Приложение к Постановлению от 12.09.2013 г № 1003 Программа
Муниципальная программа «Благоустройство» на 2014 — 2016 годы 1. паспорт муниципальной программы «Благоустройство» на 2014 — 2016 годы (далее — муниципальная программа)
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области (далее администрация муниципального образования) |
| Соисполнители муниципальной программы | - |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | - |
| Цель муниципальной программы | Повышение комфортности условий проживания в городе Кирово-Чепецке |
| Задачи муниципальной программы | Организация благоустройства и озеленения территорий города Кирово-Чепецка. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения в городе Кирово-Чепецке. Организация уличного освещения в городе Кирово-Чепецке. |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2014 - 2016 годы. Реализация муниципальной программы не предусматривает разделения на этапы |
Объемы и источники финансирования муниципальной программы
(тыс. руб.)
| N п/п | Наименование источника финансирования | Годы реализации программы | Всего | ||
| 2014 | 2015 | 2016 | |||
| 1. | Бюджет муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области (далее - бюджет муниципального образования) | 39891,8 | 40493,9 | 43534,5 | 123920,2 |
| Итого | 39891,8 | 40493,9 | 43534,5 | 123920,2 | |
Основные показатели эффективности реализации
муниципальной программы
| N п/п | Наименование показателя эффективности/единица измерения показателя | Годы реализации программы | ||
| 2014 | 2015 | 2016 | ||
| Задача 1. Организация благоустройства и озеленения территории города Кирово-Чепецка | ||||
| 1. | Содержание и благоустройство городских территорий (га) | 5336 | 5336 | 5336 |
| 2. | Валка аварийных деревьев (шт.) | 40 | 40 | 40 |
| 3. | Формовочная обрезка деревьев (шт.) | 42 | 42 | 42 |
| 4. | Содержание мест общего пользования (незакрепленные территории) (тыс. кв. м) | 364,2 | 364,2 | 364,2 |
| 5. | Содержание мемориалов (ед.) | 3 | 3 | 3 |
| Задача 2. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения в городе Кирово-Чепецке | ||||
| 6. | Содержание кладбищ (кв. м) | 339633 | 339633 | 339633 |
| Задача 3. Организация уличного освещения в городе Кирово-Чепецке | ||||
| 7. | Содержание и обслуживание кабельных/воздушных линий электропередачи (км) | 77,95/84,6 | 77,95/84,6 | 77,95/84,6 |
| 8. | Обслуживание узлов управления уличным освещением (шт.) | 74 | 74 | 74 |
| 9. | Обслуживание светильников уличного освещения (шт.) | 3234 | 3234 | 3234 |
2.Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
В соответствии со статьей 16 Федерального закона N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к вопросам местного значения городского округа отнесена организация благоустройства и озеленения территории городского округа, организация освещения города, организация ритуальных услуг и содержание мест захоронений, поэтому целесообразно и необходимо использовать программно-целевой метод решения данных вопросов.
Повышение уровня и качества жизни населения города Кирово-Чепецка (далее - город) является приоритетной социально-экономической задачей развития города, формирование современной городской инфраструктуры и благоустройство мест общего пользования территории города - важные социальные задачи.
Благоустройство территории.
Территория города составляет 5336 га. Содержание и благоустройство территории города осуществляются собственниками и пользователями земельных участков в соответствии с установленными требованиями. Обеспечение содержания и благоустройства участков городской территории, не принадлежащих на праве собственности или ином вещном, обязательственном праве юридическим и физическим лицам, осуществляется органами местного самоуправления в пределах предусмотренных в бюджете муниципального образования финансовых средств.
Ежегодные мероприятия по благоустройству территории города, осуществляемые за счет финансовых средств бюджета муниципального образования, недостаточны и не решают накопившихся проблем в данной сфере.
Не первый год проводится акарицидная обработка территории города от клещей, переносчиками которых являются мыши, крысы и безнадзорные животные, что свидетельствует о неблагополучии в вопросах санитарной очистки и отлова животных на территории города.
На территории города имеется ряд земельных участков, не закрепленных за конкретным юридическим или физическим лицом (пустыри, газоны и т.п.).
В МКР Каринторф жилые дома, признанные непригодными для проживания, подлежат сносу, мусор от разборки - вывозу. Земельные участки должны освобождаться от самовольных временных построек (сараев) в установленном порядке.
