| N п/п |
Название целевой программы, сроки реализации |
Период выполнения показателей эффективности |
Значение оценки выполнения показателей эффективности (%) |
Качественная оценка показателей эффективности |
Оценка использования финансовых средств |
Оценка эффективности реализации программы |
|
|
|
план |
факт |
% выполнения |
|
Объем финансирования, запланированный программой на соответствующий период, тыс. руб. |
Фактически освоенный объем финансирования за соответствующий период, тыс. руб. |
Уровень использования финансовых средств |
|
| 1. |
"Молодежь Афанасьевского района" на 2011 - 2013 гг. |
2013 г. |
100 |
показатели эффективности выполнены в полном объеме |
84,33 |
84,33 |
1 |
100%,
эффективна, целесообразна к финансированию |
|
охват молодежи, получающей социальные услуги |
|
1500 |
1500 |
100 |
|
|
|
|
|
|
охват подростков и молодежи, вовлеченных в деятельность структур, реализующих молодежную политику |
|
55 |
55 |
100 |
|
|
|
|
|
|
количество мероприятий, проведенных в рамках реализации программы |
|
27 |
27 |
100 |
|
|
|
|
|
| 2. |
"Развитие учреждений дополнительного образования на территории Афанасьевского района на 2013 год" |
2012 - 2013 учебный год |
106,9 |
показатели эффективности выполнены в полном объеме |
6428,19 |
6375,1 |
0,99 |
105,8%,
эффективна, целесообразна к финансированию |
|
% охвата дополнительным образованием на базе УДО и от УДО |
|
51,8 |
52 |
100,4 |
|
|
|
|
|
|
количество призовых мест в областных, всероссийских мероприятиях |
|
56 |
58 |
103,6 |
|
|
|
|
|
|
количество мероприятий областного и всероссийского уровня, в которых участвовали воспитанники УДО |
|
35 |
41 |
117,1 |
|
|
|
|
|
| 3. |
"Каникулы" управления образованием администрации Афанасьевского района на 2013 год |
2013 г. |
100,3 |
показатели эффективности выполнены в полном объеме |
84,51 |
84,51 |
1 |
100,3%,
эффективна, целесообразна к финансированию |
|
сохранение сети оздоровительных лагерей на базе функционирующих ОУ, количество ОУ, на базе которых открыты оздоровительные лагеря |
|
28 |
28 |
100 |
|
|
|
|
|
|
занятость обучающихся, состоящих на профилактическом учете, в летний период, % охвата детей, состоящих на профилактическом учете, в летний период |
|
86,5 |
87 |
100,6 |
|
|
|
|
|
|
занятость обучающихся из социально незащищенных семей (малообеспеченных, многодетных, безработных, опекаемых) в летний период, наличие детей в ЛДП |
|
+ |
+ |
100 |
|
|
|
|
|
|
охват обучающихся организованными формами на базе ОУ в летний период, % охвата обучающихся |
|
77,2 |
77,5 |
100,4 |
|
|
|
|
|
| 4. |
"Развитие системы общего образования Афанасьевского района на 2013 год" |
2013 г. |
66,7 |
показатели эффективности выполнены не в полном объеме |
21605,22 |
20820,8 |
0,96 |
64,0%,
эффективна, целесообразна к финансированию |
|
получение свидетельства на право постоянного бессрочного пользования земельным участком |
|
2 |
2 |
100 |
|
|
|
|
|
|
получение свидетельства на право оперативного управления муниципальным имуществом (здания школ) |
|
2 |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
готовность ОУ к новому учебному году (к 25.08) |
|
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
| 5. |
"Развитие дошкольного образования на территории Афанасьевского района на 2013 год" |
2013 г. |
93,7 |
показатели эффективности выполнены не в полном объеме |
43691,41 |
41724,2 |
0,95 |
89,0%,
эффективна, целесообразна к финансированию |
|
получение свидетельства на право постоянного бессрочного пользования земельным участком всеми дошкольными образовательными учреждениями, кадастровый учет объектов недвижимости |
|
11 |
10 |
100 |
|
|
|
|
|
|
получение свидетельства на право оперативного управления муниципальным имуществом, технический учет недвижимого имущества |
|
11 |
10 |
100 |
|
|
|
|
|
|
