Приложение к Постановлению от 12.09.2013 г № 1000 Программа
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом» на 2014 — 2016 годы 1. паспорт муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом» на 2014 — 2016 годы (далее — программа)
| Ответственный исполнитель Программы | Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области (далее - отдел по управлению муниципальным имуществом) |
| Соисполнители Программы | - Отдел по управлению земельными ресурсами администрации муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области (далее - отдел по управлению земельными ресурсами); - управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области (далее - управление жилищно-коммунального хозяйства) |
| Наименование Подпрограмм | - "Управление и распоряжение зданиями, строениями, сооружениями (помещениями), находящимися в муниципальной собственности, и иными объектами муниципальной собственности"; - "Управление земельными ресурсами"; - "Обеспечение выполнения мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, содержанию и ремонту муниципальных жилых помещений" |
| Программно-целевые инструменты Программы | - |
| Цели Программы | Эффективное управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области (далее - муниципальное имущество), а также земельными ресурсами |
| Задачи Программы | - Обеспечение повышения эффективного управления и распоряжения зданиями, строениями, сооружениями (помещениями), находящимися в муниципальной собственности, и иными объектами муниципальной собственности; - обеспечение повышения эффективного управления земельными ресурсами; - обеспечение выполнения мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, содержанию и ремонту муниципальных жилых помещений |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2014 - 2016 годы. Программа не предусматривает разбивку на этапы |
Объемы и источники финансирования Программы
(тыс. руб.)
| N | Наименование источника финансирования | Годы реализации Программы | Всего | ||
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | |||
| 1. | Бюджет муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области (далее - бюджет муниципального образования) | 31412,6, в том числе 7540,0 | 27733,7, в том числе 6860,0 | 28396,3, в том числе 6840,0 | 87542,6, в том числе 21240,0 |
| Итого | 31412,6 | 27733,7 | 28396,3 | 87542,6 | |
--------------------------------
<*> Сумма средств будет скорректирована после утверждения нормативно-правового акта субъекта РФ.
Основные показатели эффективности реализации Программы
| N | Наименование показателя эффективности/единица измерения показателя | Годы реализации Программы | ||
| 2014 | 2015 | 2016 | ||
| 1. | Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества, тыс. руб. | Не менее 30579,5 | Не менее 30730,9 | Не менее 31683,6 |
| 2. | Увеличение поступления арендной платы за землю в бюджет муниципального образования (тыс. руб.) | Не менее 55980,7 | Не менее 59472,3 | Не менее 64581,9 |
| 3. | Количество земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, поставленных на кадастровый учет в результате межевания (формирования) (шт.) | 310 | 260 | 260 |
| 4. | Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории муниципального образования (%) | 38 | 39 | 40 |
| 5. | Размер взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов, в которых имеются муниципальные жилые помещения, в соответствии с их долей в общем имуществе многоквартирного дома (тыс. руб.) | 7540,0 | 6860,0 | 6840,0 |
--------------------------------
<*> Сумма средств будет скорректирована после утверждения нормативно-правового акта субъекта РФ.
2.Общая характеристика сферы реализации Программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Муниципальное имущество создает материальную основу для реализации функций (полномочий) органов местного самоуправления муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области (далее - муниципальное образование), предоставления муниципальных услуг.
Управление муниципальным имуществом является неотъемлемой частью деятельности администрации муниципального образования, выступающей от имени собственника - муниципального образования, по решению экономических и социальных задач, укреплению финансовой системы, обеспечивающей повышение уровня и качества жизни населения муниципального образования.
Оценка управления муниципальным имуществом позволяет определить следующие основные проблемы:
1.Невостребованность на рынке недвижимости объектов муниципального недвижимого имущества, выставляемого на торги с целью заключения договоров пользования, а также приватизации, в связи с их неликвидностью (нахождение объекта в подвальных, цокольных этажах многоквартирных жилых домов, удаленность от центральных улиц, неудовлетворительное состояние объектов) и, как следствие:
- недополучение доходов в бюджет муниципального образования по неиспользуемому муниципальному имуществу;
- наличие затрат у администрации муниципального образования, выступающей от имени собственника муниципального имущества - муниципального образования, на содержание муниципального имущества по пустующим помещениям, зданиям.
