3 |
| 2.3. |
Приобретение контейнеров для сбора энергосберегающих и люминесцентных ламп |
|
200,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200,0 |
|
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров" |
УБиТ |
200,0 |
- |
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
200,0 |
| 2.4. |
Организация сбора и вывоза к месту переработки и утилизации всех видов промышленных, радиоактивных и опасных отходов (за исключением бытовых); их утилизация (захоронение) |
|
700,5 |
995,9 |
1 283,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 979,9 |
|
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров" |
УБиТ |
700,5 |
995,9 |
1 283,5 |
|
|
|
|
- |
|
|
|
2 979,9 |
| 2.5. |
Прочие природоохранные мероприятия |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров" |
УБиТ |
|
- |
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
- |
| Задача 3. |
Экологическое воспитание и образование |
|
100,7 |
99,5 |
38,9 |
- |
- |
100,0 |
- |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
639,1 |
| 3.1. |
Проведение мероприятий по экологическому воспитанию |
|
100,7 |
99,5 |
38,9 |
- |
- |
100,0 |
- |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
639,1 |
|
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров" |
УБиТ |
100,7 |
99,5 |
38,9 |
|
|
100,0 |
|
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
639,1 |
| Задача 4. |
Охрана лесного хозяйства |
|
4 193,0 |
4 606,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8 799,0 |
| 4.1. |
Охрана, защита, воспроизводство лесов в границах МО "Город Киров" |
|
4 193,0 |
4 606,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8 799,0 |
|
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров" |
УБиТ |
4 193,0 |
4 606,0 |
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
8 799,0 |
| Задача 5. |
Финансовое обеспечение деятельности МКУ "Экофонд г. Кирова" |
|
3 867,4 |
3 941,4 |
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
7 808,8 |
|
Подпрограмма "Благоустройство муниципального образования "Город Киров" |
|
234 278,9 |
215 460,1 |
257 578,3 |
50 263,2 |
56 342,1 |
60 706,4 |
75 141,8 |
241 886,4 |
254 251,8 |
258 895,9 |
268 034,0 |
1 730 385,4 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета |
|
- |
1 288,3 |
4 606,1 |
- |
413,9 |
1 024,0 |
1 037,1 |
2 475,0 |
3 413,0 |
3 413,0 |
- |
15 195,4 |
|
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров" |
|
234 278,9 |
214 171,8 |
252 972,2 |
50 263,2 |
55 928,2 |
59 682,4 |
74 104,7 |
239 411,4 |
250 838,8 |
255 482,9 |
268 034,0 |
1 715 190,0 |
| Задача 1. |
Озеленение территории городского округа |
|
23 319,5 |
28 681,1 |
12 896,1 |
718,2 |
4 599,8 |
7 197,5 |
831,1 |
13 346,6 |
11 847,1 |
11 847,1 |
10 238,0 |
112 175,5 |
| 1.1. |
Обслуживание зеленых насаждений (снос деревьев и кустарников, обрезка зеленых насаждений, посадка деревьев, удаление поросли, корчевка пней, побелка деревьев, вывоз и утилизация веток) |
|
12 958,7 |
16 539,3 |
5 258,3 |
718,2 |
811,2 |
938,7 |
751,7 |
3 219,8 |
2 485,4 |
2 484,6 |
2 737,1 |
45 683,2 |
|
за счет собственных доходов МО "Город Киров" |
УБиТ |
9 010,0 |
13 826,1 |
151,2 |
158,8 |
|
341,2 |
|
500,0 |
500,0 |
500,0 |
800,0 |
25 287,3 |
|
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров" |
ТУ по Нововятскому району |
3 604,5 |
2 480,5 |
3 414,5 |
559,4 |
404,3 |
597,5 |
751,7 |
2 312,9 |
1 554,6 |
1 554,6 |