сокращение заболеваемости воспитанников, количество дней, пропущенных одним ребенком по болезни |
|
12 |
13 |
108,3 |
|
|
|
|
|
|
снижение очередности в дошкольные образовательные учреждения, % охвата детей дошкольного возраста детскими садами |
|
85 |
66 |
77,6 |
|
|
|
|
|
|
повышение квалификации педагогов, % педагогов, прошедших курсовую подготовку |
|
80 |
52 |
65 |
|
|
|
|
|
|
методическая активность педагогов, % педагогов, участвующих в конкурсах, семинарах |
|
75 |
79 |
105,3 |
|
|
|
|
|
|
оценка стоимости ремонта зданий МДОУ, наличие сметы на ремонт зданий МДОУ |
|
4 |
4 |
100 |
|
|
|
|
|
| 6. |
"Организация деятельности управления образованием администрации Афанасьевского района на 2013 год" |
2013 г. |
90,3 |
показатели эффективности выполнены не в полном объеме |
1893,82 |
1485,0 |
0,99 |
89,4%,
эффективна, целесообразна к финансированию |
|
количество обучающихся общеобразовательных учреждений, охваченных предпрофильной подготовкой, % |
|
83 |
100 |
120,5 |
|
|
|
|
|
|
количество обучающихся, занимающихся по профильным программам, % |
|
83 |
65,1 |
78,4 |
|
|
|
|
|
|
удовлетворение потребностей учащихся и их родителей в дополнительных образовательных услугах, сохранение занятости обучающихся в учреждениях дополнительного образования на уровне, % |
|
51,8 |
52 |
100,4 |
|
|
|
|
|
|
обеспечение оздоровления обучающихся в лагерях дневного пребывания в летний период на уровне, % |
|
77,2 |
77,5 |
100,4 |
|
|
|
|
|
|
увеличение результативности участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях областных, российских и т.д. уровнях, % |
|
2 |
2 |
100 |
|
|
|
|
|
|
увеличение активности участия образовательных учреждений в районных мероприятиях, % |
|
2 |
2 |
100 |
|
|
|
|
|
|
сохранение количества выпускников, получивших аттестат об образовании, % |
|
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
количество выпускников, поступивших в учреждения высшего и среднего профессионального образования на бюджетной основе, % |
|
35 |
40 |
114,3 |
|
|
|
|
|
|
расширение участия общественности в управлении образованием, увеличение удельного веса образовательных учреждений, имеющих общественно-гражданские институты, участвующие в управлении, % |
|
2 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
повышение уровня профессиональной компетентности педагогов образовательных учреждений, увеличение удельного веса педагогов с первой и высшей квалификационной категорией, % |
|
5 |
5 |
100 |
|
|
|
|
|
|
рост процента обновления основных фондов образовательных учреждений, % |
|
3 |
1,9 |
63,3 |
|
|
|
|
|
|
повышение эффективности расходования бюджетных средств, обеспечение 100% освоения бюджета отрасли, % |
|
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
посещаемость воспитанниками ДОУ, % |
|
86 |
75 |
87,2 |
|
|
|
|
|
|
уровень освоения программы дошкольного образования на высоком и среднем уровне |
|
84 |
84 |
100 |
|
|
|
|
|
| 7. |
"Функционирование отдела культуры администрации Афанасьевского района на 2013 - 2015 годы" |
2013 г. |
105,2 |
показатели эффективности выполнены в полном объеме |
1869,35 |
1869,35 |
1 |
105,2%,
эффективна, целесообразна к финансированию |
|
количество разработанных и реализованных программ комплексного сохранения и развития культуры, искусства и обеспечение культурного обследования населения |
|
4 |
6 |
150 |
|
|
|
|
|
|
отсутствие замечаний при исполнении полномочий главного распорядителя и получателя бюджетных средств |
|
0 |
0 |
100 |
|
|
|
|
|
|
количество осуществляемых переданных полномочий в сфере культуры и искусства |
|
3 |
3 |
100 |
|
|
|
|
|
|
доля программно-целевых расходов в общем объеме расходов управления |
|
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
доля специалистов, прошедших подготовку и переподготовку кадров, квалификационную аттестацию работников подведомственных учреждений культуры |