2.Необходимость совершенствования системы учета для эффективного управления муниципальным имуществом, в том числе формирование и использование основанной на современных информационных технологиях базы данных по объектам собственности муниципального образования, внедрение в деятельность органов местного самоуправления единого программного комплекса по учету и управлению муниципальным имуществом.
3.Невысокий уровень управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами.
Реализация Программы будет способствовать повышению эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом.
3.Приоритеты муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации Программы, описание ожидаемых конечных результатов Программы, сроков и этапов реализации Программы
Приоритетом муниципальной политики в сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом на период до 2016 года, сформированным с учетом целей и задач, представленных в Программе социально-экономического развития муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области на 2012 - 2016 годы (принята решением Кирово-Чепецкой городской Думы четвертого созыва от 29.02.2012 N 2/13), нормативно-правовых актах Российской Федерации, Кировской области и муниципальных правовых актах, действующих в сфере реализации Программы, и соответствующих подпрограммах.
Целью Программы является эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом, а также земельными ресурсами.
Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:
- обеспечение повышения эффективного управления и распоряжения зданиями, строениями, сооружениями (помещениями), находящимися в муниципальной собственности, и иными объектами муниципальной собственности;
- обеспечение повышения эффективного управления земельными ресурсами;
- обеспечение выполнения мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, содержанию и ремонту муниципальных жилых помещений.
Для оценки эффективности реализации Программы, исходя из целей и задач, предлагается использовать следующий перечень целевых показателей, представленных в таблице 1.
Таблица 1. Целевые показатели эффективности
реализации Программы
┌──────────────────────────────────────────────┬────────┬────────┬────────┐ │ Наименование показателя, единица измерения │2014 год│2015 год│2016 год│ ├──────────────────────────────────────────────┴────────┴────────┴────────┤ │Задача 1. Обеспечение повышения эффективного управления и распоряжения│ │зданиями, строениями, сооружениями (помещениями), находящимися в│ │муниципальной собственности, и иными объектами муниципальной│ │собственности │ ├──────────────────────────────────────────────┬────────┬────────┬────────┤ │1.1. Количество аудиторских проверок ведения│ 1 │ 2 │ 2 │ │бухгалтерского учета и финансовой│ │ │ │ │(бухгалтерской) отчетности муниципальных│ │ │ │ │унитарных предприятий, анализа кредиторской│ │ │ │ │задолженности (ед.) │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │1.2. Количество проверок эффективности и│ 120 │ 130 │ 140 │ │целевого использования муниципального│ │ │ │ │имущества, переданного во временное владение и│ │ │ │ │пользование, а также закрепленного на вещном│ │ │ │ │праве за муниципальными предприятиями и│ │ │ │ │учреждениями (ед.) │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │1.3. Доходы от сдачи в аренду муниципального│Не менее│Не менее│Не менее│ │имущества, составляющего казну, тыс. руб. │ 30579,5│30730,9 │31683,6 │ ├──────────────────────────────────────────────┴────────┴────────┴────────┤ │Задача 2. Обеспечение повышения эффективного управления земельными│ │ресурсами │ ├──────────────────────────────────────────────┬────────┬────────┬────────┤ │2.1. Количество земельных участков,│ 310 │ 260 │ 260 │ │государственная собственность на которые не│ │ │ │ │разграничена, поставленных на кадастровый учет│ │ │ │ │в результате межевания (формирования) (шт.) │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │2.2. Количество предоставленных вновь в аренду│ 20 │ 20 │ 20 │ │земельных участков (шт.) │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │2.3. Доля площади земельных участков,│ 38 │ 39 │ 40 │ │являющихся объектами налогообложения земельным│ │ │ │ │налогом, в общей площади территории│ │ │ │ │муниципального образования (%) │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┘ │1.7. Увеличение поступления арендной платы за│Не менее│Не менее│Не менее│ │землю в бюджет муниципального образования│559580,7│59472,3 │64581,9 │ │(тыс. руб.) │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────┴────────┴────────┴────────┤ │Задача 3. Обеспечение выполнения мероприятий по капитальному ремонту│ │многоквартирных домов, содержанию и ремонту муниципальных жилых помещений│ ├──────────────────────────────────────────────┬────────┬────────┬────────┤ │3.1. Размер взносов на капитальный ремонт│ 7540,0│ 6860,0 │ 6840,0 │ │многоквартирных домов, в которых имеются│ <*> │ <*> │ <*> │ │муниципальные жилые помещения, в соответствии│ │ │ │ │с их долей в общем имуществе многоквартирного│ │ │ │ │дома (тыс. руб.) │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │3.2. Количество муниципальных жилых помещений,│ 7 │ 6 │ 5 │ │не заселенных в установленном порядке (ед.) │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │3.3. Количество муниципальных жилых помещений,│ 3 │ 3 │ 3 │ │в которых проведен текущий ремонт (ед.) │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────┴────────┴────────┴────────┘
--------------------------------
<*> Сумма средств будет скорректирована после утверждения нормативно-правового акта субъекта РФ.
