Приложение к Постановлению от 12.09.2013 г № 1002 Программа
Муниципальная программа «Энергоэффективность» на 2014 — 2016 годы 1. паспорт муниципальной программы «Энергоэффективность» на 2014 — 2016 годы (далее — муниципальная программа)
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области (далее администрация муниципального образования) |
| Соисполнители муниципальной программы | - |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | - |
| Цель муниципальной программы | Повышение эффективности использования энергоресурсов в жилищно-коммунальном хозяйстве и бюджетной сфере муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области (далее - город) |
| Задачи муниципальной программы | Повышение эффективности использования энергоресурсов в жилищном фонде города. Повышение эффективности использования энергоресурсов в системах коммунальной инфраструктуры города. Повышение эффективности использования энергоресурсов в бюджетной сфере города. Пропаганда энергосбережения в средствах массовой информации города |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2014 - 2016 годы. Реализация муниципальной программы не предусматривает разделения на этапы |
Объемы и источники финансирования муниципальной программы
тыс. руб.
| N п/п | Наименование источника финансирования | Годы реализации программы | Всего | ||
| 2014 | 2015 | 2016 | |||
| 1. | Бюджет муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области (далее - бюджет муниципального образования) | 1920,0 | 440,0 | 440,0 | 2800,0 |
| 2. | Внебюджетные источники | Средства собственников помещений в многоквартирных домах, средства предприятий | Средства собственников помещений в многоквартирных домах, средства предприятий | Средства собственников помещений в многоквартирных домах, средства предприятий | Средства собственников помещений в многоквартирных домах, средства предприятий |
| Всего: | 1920,0 | 440,0 | 440,0 | 2800,0 | |
Основные показатели эффективности реализации
муниципальной программы
| N п/п | Наименование показателя эффективности/единица измерения показателя | Годы реализации программы | ||
| 2014 | 2015 | 2016 | ||
| Задача 1. Повышение эффективности использования энергоресурсов в жилищном фонде города | ||||
| 1. | Уменьшение удельной величины расхода электрической энергии, потребляемой в многоквартирных домах города в расчете на 1 кв. метр общей площади/на 1 чел. (в % к предыдущему году) | 3 | 3 | 3 |
| 2. | Уменьшение удельной величины расхода тепловой энергии, потребляемой в многоквартирных домах города в расчете на 1 кв. метр общей площади (в % к предыдущему году) | 3 | 3 | 3 |
| 3. | Уменьшение удельной величины расхода холодной воды, потребляемой в многоквартирных домах города в расчете на 1 кв. метр общей площади/на 1 чел. (в % к предыдущему году) | 3 | 3 | 3 |
| 4. | Уменьшение удельной величины расхода горячей воды, потребляемой в многоквартирных домах города в расчете на 1 кв. метр общей площади/на 1 чел. (в % к предыдущему году) | 3 | 3 | 3 |
| 5. | Уменьшение удельной величины расхода природного газа, потребляемого в многоквартирных домах города в расчете на 1 кв. метр общей площади/на 1 чел. (в % к предыдущему году) | 3 | 3 | 3 |
| 6. | Доля объемов электрической энергии, потребляемой в многоквартирных домах города, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме потребляемых ресурсов (в %) | 80 | 85 | 90 |
| 7. | Доля объемов тепловой энергии, потребляемой в многоквартирных домах города, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме потребляемых ресурсов (в %) | 60 | 65 | 70 |
| 8. | Доля объемов холодной воды, потребляемой в многоквартирных домах города, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме потребляемых ресурсов (в %) | 40 | 65 | 70 |
| 9. | Доля жилых помещений в многоквартирных домах города, оснащенных индивидуальными и общими (для коммунальных квартир) приборами учета электрической энергии, в общем количестве квартир в многоквартирных домах (в %) | 90 | 95 | 100 |
| 10. | Доля жилых помещений в многоквартирных домах города, оснащенных индивидуальными и общими (для коммунальных квартир) приборами учета холодной воды, в общем количестве квартир в многоквартирных домах (в %) | 80 | 90 | 100 |
| 11. | Доля жилых помещений в многоквартирных домах города, оснащенных индивидуальными и общими (для коммунальных квартир) приборами учета природного газа, в общем количестве квартир в многоквартирных домах (в %) | 80 | 90 | 100 |