1 554,6 |
16 476,2 |
|
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров" |
ТУ по Первомайскому району |
68,0 |
85,0 |
68,0 |
|
76,0 |
|
|
76,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
597,0 |
|
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров" |
ТУ по Октябрьскому району |
40,0 |
40,0 |
50,0 |
|
48,9 |
|
|
48,9 |
49,7 |
48,9 |
40,0 |
317,5 |
|
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров" |
ТУ по Ленинскому району |
236,2 |
107,7 |
1 574,6 |
|
282,0 |
|
|
282,0 |
281,1 |
281,1 |
242,5 |
3 005,2 |
| 1.2. |
Ремонт и содержание газонов (в том числе возведение новых газонов), в т.ч. кошение газонов |
|
5 910,5 |
6 205,0 |
5 908,4 |
0,0 |
2 447,2 |
4 315,8 |
0,0 |
6 763,0 |
6 807,6 |
6 808,4 |
5 315,5 |
43 718,4 |
|
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров" |
УБиТ |
1 948,9 |
2 039,5 |
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
3 988,4 |
|
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров" |
ТУ по Нововятскому району |
|
1 077,3 |
1 269,4 |
|
516,0 |
966,7 |
|
1 482,7 |
1 502,1 |
1 502,1 |
1 502,1 |
8 335,7 |
|
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров" |
ТУ по Ленинскому району |
3 027,7 |
2 437,3 |
3 920,0 |
|
1 631,2 |
2 862,4 |
|
4 493,6 |
4 519,6 |
4 519,6 |
2 879,5 |
25 797,3 |
|
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров" |
ТУ по Октябрьскому району |
933,9 |
650,9 |
719,0 |
|
300,0 |
486,7 |
|
786,7 |
785,9 |
786,7 |
933,9 |
5 597,0 |
| 1.3. |
Содержание и устройство цветников, клумб (посадка зеленых насаждений, в том числе цветочной рассады) и уход за ними |
|
4 450,3 |
5 936,8 |
1 729,4 |
- |
1 341,4 |
1 943,0 |
79,4 |
3 363,8 |
2 554,1 |
2 554,1 |
2 185,4 |
22 773,9 |
|
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров" |
УБиТ |
3 050,7 |
4 369,2 |
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
7 419,9 |
|
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров" |
ТУ по Нововятскому району |
625,4 |
509,1 |
589,6 |
|
408,6 |
572,0 |
|
980,6 |
1 016,8 |
1 016,8 |
1 016,8 |
5 755,1 |
|
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров" |
ТУ по Первомайскому району |
336,0 |
540,5 |
500,0 |
|
474,0 |
889,5 |
|
1 363,5 |
500,0 |
500,0 |
733,6 |
4 473,6 |
|
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров" |
ТУ по Ленинскому району |
33,2 |
|
100,0 |
|
158,8 |
238,2 |
79,4 |
476,4 |
494,0 |
494,0 |
30,0 |
1 627,6 |
|
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров" |
ТУ по Октябрьскому району |
405,0 |
518,0 |
539,8 |
|
300,0 |
243,3 |
|
543,3 |
543,3 |
543,3 |
405,0 |
3 497,7 |
| Задача 2. |
Обустройство скверов и зон отдыха населения |
|
96 095,2 |
75 970,7 |
129 725,8 |
18 595,7 |
28 895,1 |
33 509,0 |
37 585,1 |
118 017,8 |
126 008,6 |
126 039,7 |
122 219,6 |
794 077,4 |
| 2.1. |
Благоустройство территории Дворца бракосочетания |
|
5 478,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
5 478,4 |
|
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров" |
УБиТ |
5 478,4 |
- |
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
5 478,4 |
| 2.2. |
Благоустройство территории парка Победы |
|
- |
11 608,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11 608,0 |
|
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров" |
УБиТ |
|
7 391,4 |
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
7 391,4 |
|
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров" |