Озеленение.
Состояние зеленых насаждений за последние годы на территории города из-за растущих антропогенных и техногенных нагрузок ухудшается, кроме того, значительная часть зеленых насаждений города достигла состояния естественного старения, что требует особого ухода либо замены новыми посадками (уровень аварийности деревьев составляет более 80 процентов).
В условиях застройки городских территорий, увеличения количества автомобильных дорог и транспорта площадь зеленых насаждений сокращается. Несмотря на принимаемые меры в данной сфере необходимо выделение следующих проблем:
- старовозрастность существующих зеленых насаждений;
- сокращение площади, используемой для создания новых зеленых зон.
Самопроизвольное падение деревьев угрожает жизни граждан, создает аварийные ситуации, связанные с порывами электропроводов.
Зеленые насаждения содержатся недостаточно качественно и системно, в лесопарковых зонах не ведется санитарная очистка насаждений, имеется большая доля деревьев (преимущественно тополей), требующих сноса, в том числе на территории кладбищ. Лесопарковые зоны захламлены мусором.
Посадка деревьев и кустарников осуществляется в режиме восстановительных посадок вдоль улично-дорожной сети.
Организация и содержание мест захоронения.
Организация похоронного дела позволяет обеспечить право граждан на погребение, а содержание общественных кладбищ является необходимым элементом реализации данного права. На территории города имеются два закрытых для захоронения кладбища - "Красное", "Злобино" и два открытых для захоронения - кладбище "Каркино" и кладбище в микрорайоне Каринторф общей площадью 339633 кв. метра.
Недостаточное количество контейнеров для мусора приводит к несанкционированным свалкам внутри секторов кладбищ. Отсутствие подъездных путей к кладбищам приводит к тому, что на территории кладбищ накапливается мусор. Длительный период времени не осуществлялись работы по сносу аварийных деревьев из-за невозможности работы спецтехники в стесненных условиях.
Уличное освещение.
В городе имеется 77,95 км кабельных и 84,6 км воздушных линий наружного освещения общегородских территорий. Содержание этой системы наружного освещения осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования.
Осветительное оборудование требует эксплуатации и ремонта, своевременной замены перегоревших ламп для поддержания освещенности территорий. Объем финансовых средств для осуществления расчетов за выполненные работы по содержанию системы наружного освещения и оплаты израсходованной электроэнергии должен быть достаточным для решения поставленной задачи.
Проблема слабой освещенности улиц города особенно остро проявляется в осенне-зимний период, когда продолжительность светового дня уменьшается до нескольких часов в сутки. В этот период увеличивается число преступлений, дорожно-транспортных происшествий, несчастных случаев, связанных с отсутствием должного освещения на улицах города.
Прогноз развития указанных направлений в данной сфере в целях решения основных проблем.
Проблема содержания общегородских территорий, объектов озеленения и благоустройства в городе требует планирования в среднесрочной перспективе, системного подхода, решения организационных задач и может быть решена только за счет бюджетного финансирования.
Для улучшения и поддержания состояния зеленых насаждений в условиях городской среды, устранения аварийных ситуаций, придания зеленым насаждениям надлежащего облика требуется своевременное проведение работ по сносу, омоложению зеленых насаждений на территории города. Особое внимание следует уделять восстановлению зеленого фонда путем планомерной замены старовозрастных и аварийных насаждений, используя крупномерный посадочный материал саженцев деревьев и декоративных кустарников.
Для развития цивилизованного похоронного сервиса, сохранения ритуальных традиций необходимы обеспечение соблюдения санитарных и экологических требований к содержанию мест захоронения, осуществление благоустройства их территорий, уход и санитарное содержание зеленых насаждений, так как культура похорон является частью общей культуры общества.
Надежная система наружного освещения способствует улучшению ориентации и безопасности движения на дорогах и пешеходных путях, благоприятно влияет на формирование образа города, повышает эстетические свойства городского пейзажа, позволяет расширить временные границы для отдыха населения и получения услуг.
В результате реализации муниципальной программы планируется обеспечить надлежащее содержание общегородских территорий, объектов благоустройства и озеленения, кладбищ и наружного освещения города.