| Задача 2. Повышение эффективности использования энергоресурсов в системах коммунальной инфраструктуры города | ||||
| 12. | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой в жилищном фонде города (в %) | 60 | 65 | 70 |
| 13. | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой в жилищном фонде города (в %) | 40 | 65 | 70 |
| 14. | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой в жилищном фонде города (в %) | 60 | 90 | 90 |
| Задача 3. Повышение эффективности использования энергоресурсов в бюджетной сфере города | ||||
| 15. | Уменьшение удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями города (в расчете на 1 кв. метр общей площади) (в % к предыдущему году) | 3 | 3 | 3 |
| 16. | Уменьшение удельного расхода холодной воды бюджетными учреждениями города (в расчете на 1 чел.) (в % к предыдущему году) | 3 | 3 | 3 |
| 17. | Уменьшение удельного расхода электрической энергии бюджетными учреждениями города (в расчете на 1 чел.) (в % к предыдущему году) | 3 | 3 | 3 |
| Задача 4. Пропаганда энергосбережения | ||||
| 18. | Количество опубликованных материалов по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности в средствах массовой информации города | 4 | 4 | 4 |
2.Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к вопросам местного значения городского округа отнесена организация тепло-, водо-, газо-, электроснабжения, водоотведения.
Энергоресурсосбережение является одной из самых серьезных задач XXI века. От результатов решения этой проблемы зависит место нашего общества в ряду развитых в экономическом отношении стран и уровень жизни наших граждан.
Энергорасточительность свойственна всем российским поселениям. Она превратилась в проблему еще на стадии создания коммунальной инфраструктуры и сохраняется до настоящего времени. Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на современном этапе является одной из важнейших стратегических задач социально-экономического развития города Кирово-Чепецка (далее - город).
В настоящее время эффективность использования энергоресурсов в городе крайне низка. В жилищно-коммунальном хозяйстве города имеет место неучтенное потребление энергоресурсов и воды (доля оснащения жилых помещений (квартир) в жилищном фонде города приборами учета холодной и горячей воды не превышает 30%, оснащение многоквартирных домов коллективными (общедомовыми) приборами учета составляет по тепловой энергии 37%, холодной воде - 27%, электроэнергии - 19%, имеются факты слива теплоносителя из системы отопления в отопительный период в связи с неудовлетворительным состоянием систем отопления, что приводит к сверхнормативному расходу горячей воды, не оплачиваемой потребителями).
В сложившейся ситуации выполнение работ по повышению энергоэффективности в жилищной и бюджетной сфере города приведет к решению комплекса важных экономических и социальных проблем, связанных с сокращением затрат населения и бюджета муниципального образования на приобретение энергетических ресурсов.
В условиях постоянного роста тарифов на энергоресурсы возрастает значение внедрения энергосберегающих технологий, главным образом направленных на сбережение тепловой энергии, на муниципальных объектах коммунальной инфраструктуры, жилищного фонда и социальной сферы. За счет внедрения энергосберегающих мероприятий возможно уменьшение энергопотребления на данных объектах на 15 - 20%.
Имеется проблема неудовлетворительного технического состояния большей части коммунальных объектов и внутридомовых инженерных сетей в связи с длительным сроком их эксплуатации (основные фонды ресурсоснабжения изношены на 60 - 70%). По техническому состоянию не во всех многоквартирных домах города возможна установка общедомовых приборов учета, что не позволит достичь 100% оснащения данных объектов.
В городе имеется 57 муниципальных учреждений, оснащенность которых приборами учета энергоресурсов составляет 100%.
Однако на объектах данных учреждений необходимо проведение технических мероприятий по настройке гидравлики внутренней системы отопления, установке автоматической системы регулирования тепловой нагрузки зданий по погодным условиям, установке теплосберегающих окон и дверей, проведению комплекса мер по повышению энергоэффективности пищеблоков, установке современных энергосберегающих светильников, оптимизации системы освещения помещений.