|
15 |
11,4 |
76 |
|
|
|
|
|
| 8. |
"Деятельность МКУК "Афанасьевский районный краеведческий музей" в 2013 - 2015 годы" |
2013 г. |
124,5 |
показатели эффективности выполнены в полном объеме |
1426,31 |
1426,31 |
1,0 |
124,5%,
эффективна, целесообразна к финансированию |
|
количество выставок |
|
15 |
16 |
106,7 |
|
|
|
|
|
|
количество посетителей |
|
7600 |
8515 |
112,0 |
|
|
|
|
|
|
пополнение основного фонда, ед. |
|
4200 |
4206 |
100,1 |
|
|
|
|
|
|
количество публикаций |
|
25 |
33 |
132,0 |
|
|
|
|
|
|
количество мероприятий |
|
335 |
505 |
150,7 |
|
|
|
|
|
|
платные услуги |
|
35 |
51 |
145,7 |
|
|
|
|
|
| 9. |
"Организация библиотечного обслуживания населения библиотеками Афанасьевского района на 2013 - 2015 гг." |
2013 г. |
104,5 |
показатели эффективности выполнены в полном объеме |
2254,44 |
2254,44 |
1,0 |
104,5%,
эффективна, целесообразна к финансированию |
|
количество читателей |
|
10045 |
9960 |
99,2 |
|
|
|
|
|
|
количество книговыдач |
|
246000 |
246051 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
количество посещений |
|
132000 |
130004 |
101,5 |
|
|
|
|
|
|
количество единиц библиотечного фонда |
|
291637 |
249095 |
117,1 |
|
|
|
|
|
| 10. |
"Организация и поддержка народного творчества на 2010 - 2012 годы" |
2013 г. |
133,9 |
показатели эффективности выполнены в полном объеме |
4820,07 |
4820,07 |
1,0 |
133,9%,
эффективна, целесообразна к финансированию |
|
количество проведенных мероприятий |
|
50 |
77 |
154 |
|
|
|
|
|
|
количество посетителей |
|
5000 |
10000 |
200 |
|
|
|
|
|
|
количество участников клубных формирований |
|
1415 |
1148 |
81,1 |
|
|
|
|
|
|
поддержка творческих коллективов, тыс. руб. |
|
41 |
15 |
36,6 |
|
|
|
|
|
|
наличие базовых творческих коллективов со званием "народный" и "образцовый" |
|
8 |
7 |
87,5 |
|
|
|
|
|
|
обновляемость программ базовых творческих коллективов в течение года, % |
|
30 |
30 |
100 |
|
|
|
|
|
|
участие в международных, всероссийских, межрегиональных, областных смотрах, конкурсах, фестивалях, праздниках |
|
не реже 1 раза в 2 года |
3 |
300 |
|
|
|
|
|
|
количество выступлений базовых коллективов |
|
не менее 10 выступлений в год |
18 |
180 |
|
|
|
|
|
|
проведение выставок народного творчества |
|
10 |
10 |
100 |
|
|
|
|
|
|
участие в областных выставках народного прикладного творчества |
|
не менее 1 раза в год |
1 |
100 |
|
|
|
|
|
| 11. |
"Сохранение и развитие МКОУ ДОД ДМШ пгт Афанасьево в отрасли "культура" на 2013 - 2015 гг. |
2013 г. |
111,0 |
показатели эффективности выполнены в полном объеме |
1481,48 |
1481,48 |
1,0 |
111,0%,
эффективна, целесообразна к финансированию |
|
сохранение контингента обучающихся в учреждении |
|
150 |
150 |
100 |
|
|
|
|
|
|
охват школьников от 6 до 18 лет, % |
|
5 |
8,8 |
176 |
|
|
|
|
|
|
охват детей и подростков, участвующих в культурно-массовых мероприятиях, % |
|
70 |
40 |
57,1 |
|
|
|
|
|
| 12. |
"Функционирование финансового отдела на 2012 - 2014 гг." |
2013 г. |
104,4 |
показатели эффективности выполнены в полном объеме |
16617,5 |
16543,1 |
0,99 |
103,4%,
эффективна, целесообразна к финансированию |
|
исполнение бюджета по собственным доходам |
|
101 |
100,5 |
99,5 |
|
|
|
|
|
|
исполнение бюджета по расходам |
|
97 |
97,3 |
99,7 |
|
|
|
|
|
|
доля программно-целевых расходов бюджета района |
|
80 |
95,6 |
119,5 |
|
|
|
|
|
|
составление кассового плана по бюджету до 20 числа месяца предшествующего квартала |
|
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
превышение кассовых выплат над лимитами бюджетных обязательств и предельными объемами финансирования |
|
0 |
0 |
100 |
|
|
|
|
|
|
сроки проведения расчетов по обязательствам получателей и распорядителей средств бюджета района, дней |
|
3 |
3 |
100 |
|
|
|
|
|
|
