Решение от 19.10.2005 г № 29/211

Об исполнении бюджета района за 9 месяцев 2005 года

В соответствии со статьей 28 Устава Куменского района и Положением о бюджетном процессе в Куменском районе, утвержденном решением районной Думы от 10.08.2005 N 28/199, районная Дума решает:
1.Информацию заведующей финансовым отделом Куменского района Столбовой Т.А. принять к сведению.
2.Отметить сложное состояние с финансированием бюджетных обязательств учреждений социально-культурной сферы за полученные услуги.
3.Главам администраций поселков и сельских округов обеспечить в полном объеме поступление от физических лиц налога на имущество и платежей за землю.
4.Начальникам управлений администрации района принять все меры по выполнению запланированных мероприятий по оптимизации бюджетной сети.
5.Администрации района принять исчерпывающие меры по выполнению доходной части бюджета и своевременному финансированию расходных обязательств бюджетных учреждений.
6.Рекомендовать межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы Российской Федерации N 9 (Платунова Г.А.) принять меры по своевременному и в полном объеме поступлению налогов в бюджет района, особенно налога на доходы физических лиц и налога на землю.
7.Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, налогам и муниципальной собственности (Мохова Н.Л.).
Глава
Куменского района
Кировской области
В.Б.БОБКОВ
ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА КУМЕНСКОГО РАЙОНА
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2005 ГОДА
За 9 месяцев 2005 года в бюджет района поступило собственных доходов в сумме 31409 тыс. рублей, что составляет к годовым плановым значениям 67,2%, к значениям 9 месяцев - 103,1%. Рост к соответствующему периоду прошлого года составил 116,7%, или 4490 тыс. рублей, в основном за счет роста поступлений налога на доходы физических лиц и доходов от предпринимательской деятельности.
Без учета доходов от предпринимательской деятельности поступило собственных доходов 24063 тыс. рублей при плановых значениях 9 месяцев 23778 тыс. рублей, что составляет 101,2%. Рост к соответствующему периоду прошлого года составил 112,1%, или 2601 тыс. рублей, за счет роста поступления налога на доходы физических лиц на 2776 тыс. рублей (119,7%), единого налога на вмененный доход на 791 тыс. рублей (в 3,6 раза) за счет увеличения норматива отчислений, доходов от использования муниципальной собственности на 558 тыс. рублей (122,2%), платежей за пользование природными ресурсами 619 тыс. рублей (в 3,6 раза).
При росте поступлений некоторых доходных источников к соответствующему периоду прошлого года идет невыполнение плановых назначений текущего года: налог на вмененный доход - 80,2% (- 270 тыс. рублей), земельный налог - 81,1%, штрафы - 69,7%.
Основными источниками наполнения бюджета района являются налог на доходы физических лиц, арендная плата за землю, доходы от предпринимательской деятельности.
Всего налоговые доходы составляют в бюджете района 62,7% (19694 тыс. рублей), неналоговые поступления - 13,9% (4369 тыс. рублей) и доходы от предпринимательской деятельности - 23,4% (7346 тыс. рублей).
По состоянию на 1 октября 2005 года недоимка по налоговым и неналоговым доходам в бюджет района составила 3661 тыс. рублей, из них 2781 тыс. рублей, или 76,0%, по арендной плате за землю. Нереальная к взысканию задолженность по арендной плате за землю составляет 635 тыс. рублей, или 22,8%, по предприятиям, находящимся в стадии ликвидации или банкротства.
С начала года недоимка возросла на 1202 тыс. рублей, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года недоимка меньше на 940 тыс. рублей.
Расходная часть бюджета за 9 месяцев 2005 года исполнена на 65,7% к уточненным годовым значениям, по сравнению с 9 месяцами 2004 года больше на 7675 тыс. рублей. Отрасли социально-культурной сферы профинансированы на 65,1%, в том числе: образование - на 67,8%, к соответствующему периоду прошлого года + 4809 тыс. рублей; культура - на 70,6%, к соответствующему периоду прошлого года + 1476 тыс. рублей; здравоохранение - на 69,1%, к 9 месяцам 2004 года - 9546 тыс. рублей. Уменьшение связано с выплатой зарплаты с начислениями по райбольнице и Вожгальской участковой больнице через ФОМС с 01.01.2005. Социальная политика - на 56,6%, к 9 месяцам 2004 года + 13545 тыс. рублей. Увеличение произошло в связи с выплатой социальных пособий и выплат через отдел социальной защиты населения.
Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство профинансированы на 70,6%, к 9 месяцам 2004 года - 6098 тыс. рублей, уменьшение произошло в связи с платежами населения за коммунальные услуги в размере 100%.
Сельское хозяйство профинансировано на 47%, к 9 месяцам 2004 года + 2116 тыс. рублей.
За 9 месяцев 2005 года получено финансовой помощи из областного бюджета 84389 тыс. рублей при утвержденном годовом плане 112228 тыс. рублей, или 75,2%.
По состоянию на 01.01.2005 задолженность по ранее полученным ссудам из областного бюджета составила 25660 тыс. рублей. Погашено за 9 месяцев текущего года 6655 тыс. рублей. Задолженность по состоянию на 01.10.2005 составила 19005 тыс. рублей.
По состоянию на 01.10.2005 кредиторская задолженность по бюджету района сложилась в сумме 7669,1 тыс. рублей. По сравнению с началом года (на 01.01.2005) задолженность уменьшилась на 5831,7 тыс. рублей, или на 43,2%, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года сокращение произошло на 5897 тыс. рублей, или на 56,5%.
В разрезе экономических статей расходов сокращение по сравнению с началом года произошло по:
- коммунальным услугам - на 8304,6 тыс. рублей, или на 93%, в том числе по тепло- и электроэнергии на 4130,9 тыс. рублей - 93%;
- долг учреждений перед ЖКХ сократился на 328,8 тыс. рублей, или на 28%;
- по штрафам, пени задолженность снизилась на 30,2 тыс. рублей, или на 5,6%.
Рост задолженности произошел по следующим статьям расходов:
- услуги связи - 43,9 тыс. рублей - 113%;
- транспортные услуги - 45,7 тыс. рублей - 4,7%;
- продукты питания - 57,9 тыс. рублей - 24,1%;
- медикаменты - 13,6 тыс. рублей - 9,5%.
В составе кредиторской задолженности на 01.10.2005 наибольший удельный вес занимает задолженность по:
услугам - 2297,9 тыс. рублей, 30% к общей сумме кредиторской задолженности, в том числе:
- услуги связи - 3,6%;
- транспортные услуги - 44%;
- коммунальные услуги - 27,2%.
Задолженность по предоставлению льгот по коммунальным услугам - 2190,3 тыс. рублей, или 28,6% к общей сумме кредиторской задолженности.
Задолженность бюджета прошлых лет - 1463,6 тыс. рублей - 19,1%, в том числе:
- убытки от предоставления жилищно-коммунальных услуг - 1300,4 тыс. рублей - 88,8%;
- прочие расходы - 203,6 тыс. рублей, или 15,6%.
Возмещение убытков по ЖКУ текущего года - 464,9 тыс. рублей, или 6,1% к общей сумме задолженности.
Задолженность по материальным запасам - 654,6 тыс. рублей, или 8,5%.
По состоянию на 01.10.2005 кредиторской задолженности по выплате заработной платы и начислениям на заработную плату работникам бюджетной сферы нет.
Не имеется задолженности по выплате компенсации за приобретение книгоиздательской продукции педработникам.
Погашено кредиторской задолженности прошлых лет в сумме 7533 тыс. рублей, в том числе за счет субсидий из областного бюджета 6800 тыс. рублей и направлено средств из районного бюджета 733 тыс. рублей.
Средства резервного фонда администрации района за 9 месяцев 2005 года израсходованы полностью в общей сумме 70 тыс. рублей на восстановление объектов, пострадавших от шквального ветра.
За 9 месяцев 2005 года учреждениями бюджетной сферы фактический расход по электроэнергии в натуральном выражении составил 1573,2 тыс. кВт/час при установленном лимите 1882,1 тыс. кВт/час, или достигнута экономия 308,9 тыс. кВт/час, в денежном выражении экономия выразилась в сумме 600,1 тыс. рублей.
Перерасход электроэнергии за 9 месяцев 2005 года допущен только по администрации Верхобыстрицкого сельского округа - 37,5 тыс. кВт/час на сумму 41,3 тыс. рублей из-за неправильной работы электросчетчика.