К мероприятиям по энергосбережению относится выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение), постановка в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и затем признание права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества.
К существующим ограничениям в сфере реализации муниципальной программы можно отнести отсутствие надлежащей информационной базы, отсутствие финансовых средств у производителей и потребителей коммунальных ресурсов, сложности с получением кредитов и заемных средств, отсутствие государственного стимулирования в сфере энергосбережения в настоящий период.
Реализация энергосберегающей политики в городе должна обеспечить заинтересованность потребителей в экономии энергетических ресурсов, сократить финансовые затраты потребителей, включая население, на оплату потребляемых энергетических ресурсов.
3.Приоритеты муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы, описание ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы
Муниципальная программа соответствует приоритетам, сформулированным в Программе социально-экономического развития муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области на 2012 - 2016 годы, и направлена на энергосбережение и повышение энергоэффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве и бюджетной сфере города.
Основной целью муниципальной программы является повышение эффективности использования энергоресурсов в жилищно-коммунальном хозяйстве и бюджетной сфере города.
Для достижения цели будут решаться задачи:
- по повышению эффективности использования энергоресурсов в жилищном фонде города,
- по повышению эффективности использования энергоресурсов в системе коммунальной инфраструктуры города,
- по повышению эффективности использования энергоресурсов в бюджетной сфере города,
- по пропаганде энергосбережения в средствах массовой информации города.
Целевыми показателями оценки хода реализации муниципальной программы и ее эффективности являются следующие количественные показатели:
Таблица 1
| N п/п | Наименование показателя эффективности/единица измерения показателя | Годы реализации программы | ||
| 2014 | 2015 | 2016 | ||
| Задача 1. Повышение эффективности использования энергоресурсов в жилищном фонде города | ||||
| 1. | Уменьшение удельной величины расхода электрической энергии, потребляемой в многоквартирных домах города в расчете на 1 кв. метр общей площади/на 1 чел. (в % к предыдущему году) | 3 | 3 | 3 |
| 2. | Уменьшение удельной величины расхода тепловой энергии, потребляемой в многоквартирных домах города в расчете на 1 кв. метр общей площади (в % к предыдущему году) | 3 | 3 | 3 |
| 3. | Уменьшение удельной величины расхода холодной воды, потребляемой в многоквартирных домах города в расчете на 1 кв. метр общей площади/на 1 чел. (в % к предыдущему году) | 3 | 3 | 3 |
| 4. | Уменьшение удельной величины расхода горячей воды, потребляемой в многоквартирных домах города в расчете на 1 кв. метр общей площади/на 1 чел. (в % к предыдущему году) | 3 | 3 | 3 |
| 5. | Уменьшение удельной величины расхода природного газа, потребляемого в многоквартирных домах города в расчете на 1 кв. метр общей площади/на 1 чел. (в % к предыдущему году) | 3 | 3 | 3 |
| 6. | Доля объемов электрической энергии, потребляемой в многоквартирных домах города, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме потребляемых ресурсов (в %) | 80 | 85 | 90 |
| 7. | Доля объемов тепловой энергии, потребляемой в многоквартирных домах города, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме потребляемых ресурсов (в %) | 60 | 65 | 70 |
| 8. | Доля объемов холодной воды, потребляемой в многоквартирных домах города, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме потребляемых ресурсов (в %) | 40 | 65 | 70 |
| 9. | Доля жилых помещений в многоквартирных домах города, оснащенных индивидуальными и общими (для коммунальных квартир) приборами учета электрической энергии, в общем количестве квартир в многоквартирных домах (в %) | 90 | 95 | 100 |
| 10. | Доля жилых помещений в многоквартирных домах города, оснащенных индивидуальными и общими (для коммунальных квартир) приборами учета холодной воды, в общем количестве квартир в многоквартирных домах (в %) | 80 | 90 | 100 |
| 11. | Доля жилых помещений в многоквартирных домах города, оснащенных индивидуальными и общими (для коммунальных квартир) приборами учета природного газа, в общем количестве квартир в многоквартирных домах (в %) | 80 | 90 | 100 |
| Задача 2. Повышение эффективности использования энергоресурсов в системах коммунальной инфраструктуры города | ||||
| 12. | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой в жилищном фонде города (в %) | 60 | 65 | 70 |