3.Приоритеты муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы, описание ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы
Муниципальная программа соответствует приоритетам, сформированным в Программе социально-экономического развития муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области на 2012 - 2016 годы, и направлена на повышение уровня жизни населения и создание благоприятных условий для проживания и отдыха.
Муниципальная программа разработана в соответствии с Федеральным законом N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", с решением Кирово-Чепецкой городской Думы "Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области".
Основной целью муниципальной программы является повышение комфортности условий проживания в городе Кирово-Чепецке.
Для достижения цели будут решаться задачи:
- по организации благоустройства и озеленения территории города Кирово-Чепецка;
- по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения в городе Кирово-Чепецке;
- по организации уличного освещения в городе Кирово-Чепецке.
Социально-экономическая эффективность муниципальной программы обеспечивается концентрацией финансовых и материальных ресурсов для улучшения социально-бытовых условий, качества жизни населения города.
Целевыми показателями оценки хода реализации муниципальной программы и ее эффективности являются следующие количественные показатели:
Таблица 1
| N п/п | Наименование показателя эффективности/единица измерения показателя | Годы реализации программы | ||
| 2014 | 2015 | 2016 | ||
| Задача 1. Организация благоустройства и озеленения территории города Кирово-Чепецка | ||||
| 1. | Содержание и благоустройство городских территорий (га) | 5336 | 5336 | 5336 |
| 2. | Валка аварийных деревьев (шт.) | 40 | 40 | 40 |
| 3. | Формовочная обрезка деревьев (шт.) | 42 | 42 | 42 |
| 4. | Содержание мест общего пользования (тыс. кв. м) | 364,2 | 364,2 | 364,2 |
| 5. | Содержание мемориалов (ед.) | 3 | 3 | 3 |
| Задача 2. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения в городе Кирово-Чепецке | ||||
| 6. | Содержание кладбищ (кв. м) | 339633 | 339633 | 339633 |
| Задача 2. Организация уличного освещения в городе Кирово-Чепецке | ||||
| 7. | Содержание и обслуживание кабельных/воздушных линий электропередачи (км) | 77,95/84,6 | 77,95/84,6 | 77,95/84,6 |
| 8. | Обслуживание узлов управления уличным освещением (шт.) | 74 | 74 | 74 |
| 9. | Обслуживание светильников уличного освещения (шт.) | 3234 | 3234 | 3234 |
Источник получения информации о ходе реализации муниципальной программы - отчеты исполнителей и участников муниципальной программы.
Целевые показатели реализации муниципальной программы будут определяться на основании отчетов участников муниципальной программы расчетным методом.
В результате реализации муниципальной программы к 2016 году будет обеспечено содержание и обслуживание территорий и объектов, указанных в таблице 1, увеличатся количественные показатели по своевременному сносу и омоложению зеленых насаждений города.
Срок реализации муниципальной программы: 2014 - 2016 годы. Реализация муниципальной программы не предусматривает разделения на этапы.
4.Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы
Мероприятия муниципальной программы направлены на организацию работ и услуг по благоустройству территории города Кирово-Чепецка. Комплекс программных мероприятий представлен в таблице 2 муниципальной программы.
Таблица 2
| Решаемая задача | Перечень мероприятий |
| Организация благоустройства и озеленения | Посадка цветов |
| Валка деревьев, формовочная обрезка крон деревьев, удаление поросли, омоложение деревьев, уборка поваленных деревьев | |
| Дератизация | |
| Акарицидная обработка | |
| Услуги по доставке ограждений | |
| Изготовление урн и скамеек | |
| Расстановка и сбор урн и скамеек | |
| Услуги по уборке и текущему ремонту мемориалов, посадка и уход за цветами | |
| Обеспечение горения Вечного огня | |
| Снос ветхих жилых домов | |
| Содержание мест общего пользования | |
| Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | Организация оказания услуг по содержанию мест захоронения |
| Организация уличного освещения | Обслуживание уличного освещения |
| Оплата электроэнергии |
5.Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы
Разработка новых нормативно-правовых актов для реализации муниципальной программы не требуется.
Муниципальная программа разработана в соответствии:
- с Федеральным законом N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
- с Федеральным законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";
- с постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 09.06.2003 N 126 "О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 3.1.3.2352-08";
- с постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2011 N 84 "СанПиН 2.1.2882-11 "Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения";
- с решением Кирово-Чепецкой городской Думы "Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области".
Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с законодательством о закупках для государственных и муниципальных нужд.
6.Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Общий объем финансирования муниципальной программы в 2014 - 2016 годах составит 123920,2 тыс. руб., в том числе средства бюджета муниципального образования - 123920,2 тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования муниципальной программы представлены в таблице 3.
Таблица 3
(тыс. руб.)
| N п/п | Наименование источника финансирования | Годы реализации программы | Всего | ||
| 2014 | 2015 | 2016 | |||
| 1. | Бюджет муниципального образования | 39891,8 | 40493,9 | 43534,5 | 123920,2 |
| Итого | 39891,8 | 40493,9 | 43534,5 | 123920,2 | |
Объем финансирования определен исходя из расчетной стоимости выполнения работ по озеленению и благоустройству городских территорий.
Перечень мероприятий муниципальной программы с объемом и источниками финансирования приведен в приложении к муниципальной программе.
Метод оценки затрат на реализацию мероприятий муниципальной программы расчетный в соответствии с методикой планирования бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период.
7.Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками
При реализации муниципальной программы могут возникнуть следующие группы рисков:
| Негативный фактор | Способы минимизации рисков |
| Изменение действующего законодательства в сфере реализации муниципальной программы | Проведение регулярного мониторинга планируемых изменений в действующем законодательстве, внесение изменений в муниципальную программу |
| Недостаточное финансирование мероприятий муниципальной программы | Определение приоритетов для первоочередного финансирования |
| Несоответствие фактически достигнутых показателей эффективности реализации муниципальной программы запланированным | Проведение ежегодного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий муниципальной программы, анализ причин отклонения фактически достигнутых показателей от запланированных, оперативная разработка и реализация мер, направленных на повышение эффективности реализации мероприятий муниципальной программы |
8.Методика оценки эффективности реализации
муниципальной программы
Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ежегодно на основе оценки достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию.
Оценка достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы осуществляется по формуле:
- степень достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы в целом (%);
- степень достижения i-го показателя эффективности реализации муниципальной программы в целом (%);n - количество показателей эффективности реализации муниципальной программы.
Степень достижения i-го показателя эффективности реализации муниципальной программы рассчитывается путем сопоставления фактически достигнутого и планового значения показателя эффективности реализации муниципальной программы за отчетный период по следующей формуле:
для показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:
для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
- фактическое значение i-го показателя эффективности реализации муниципальной программы (в соответствующих единицах измерения);
- плановое значение i-го показателя эффективности реализации муниципальной программы (в соответствующих единицах измерения).При условии выполнения значений показателей "не более", "не менее" степень достижения i-го показателя эффективности реализации муниципальной программы считать равной 1.
В случае если значения показателей эффективности реализации муниципальной программы являются относительными (выражаются в процентах), то при расчете эти показатели отражаются в долях единицы.
Оценка объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной программы, осуществляется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом за счет всех источников финансирования за отчетный период по формуле:
- уровень финансирования муниципальной программы в целом;
- фактический объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования, направленный в отчетном периоде на реализацию мероприятий муниципальной программы (тыс. руб.);
- плановый объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования на реализацию мероприятий муниципальной программы на соответствующий отчетный период, установленный муниципальной программой (тыс. руб.).Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится по формуле:
Э - оценка эффективности реализации муниципальной программы (%);
- степень достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы (%);
- уровень финансирования муниципальной программы в целом (%).В целях оценки эффективности реализации муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:
если значение Э равно 80% и выше, то уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как высокий;
если значение Э от 60 до 80%, то уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как удовлетворительный;
если значение Э ниже 60%, то уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как неудовлетворительный.
Достижение показателей эффективности реализации муниципальной программы в полном объеме (100% и выше) по итогам ее реализации свидетельствует, что качественные показатели эффективности реализации муниципальной программы достигнуты.
Ответственные исполнители муниципальной программы ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, и ежегодно, в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, предоставляют отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы, согласованный с заместителем главы администрации муниципального образования по городскому хозяйству, курирующим работу ответственного исполнителя муниципальной программы, в отдел социально-экономического развития администрации муниципального образования.