Приказ от 06.05.2013 г № 177
О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Организация и поддержка деятельности государственных театров»
В соответствии с Законом Кировской области от 29.03.2013 N 270-ЗО "О внесении изменений в Закон Кировской области "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" приказываю:
Утвердить изменения в ведомственную целевую программу "Организация и поддержка деятельности государственных театров". Прилагаются.
Глава
департамента культуры
Кировской области
П.Н.СЫРЦЕВ
ИЗМЕНЕНИЯ
В ВЕДОМСТВЕННУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ "ОРГАНИЗАЦИЯ
И ПОДДЕРЖКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ТЕАТРОВ"
1.В паспорте Программы:
раздел "Объемы финансирования Программы" принять в следующей редакции:
| "Объемы финансирования Программы | Общий объем финансирования - 256274,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 год - 82092,9 тыс. руб.; 2014 год - 85260,3 тыс. руб.; 2015 год - 88921,0 тыс. руб." |
1.2.Раздел "Ожидаемые конечные результаты реализации Программы" изложить в следующей редакции:
| "Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | За период действия Программы ежегодно: количество услуг по постановке и показу спектаклей - 760 единиц; количество зрителей, посетивших спектакли: в 2013 году - 192,9 тыс. чел., в 2014 году - 192,9 тыс. чел., в 2015 году - 191,1 тыс. чел.; количество выездных и гастрольных спектаклей в районы области - 92 единицы; количество гастрольных спектаклей за пределами территории области - 17 единиц; количество новых постановок - 15 единиц; общее количество спектаклей в расчете на 1000 жителей области - 0,57 единицы; общее количество зрителей в расчете на 1000 жителей области: в 2013 году - 146 чел., в 2014 году - 146 чел., в 2015 году - 145 чел.; доля выездных и гастрольных спектаклей в районы области - 10 процентов" |
2.Раздел 5 "Обоснование ресурсного обеспечения Программы" изложить в следующей редакции:
"5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Реализация мероприятий Программы потребует финансирования из областного бюджета в сумме 256274,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 82092,9 тыс. руб.;
2014 год - 85260,3 тыс. руб.;
2015 год - 88921,0 тыс. руб.
Обоснования выделения средств подтверждены прогнозными расчетами на 2013 год и на плановый период 2014 - 2015 годов. Субъектом бюджетного планирования проведена работа по проверке расчетов, представленных подведомственными учреждениями.
Направления и показатели использования финансовых средств приведены в таблице (тыс. рублей):
| Наименование показателя | Всего на реализацию Программы | В том числе по годам | ||
| 2013 год | 2014 год | 2015 год | ||
| Финансирование из областного бюджета | 256274,2 | 82092,9 | 85260,3 | 88921 |
| 1. Объем субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с выполнением государственного задания на оказание учреждением государственной услуги, в том числе: | 234513,3 | 74412,5 | 78163,1 | 81937,7 |
| 1.1. Объем средств на расходы, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги | 130728,8 | 42117,3 | 43221,4 | 45390,1 |
| 1.2. Объем средств на содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества | 62551,3 | 18550,8 | 21197,3 | 22803,2 |
| 1.3. Объем средств на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки, закрепленные за автономным и бюджетным учреждением | 41233,2 | 13744,4 | 13744,4 | 13744,4 |
| 2. Объем средств на иные цели: | 21760,9 | 7680,4 | 7097,2 | 6983,3 |
| 2.1. Объем средств на проведение капитального ремонта | 8808 | 2936 | 2936 | 2936 |
| 2.2. Объем средств на мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности | 7437,3 | 2479,1 | 2479,1 | 2479,1 |
| 2.3. Социальная поддержка работников областных театров, предусмотренная Законом Кировской области от 28.12.2005 N 395-ЗО (ред. от 25.02.2011) "О культуре" | 1018,6 | 403,5 | 364,5 | 250,6 |
| 2.4. Объем средств, предусмотренный в областном бюджете на развитие материально-технической базы бюджетных учреждений, в том числе на приобретение особо ценного движимого имущества | 4497 | 1861,8 | 1317,6 | 1317,6" |
3.Пункт 8 подраздела 6.1 раздела 6 Программы изложить в следующей редакции:
| N п/п | Наименование показателей | Единицы измерения | 2011 г. отчет | 2012 г. оценка | 2013 г. прогноз | 2014 г. прогноз | 2015 г. прогноз |
| 8. | Доля выездных и гастрольных спектаклей в районы области (не менее 10% от установленного объема государственного задания) | процентов | 14 | 15,03 | 10 | 10 | 10 |