| 13. | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой в жилищном фонде города (в %) | 40 | 65 | 70 |
| 14. | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой в жилищном фонде города (в %) | 60 | 90 | 90 |
| Задача 3. Повышение эффективности использования энергоресурсов в бюджетной сфере города | ||||
| 15. | Уменьшение удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями города (в расчете на 1 кв. метр общей площади) (в % к предыдущему году) | 3 | 3 | 3 |
| 16. | Уменьшение удельного расхода холодной воды бюджетными учреждениями города (в расчете на 1 чел.) (в % к предыдущему году) | 3 | 3 | 3 |
| 17. | Уменьшение удельного расхода электрической энергии бюджетными учреждениями города (в расчете на 1 чел.) (в % к предыдущему году) | 3 | 3 | 3 |
| Задача 4. Пропаганда энергосбережения | ||||
| 18. | Количество опубликованных материалов по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности в средствах массовой информации города | 4 | 4 | 4 |
Оценка результативности действий муниципальной программы будет проводиться по результатам отчетного года. Источник получения информации - отчеты участников муниципальной программы.
Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы определяются расчетным путем в соответствии с методикой их расчета, указанной в приложении 1 к муниципальной программе.
В результате реализации муниципальной программы:
- будут сокращены затраты населения на оплату коммунальных услуг, что является одним из факторов, позволяющих повысить жизненный уровень населения города,
- будут сокращены расходы бюджета муниципального образования на оплату энергоресурсов на объектах бюджетной сферы.
Комплексное системное проведение мероприятий программы приведет к созданию необходимых условий организационного, материального, финансового характера для рационального использования и экономного расходования энергетических ресурсов.
Срок реализации муниципальной программы: 2014 - 2016 годы. Реализация муниципальной программы не предусматривает разделения на этапы.
4.Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы
Мероприятия муниципальной программы направлены на повышение энергетической эффективности. Комплекс мероприятий муниципальной программы приведен в таблице 2.
Таблица 2
| Решаемая задача | Перечень мероприятий |
| Повышение эффективности использования энергоресурсов в жилищном фонде города | Оснащение многоквартирных домов коллективными (общедомовыми) приборами учета коммунальных ресурсов |
| Повышение эффективности использования энергоресурсов в системах коммунальной инфраструктуры города | Реализация программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций тепло-, водоснабжения, водоотведения |
| Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемого для передачи энергоресурсов, постановка их на учет, признание права муниципальной собственности, организация порядка управления такими бесхозяйными объектами | |
| Повышение эффективности использования энергоресурсов в бюджетной сфере города | Реализация программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципальных учреждений |
| Пропаганда энергосбережения | Информирование населения, организаций и предприятий по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности в средствах массовой информации |
| Организация участия заинтересованных лиц в семинарах, выставках по энергосбережению |
5.Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы
Разработка новых нормативно-правовых актов для реализации муниципальной программы не требуется.
Программа разработана в соответствии с Федеральными законами N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности", приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010 N 61 "Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности".
Реализация мероприятия по повышению эффективности использования энергоресурсов в жилищном фонде будет осуществляться в соответствии с постановлением администрации муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области "Об утверждении порядка предоставления субсидии ресурсоснабжающим организациям, управляющим организациям, товариществам собственников жилья в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат по оснащению многоквартирных домов муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области коллективными (общедомовыми) приборами учета коммунальных ресурсов при условии наличия части муниципальной доли в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирных домах, приходящейся на помещения в многоквартирных домах, находящихся в собственности муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области".