Источником получения информации по целевым показателям эффективности Программы являются отчеты исполнителей и соисполнителей Программы.
Ожидаемыми результатами Программы являются:
- повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом, земельными ресурсами и муниципальными жилыми помещениями;
- совершенствование системы управления муниципальным имуществом посредством применения современных информационно-коммуникационных технологий.
Сроки реализации Программы: 2014 - 2016 годы. Выделение этапов реализации Программы не предусматривается.
4.Обобщенная характеристика мероприятий Программы
Программа включает в себя три подпрограммы, реализация мероприятий которых в комплексе призвана обеспечить достижение цели Программы и решение программных задач:
- подпрограмма "Управление и распоряжение зданиями, строениями, сооружениями (помещениями), находящимися в муниципальной собственности, и иными объектами муниципальной собственности" на 2014 - 2016 годы;
- подпрограмма "Управление земельными ресурсами" на 2014 - 2016 годы;
- подпрограмма "Обеспечение выполнения мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, содержанию и ремонту муниципальных жилых помещений" на 2014 - 2016 годы.
Для каждой подпрограммы сформулированы цели, задачи, целевые показатели, определены их значения, составлен перечень мероприятий, реализация которых позволит достичь намеченных целей и решить соответствующие задачи.
5.Основные меры правового регулирования в сфере реализации Программы
Управление муниципальным имуществом реализуется на основании основных нормативных правовых актов:
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Жилищный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
В связи с изменением законодательства Российской Федерации в сфере управления муниципальным имуществом и в целях эффективного осуществления мероприятий Программы в настоящую Программу будут вноситься изменения с учетом изменений, вносимых в законодательство Российской Федерации и Кировской области.
6.Ресурсное обеспечение Программы
Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период, а также могут уточняться на основании результатов оценки реализации Программы, проводимой администрацией муниципального образования.
Общий объем финансирования Программы составляет 87542,6 тыс. рублей.
Объем и источники финансирования Программы по годам представлены в таблице 2.
Таблица 2. Объемы и источники финансирования Программы
по годам реализации
тыс. рублей
| N п/п | Наименование источника финансирования | Всего | Годы реализации Программы | ||
| 2014 | 2015 | 2016 | |||
| 1. | Бюджет муниципального образования | 87542,6, в том числе 21240,0 | 31412,6, в том числе 7540,0 | 27733,7, в том числе 6860,0 | 28396,3, в том числе 6840,0 |
| Итого | 87542,6, в том числе 21240,0 | 31412,6, в том числе 7540,0 | 27733,7, в том числе 6860,0 | 28396,3, в том числе 6840,0 | |
--------------------------------
<*> Сумма средств будет скорректирована после утверждения нормативно-правового акта субъекта РФ.
Перечень программных мероприятий с указанием финансовых ресурсов и сроков, необходимых для их реализации, представлен в приложении к настоящей Программе.
7.Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления рисками
К основным рискам реализации Программы относятся финансово-экономические риски, в том числе непредвиденные, нормативно-правовые риски, организационные и управленческие риски, социальные риски.
