Постановление от 06.05.2013 г № 424
Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области за I квартал 2013 года
"ГОРОД КИРОВО-ЧЕПЕЦК" КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 мая 2013 г. N 424
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД КИРОВО-ЧЕПЕЦК" КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗА I КВАРТАЛ 2013 ГОДА
Рассмотрев представленный финансовым управлением администрации муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области отчет об исполнении бюджета муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области (далее - бюджет муниципального образования) за I квартал 2013 года, администрация муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области (далее - администрация муниципального образования) отмечает, что в отчетном периоде обеспечена реализация мероприятий, предусмотренных постановлением администрации муниципального образования от 24.12.2012 N 3510 "О мерах по реализации решения Кирово-Чепецкой городской Думы от 28.11.2012 N 15/84 "О бюджете муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области на 2013 год и плановый период 2014 - 2015 годов".
Исполнение бюджета муниципального образования осуществлялось в соответствии со сводной бюджетной росписью и кассовым планом на I квартал 2013 года.
Доходная часть бюджета муниципального образования исполнена в сумме 229801,6 тыс. рублей, или на 22,9% к годовому плану. Из них объем налоговых и неналоговых доходов составил 166921,9 тыс. рублей, или 23% к утвержденному годовому плану, безвозмездных поступлений - 62879,7 тыс. рублей, или 22,6% к годовому плану.
Кассовый план I квартала 2013 года по доходам в сумме 224436,4 тыс. рублей выполнен на 102,4%, в том числе по налоговым и неналоговым доходам - на 103,4%, по безвозмездным поступлениям - на 99,8%.
К аналогичному периоду прошлого года объем поступлений доходов сложился с увеличением на 9,2%, или на 19382,8 тыс. рублей, в том числе за счет роста налоговых и неналоговых доходов в целом на 17,8%, или на 25182,8 тыс. рублей. Безвозмездные поступления снизились на 8,4%, или на 5800 тыс. рублей.
В то же время не удалось достичь определенных результатов в организации работы по исполнению бюджета: главными администраторами доходов бюджета несвоевременно уточнены невыясненные поступления по администрируемым доходным источникам, допущен рост недоимки по арендным платежам.
Недоимка по налоговым и неналоговым доходам в бюджет муниципального образования по сравнению с началом года выросла на 315 тыс. рублей (или на 1%) и составила 31057 тыс. рублей, в том числе 22702 тыс. рублей по арендным платежам.
Проводимая работа по снижению недоимки путем проведения комиссий по работе с должниками, претензионной и исковой работы позволила привлечь в бюджеты всех уровней 8612,7 тыс. рублей.
В целом расходы бюджета муниципального образования за I квартал 2013 года исполнены на 18,8% к годовому плану, или в сумме 196124,3 тыс. рублей. Фактическое исполнение расходов к кассовому плану составило 92%. При этом расходы, осуществляемые за счет целевых средств из вышестоящих бюджетов, исполнены на 21,9%, расходы, осуществляемые за счет собственных средств бюджета муниципального образования, выполнены на 17,7%.
По отношению к аналогичному периоду прошлого года абсолютная сумма расходов уменьшилась на 12800,3 тыс. рублей, или на 6,1%.
В отчетном периоде не выполнены муниципальные задания по предоставлению муниципальных услуг отдельными учреждениями общего образования, учреждениями дополнительного образования и вечерней школой.
Отмечается низкое освоение средств, предусмотренных на реализацию долгосрочных муниципальных целевых программ, за I квартал текущего года израсходовано 8,2% от годовых ассигнований.
Отсутствуют кассовые расходы по долгосрочным муниципальным целевым программам:
- "Газификация муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области на 2012 - 2014 годы";
- "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании "Город Кирово-Чепецк" Кировской области на 2011 - 2015 годы";
- "Информатизация муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области на 2012 - 2014 годы";
- "Повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области на 2013 - 2016 годы".
Низкое освоение годовых бюджетных ассигнований (ниже 8,2%) на реализацию долгосрочных муниципальных целевых программ отмечается по следующим программам:
- "Охрана окружающей среды муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области на 2011 - 2013 годы" - 0,04%;
- "Развитие мест массового отдыха жителей в муниципальном образовании "Город Кирово-Чепецк" Кировской области на 2011 - 2015 годы" - 0,2%;
- "Модернизация и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области на 2011 - 2013 годы" - 0,7%;
- "Развитие муниципальной системы образования муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области на 2011 - 2013 годы" - 2,0%;
- "Безопасность в муниципальных образовательных учреждениях муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области на 2012 - 2014 годы" - 4,0%;
- "Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области в 2011 - 2015 годах" - 6,6%.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию ведомственных целевых программ, в целом освоены на 19,4%.
На основании изложенного и в соответствии с Положением "О бюджетном процессе в муниципальном образовании "Город Кирово-Чепецк" Кировской области", утвержденным решением Кирово-Чепецкой городской Думы от 30.01.2008 N 1/3, администрация муниципального образования постановляет:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования за I квартал 2013 года. Прилагается.
2.Утвердить отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации муниципального образования за I квартал 2013 года. Прилагается.
3.Главным администраторам доходов бюджета муниципального образования рассмотреть отмеченные недостатки по исполнению бюджета, принять меры к повышению качества исполнения бюджета и снижению недоимки.
4.Главным распорядителям средств бюджета муниципального образования с целью более эффективного расходования бюджетных средств:
4.1.Активизировать работу по размещению муниципального заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг.
4.2.Усилить контроль за своевременным и качественным исполнением муниципальных контрактов, гражданско-правовых договоров бюджетных учреждений.
5.Заместителям главы администрации муниципального образования Абилову А.В., Пантелееву Э.В., Шинкареву М.А. усилить контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных средств курируемыми муниципальными учреждениями, принять меры по своевременному освоению средств, предусмотренных на реализацию муниципальных целевых программ.
6.Направить отчет в Кирово-Чепецкую городскую Думу и контрольно-счетную комиссию муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области.
7.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
8.Контроль выполнения постановления оставляю за собой.
Глава администрации
муниципального образования
"Город Кирово-Чепецк"
Кировской области
В.Г.ЖИЛИН