6.Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Общий объем финансирования муниципальной программы в 2014 - 2016 годах составит 2800,0 тыс. руб., в том числе средства бюджета муниципального образования - 2800,0 тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования муниципальной программы:
Таблица 3
(тыс. руб.)
| N п/п | Наименование источника финансирования | Годы реализации программы | Всего | ||
| 2014 | 2015 | 2016 | |||
| 1. | Бюджет муниципального образования | 1920,0 | 440,0 | 440,0 | 2800,0 |
| 2. | Внебюджетные источники | Средства собственников помещений в многоквартирных домах, средства предприятий | Средства собственников помещений в многоквартирных домах, средства предприятий | Средства собственников помещений в многоквартирных домах, средства предприятий | Средства собственников помещений в многоквартирных домах, средства предприятий |
| Всего: | 1920,0 | 440,0 | 440,0 | 2800,0 | |
Объем финансирования определен исходя из расчетной стоимости выполнения работ по проведению мероприятий по энергосбережению.
Перечень мероприятий муниципальной программы с указанием объема и источников финансирования приведен в приложении 2 к муниципальной программе.
7.Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками
При реализации муниципальной программы могут возникнуть следующие группы рисков:
Таблица 4
| Негативный фактор | Способы минимизации рисков |
| Изменение действующего законодательства в сфере реализации муниципальной программы | Проведение регулярного мониторинга планируемых изменений в действующем законодательстве, внесение изменений в муниципальную программу |
| Недостаточное финансирование мероприятий муниципальной программы | Определение приоритетов для первоочередного финансирования, привлечение средств областного, федерального бюджетов, внебюджетных источников |
| Несоответствие фактически достигнутых показателей эффективности реализации муниципальной программы запланированным | Проведение ежегодного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий муниципальной программы, анализ причин отклонения фактически достигнутых показателей от запланированных, оперативная разработка и реализация мер, направленных на повышение эффективности реализации мероприятий муниципальной программы |
8.Методика оценки эффективности реализации
муниципальной программы
Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ежегодно на основе оценки достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной программы.
Оценка достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы осуществляется по формуле:
- степень достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы в целом (%);
- степень достижения i-го показателя эффективности реализации муниципальной программы в целом (%);n - количество показателей эффективности реализации муниципальной программы.
Степень достижения i-го показателя эффективности реализации муниципальной программы рассчитывается путем сопоставления фактически достигнутого и планового значения показателя эффективности реализации муниципальной программы за отчетный период по следующей формуле:
для показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:
для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
- фактическое значение i-го показателя эффективности реализации муниципальной программы (в соответствующих единицах измерения);
- плановое значение i-го показателя эффективности реализации муниципальной программы (в соответствующих единицах измерения).При условии выполнения значений показателей "не более", "не менее" степень достижения i-го показателя эффективности реализации муниципальной программы считать равной 1.
В случае если значения показателей эффективности реализации муниципальной программы являются относительными (выражаются в процентах), то при расчете эти показатели отражаются в долях единицы.
Оценка объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной программы, осуществляется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом за счет всех источников финансирования за отчетный период по формуле:
- уровень финансирования муниципальной программы в целом;
- фактический объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования, направленный в отчетном периоде на реализацию мероприятий муниципальной программы (тыс. руб.);
- плановый объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования на реализацию мероприятий муниципальной программы на соответствующий отчетный период, установленный муниципальной программой (тыс. руб.).Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится по формуле:
Э - оценка эффективности реализации муниципальной программы (%);
- степень достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы (%);
- уровень финансирования муниципальной программы в целом (%).В целях оценки эффективности реализации муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:
если значение Э равно 80% и выше, то уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как высокий;
если значение Э от 60 до 80%, то уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как удовлетворительный;
если значение Э ниже 60%, то уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как неудовлетворительный.
Достижение показателей эффективности реализации муниципальной программы в полном объеме (100% и выше) по итогам ее реализации свидетельствует, что качественные показатели эффективности реализации муниципальной программы достигнуты.
Ответственные исполнители муниципальной программы ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, и ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, предоставляют отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы, согласованный с заместителем главы администрации муниципального образования по городскому хозяйству, в отдел социально-экономического развития администрации муниципального образования.