Финансово-экономические риски связаны с возможным недофинансированием мероприятий Программы со стороны бюджета муниципального образования. Причинами непредвиденных рисков могут стать кризисные явления в экономике, природные и техногенные катастрофы и катаклизмы, которые могут привести к ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, снижению доходов, поступающих в бюджеты всех уровней, и к необходимости концентрации средств бюджетов на преодоление последствий данных процессов.
Нормативно-правовые риски могут быть определены непринятием или несвоевременным принятием необходимых нормативных правовых актов федерального законодательства, влияющих на мероприятия Программы, появлением новых нормативно-правовых актов, регулирующих сферу имущественных отношений.
Организационные и управленческие риски могут возникнуть по причине недостаточной проработки вопросов, решаемых в рамках Программы, неадекватности системы мониторинга реализации Программы, отставания от сроков реализации мероприятий.
Социальные риски связаны с сопротивлением населения, профессиональной общественности целям реализации Программы.
Для предотвращения и минимизации финансово-экономических и нормативно-правовых рисков предполагается организовать мониторинг хода реализации мероприятий Программы, что позволит своевременно принимать управленческие решения в отношении повышения эффективности использования средств и ресурсов Программы, своевременной и качественной подготовки нормативных правовых документов.
Социальные риски планируется минимизировать за счет привлечения общественности к обсуждению целей, задач и механизмов развития муниципального образования, а также публичного освещения хода и результатов реализации Программы.
8.Методика оценки эффективности реализации Программы
Оценка эффективности реализации Программы проводится ежегодно на основе оценки достижения показателей эффективности реализации Программы с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию Программы.
Оценка достижения показателей эффективности реализации Программы осуществляется по формуле:
- степень достижения показателей эффективности реализации Программы в целом (%);
- степень достижения i-го показателя эффективности реализации подпрограммы в целом (%);n - количество подпрограмм.
Степень достижения i-го показателя эффективности реализации Программы рассчитывается путем сопоставления фактически достигнутого и планового значения показателя эффективности реализации Программы за отчетный период по следующей формуле:
для показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:
для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
- фактическое значение i-го показателя эффективности реализации Программы (в соответствующих единицах измерения);
- плановое значение i-го показателя эффективности реализации Программы (в соответствующих единицах измерения).При условии выполнения значений показателей "не более", "не менее" степень достижения i-го показателя эффективности реализации Программы считать равной 1.
В случае если значения показателей эффективности реализации Программы являются относительными (выражаются в процентах), то при расчете эти показатели отражаются в долях единицы.
Оценка объема ресурсов, направленных на реализацию Программы, осуществляется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования Программы в целом за счет всех источников финансирования за отчетный период по формуле:
- уровень финансирования Программы в целом;
- фактический объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования, направленный в отчетном периоде на реализацию мероприятий Программы (тыс. рублей);
- плановый объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования на реализацию мероприятий Программы на соответствующий отчетный период, установленный Программой (тыс. рублей).Оценка эффективности реализации Программы производится по формуле:
- оценка эффективности реализации Программы (%);
- степень достижения показателей эффективности реализации Программы (%);
- уровень финансирования Программы в целом (%).Для оценки эффективности реализации Программы устанавливаются следующие критерии:
если значение
равно 80% и выше, то уровень эффективности реализации Программы оценивается как высокий;если значение
от 60 до 80%, то уровень эффективности реализации Программы оценивается как удовлетворительный;если значение
ниже 60%, то уровень эффективности реализации Программы оценивается как неудовлетворительный.Достижение показателей эффективности реализации Программы в полном объеме (100% и выше) по итогам ее реализации свидетельствует, что качественные показатели эффективности реализации Программы достигнуты.
Ответственные исполнители Программы:
ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставляют отчет о ходе реализации Программы в отдел социально-экономического развития администрации муниципального образования.
ежегодно, в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, предоставляют годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации Программы, согласованный с заместителем главы администрации муниципального образования по экономическим вопросам, в отдел социально-экономического развития администрации муниципального образования.