ТУ по Октябрьскому району |
|
4 216,6 |
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
4 216,6 |
| 2.3. |
Обустройство и содержание мест общего пользования |
|
77 374,6 |
52 315,6 |
76 282,8 |
10 402,3 |
15 570,4 |
19 580,3 |
19 062,9 |
64 048,8 |
70 892,6 |
70 896,8 |
63 963,8 |
475 775,0 |
|
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров", в том числе |
УБиТ |
43 286,1 |
21 659,6 |
26 869,9 |
3 094,9 |
680,0 |
6 588,3 |
7 860,5 |
18 223,7 |
18 939,7 |
18 939,7 |
26 545,3 |
174 464,0 |
|
кредиторская задолженность |
|
|
|
|
567,1 |
|
|
|
567,1 |
|
|
|
567,1 |
|
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров" |
ТУ по Нововятскому району |
5 555,6 |
5 077,9 |
6 012,4 |
225,5 |
1 287,2 |
2 225,2 |
2 419,8 |
6 157,7 |
6 223,8 |
6 223,8 |
6 223,8 |
41 475,0 |
|
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров" |
ТУ по Первомайскому району |
5 453,1 |
5 233,4 |
17 544,0 |
2 464,8 |
6 238,7 |
4 360,3 |
1 851,7 |
14 915,5 |
18 293,0 |
18 302,0 |
8 235,0 |
87 976,0 |
|
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров" |
ТУ по Ленинскому району |
11 400,8 |
9 269,3 |
13 194,0 |
2 750,0 |
4 059,0 |
2 710,0 |
3 251,0 |
12 770,0 |
14 794,1 |
14 794,1 |
11 524,7 |
87 747,0 |
|
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров" |
ТУ по Октябрьскому району |
11 679,0 |
11 075,4 |
12 662,5 |
1 300,0 |
3 305,5 |
3 696,5 |
3 679,9 |
11 981,9 |
12 642,0 |
12 637,2 |
11 435,0 |
84 113,0 |
| 2.4. |
Мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению в части организации и проведения отлова, учета, содержания и использования безнадзорных животных на территории городского округа |
|
- |
1 288,3 |
4 606,1 |
- |
413,9 |
1 024,0 |
1 037,1 |
2 475,0 |
3 413,0 |
3 413,0 |
- |
15 195,4 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета |
УБиТ |
|
1 288,3 |
4 606,1 |
- |
413,9 |
1 024,0 |
1 037,1 |
2 475,0 |
3 413,0 |
3 413,0 |
|
15 195,4 |
| 2.5. |
Финансовое обеспечение деятельности МКУ "Дирекция зеленого хозяйства города Кирова" |
|
- |
- |
40 530,1 |
6 118,6 |
10 475,0 |
10 468,9 |
14 704,2 |
41 766,7 |
41 959,8 |
41 986,7 |
44 512,6 |
210 755,9 |
|
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров" |
УБиТ |
|
|
40 530,1 |
6 118,6 |
10 475,0 |
10 468,9 |
14 704,2 |
41 766,7 |
41 959,8 |
41 986,7 |
44 512,6 |
210 755,9 |
|
дебиторская задолженность |
|
|
|
|
17,4 |
|
|
|
17,4 |
|
|
|
17,4 |
|
кредиторская задолженность |
|
|
|
|
33,3 |
|
|
|
33,3 |
|
|
|
33,3 |
| 2.6. |
Обустройство и содержание мест захоронений |
|
13 242,2 |
10 758,8 |
8 306,8 |
2 074,8 |
2 435,8 |
2 435,8 |
2 780,9 |
9 727,3 |
9 743,2 |
9 743,2 |
13 743,2 |
75 264,7 |
|
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров" |
УБиТ |
9 459,6 |
7 566,1 |
4 765,8 |
1 295,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
1 705,0 |
6 000,0 |
6 000,0 |
6 000,0 |
10 000,0 |
49 791,5 |
|
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров" |
ТУ по Нововятскому району |
3 782,6 |
3 192,7 |
3 541,0 |
779,8 |
935,8 |
935,8 |
1 075,9 |
3 727,3 |
3 743,2 |
3 743,2 |
3 743,2 |
25 473,2 |
| Задача 3. |
Наружное освещение улиц на территории городского округа |
|
114 864,2 |
110 808,3 |
114 956,4 |
30 949,3 |
22 847,2 |
19 999,9 |
36 725,6 |
110 522,0 |
116 396,1 |
121 009,1 |
135 576,4 |
824 132,5 |
| 3.1. |