отношение количества лицевых счетов, обслуживаемых с применением электронной цифровой подписи, к общему количеству лицевых счетов, % |
|
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
оперативность получения получателями средств бюджета выписки из лицевых счетов, открытых в финансовом отделе администрации Афанасьевского района, дней |
|
2 |
2 |
100 |
|
|
|
|
|
|
соблюдение установленных законодательством сроков формирования и предоставления отчетности об исполнении консолидированного бюджета |
|
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
соблюдение установленных законодательством требований о составе отчетности об исполнении консолидированного бюджета |
|
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
количество главных распорядителей средств бюджета и муниципальных образований района, представивших отчетность в соответствии с установленным сроком |
|
75 |
100 |
133,33 |
|
|
|
|
|
|
доля собственных доходов бюджета района (за исключением безвозмездных поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений и доходов от платных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями) в общем объеме доходов бюджета, % |
|
16 |
17,6 |
110 |
|
|
|
|
|
|
доля просроченной кредитной задолженности получателей бюджетных средств в расходах бюджета в части собственных полномочий, % |
|
0,02 |
0 |
100 |
|
|
|
|
|
|
доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений, % |
|
0 |
0 |
100 |
|
|
|
|
|
| 13. |
"Повышение качества муниципального управления в администрации Афанасьевского района на 2012 - 2014 гг." |
2013 г. |
100 |
показатели эффективности выполнены в полном объеме |
6071,71 |
6071,71 |
1,0 |
100%,
эффективна, целесообразна к финансированию |
|
удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления, % |
|
75 |
75 |
100 |
|
|
|
|
|
|
уровень доверия населения органам местного самоуправления, % |
|
75 |
75 |
100 |
|
|
|
|
|
| 14. |
"Повышение качества муниципального управления в Афанасьевской районной Думе на 2012 - 2014 годы" |
2013 г. |
111,1 |
показатели эффективности выполнены в полном объеме |
2387,10 |
2697,5 |
1,13 |
125,5%,
эффективна, целесообразна к финансированию |
|
доля управленческих должностей, замещенных из кадрового резерва, % |
|
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
количество работников органов местного самоуправления, образование и квалификация которых соответствует требованиям к замещаемым должностям, % |
|
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
количество сотрудников районной Думы, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации, % |
|
10 |
20 |
200 |
|
|
|
|
|
|
количество судебных дел, в которых районная Дума или ее должностные лица участвуют в качестве ответчика |
|
0 |
0 |
100 |
|
|
|
|
|
|
количество судебных дел, в которых районная Дума является истцом, где исковые требования удовлетворены в полном объеме, % |
|
98 |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
повышение уровня финансовой дисциплины, недопущение ошибок и просрочек в составлении бухгалтерской отчетности |
|
нет |
нет |
100 |
|
|
|
|
|
|
проведение инвентаризации 1 раз в год |
|
1 |
1 |
100 |
|
|
|
|
|
|
недопущение ошибок в оформлении документов районной Думы, своевременная регистрация и учет входящей и исходящей корреспонденции |
|
|
нет |
100 |
|
|
|
|
|
|
подключение к локальной сети сотрудников районной Думы, % |
|
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
обновление компьютерной базы специалистов районной Думы |
|
|
да |
100 |
|
|
|
|
|
|
абсолютная защита от несанкционированного доступа, копирования и распространения информации, обрабатываемой и хранящейся в информационно-вычислительных системах районной Думы |
|
|
нет |
0 |
|
|
|
|
|
| (п. 14 введен постановлением администрации Афанасьевского района
Кировской области от 30.04.2014 N 118) |