Электроэнергия наружного освещения, в т.ч. расчеты по энергосервисному контракту за замену светильников наружного освещения за счет экономии по электроэнергии наружного освещения |
|
85 059,0 |
85 529,9 |
87 151,0 |
27 152,1 |
17 000,0 |
13 373,7 |
28 389,2 |
85 915,0 |
91 362,0 |
95 975,0 |
105 404,0 |
636 395,9 |
|
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров", в том числе |
УБиТ |
85 059,0 |
85 529,9 |
87 151,0 |
27 152,1 |
17 000,0 |
13 373,7 |
28 389,2 |
85 915,0 |
91 362,0 |
95 975,0 |
105 404,0 |
636 395,9 |
|
дебиторская задолженность |
|
|
|
|
150,4 |
|
|
|
150,4 |
|
|
|
150,4 |
|
кредиторская задолженность |
|
|
|
|
353,2 |
|
|
|
353,2 |
|
|
|
353,2 |
| 3.2. |
Содержание и текущий ремонт сетей наружного освещения |
|
18 782,7 |
22 965,1 |
23 001,2 |
3 797,2 |
5 847,2 |
5 826,2 |
7 502,1 |
22 972,7 |
23 234,1 |
23 234,1 |
23 372,4 |
157 562,3 |
|
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров" |
УБиТ |
17 544,8 |
21 800,9 |
21 800,2 |
3 630,0 |
5 445,0 |
5 500,0 |
7 204,8 |
21 779,8 |
22 000,0 |
22 000,0 |
22 000,0 |
148 925,7 |
|
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров" |
ТУ по Первомайскому району |
173,6 |
179,4 |
188,8 |
47,2 |
47,2 |
47,2 |
47,2 |
188,8 |
230,0 |
230,0 |
300,0 |
1 490,6 |
|
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров" |
ТУ по Ленинскому району |
288,9 |
275,5 |
288,6 |
|
145,0 |
72,5 |
72,5 |
290,0 |
290,0 |
290,0 |
290,0 |
2 013,0 |
|
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров" |
ТУ по Октябрьскому району |
775,4 |
709,3 |
723,6 |
120,0 |
210,0 |
206,5 |
177,6 |
714,1 |
714,1 |
714,1 |
782,4 |
5 133,0 |
| 3.3. |
Капитальный ремонт, восстановление, устройство, дооборудование сетей наружного освещения |
|
11 022,5 |
2 313,3 |
4 804,2 |
- |
- |
800,0 |
834,3 |
1 634,3 |
1 800,0 |
1 800,0 |
6 800,0 |
30 174,3 |
|
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров" |
УБиТ |
11 022,5 |
2 313,3 |
4 804,2 |
|
|
800,0 |
834,3 |
1 634,3 |
1 800,0 |
1 800,0 |
6 800,0 |
30 174,3 |
|
ВСЕГО |
|
245 772,9 |
232 271,1 |
262 912,9 |
50 275,7 |
56 367,1 |
67 756,4 |
75 504,3 |
249 336,4 |
261 701,8 |
266 345,9 |
276 584,0 |
1 794 925,0 |
|
в т.ч. по годам и по источникам финансирования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета |
УБиТ |
- |
1 288,3 |
4 606,1 |
- |
413,9 |
1 024,0 |
1 037,1 |
2 475,0 |
3 413,0 |
3 413,0 |
- |
15 195,4 |
|
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров" |
УБиТ |
197 354,0 |
183 307,0 |
191 407,0 |
41 461,9 |
35 125,0 |
45 622,1 |
61 060,5 |
183 269,5 |
190 011,5 |
194 651,4 |
224 611,9 |
1 364 612,3 |
|
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров" |
ТУ по Нововятскому району |
13 568,1 |
12 337,5 |
14 826,9 |
1 564,7 |
3 551,9 |
5 297,2 |
4 247,4 |
14 661,2 |
14 040,5 |
14 040,5 |
14 040,5 |
97 515,2 |
|
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров" |
ТУ по Первомайскому району |
6 030,7 |
6 038,3 |
18 300,8 |
2 512,0 |
6 835,9 |
5 297,0 |
1 898,9 |
16 543,8 |
19 123,0 |
19 132,0 |
9 368,6 |
94 537,2 |
|
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров" |
ТУ по Ленинскому району |
14 986,8 |
12 089,8 |
19 077,2 |
2 750,0 |
6 276,0 |
5 883,1 |
3 402,9 |
18 312,0 |
20 378,8 |
20 378,8 |
14 966,7 |
120 190,1 |
|
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров" |
ТУ по Октябрьскому району |
13 833,3 |
17 210,2 |
14 694,9 |
1 420,0 |
4 164,4 |
4 633,0 |
3 857,5 |
14 074,9 |
14 735,0 |
14 730,2 |
13 596,3 |
102 874,8 |