Приложение к Решению от 15.02.2013 г № 20/2
┌───┬─────────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │ N │ Наименование показателей │2010 г.│2011 г.│2012 г.│2013 г.│2014 г.│ │п/п│ │ факт │прогноз│прогноз│прогноз│прогноз│ ├───┴─────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┤ │ Приоритет 1. Сохранение и развитие человеческого потенциала территории │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 1.1. Повышение уровня жизни и формирование эффективного рынка труда │ ├───┬─────────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ├───┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │2. │Уровень зарегистрированной│ 5,6 │ 5,5 │ 5,4 │ 3,4 │ 3,3 │ ├───┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │3. │Удельный вес занятых граждан│ 78,5 │ 78,5 │ 80,0 │ 81,9 │ 82,0 │ │ │в реальном секторе экономики│ │ │ │ │ │ │ │в общем числе занятых в│ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │4. │Удельный вес граждан,│ 31,6 │ 31,8 │ 32,0 │ 32,5 │ 32,6 │ │ │принявших участие в│ │ │ │ │ │ │ │общественных работах, в общем│ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │5. │Среднемесячная заработная│ 8,6 │ 8,8 │ 9,3 │ 11,5 │ 12,0 │ │ │плата по крупным│ │ │ │ │ │ │ │предприятиям, тыс. руб. │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │6. │Отношение заработной платы в│ 108 │ 111 │ 116 │ 122 │ 126 │ │ │бюджетной сфере к величине│ │ │ │ │ │ │ │средней заработной платы по│ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │7. │Доля семей, получающих│ 0,4 │ 0,5 │ 0,5 │ 0,61│ 0,65│ │ │субсидии на оплату жилья и│ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │8. │Объем розничного│ 53,5 │ 59,0 │ 67,0 │ 80,2 │ 80,5 │ │ │товарооборота на душу│ │ │ │ │ │ │ │населения, тыс. руб. │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │9. │Объем платных услуг на душу│ 0,5 │ 0,6 │ 0,7 │ 0,7 │ 0,7 │ │ │населения, тыс. руб. │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Объем задолженности по│ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ │заработной плате в целом по│ │ │ │ │ │ │ │району, тыс. руб. │ │ │ │ │ │ ├───┴─────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┤ │ 1.2. Создание благоприятной среды для жизнедеятельности населения │ ├───┬─────────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┤ │1. │Средняя обеспеченность│ 25,3 │ 25,8 │ 26,3 │ 26,8 │ 27,3 │ │ │населения жильем (на конец│ │ │ │ │ │ │ │года), кв. м │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │2. │Уровень благоустройства│ 73,0 │ 73,1 │ 73,2 │ 74,2 │ 74,4 │ ├───┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │3. │Охват детей дошкольным│ 71,0 │ 74,2 │ 76,9 │ 77,2 │ 78,7 │ ├───┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │4. │Доля детей в возрасте от 1 до│ 9,0 │ 4,0 │ 3,0 │ 4,8 │ 4,5 │ │ │6 лет, состоящих на учете для│ │ │ │ │ │ │ │определения в дошкольные│ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │5. │Численность учеников,│ 8,9 │ 9,3 │ 9,4 │ 13,5 │ 13,8 │ │ │приходящихся на 1 учителя в│ │ │ │ │ │ │ │городской местности │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │6. │Численность учеников,│ 4,6 │ 4,6 │ 4,6 │ 5,3 │ 5,4 │ │ │приходящихся на 1 учителя в│ │ │ │ │ │ │ │сельской местности │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │7. │Обеспеченность │ 2,03│ 2,08│ 2,10│ 2,13│ 2,13│ │ │общедоступными библиотеками│ │ │ │ │ │ │ │(учреждений на 1 тыс.│ │ │ │ │ │ │ │населения) │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │8. │Обеспеченность учреждениями│ 1,36│ 1,39│ 1,40│ 1,44│ 1,47│ │ │культурно-досугового типа│ │ │ │ │ │ │ │(учреждений на 1 тыс.│ │ │ │ │ │ │ │населения) │ │ │ │ │ │ ├───┴─────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┤ │1.3. Преодоление угрозы депопуляции и формирование здорового образа жизни│ ├───┬─────────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┤ │1. │Обеспеченность врачами всех│ 24,35│ 24,78│ 25,0 │ 25,8 │ 26,3 │ │ │специальностей, человек на 10│ │ │ │ │ │ │ │тыс. населения │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │2. │Обеспеченность участковыми│ 5,22│ 5,31│ 6,25│ 6,3 │ 6,8 │ │ │врачами и ВОП на 10 тыс.│ │ │ │ │ │ │ │населения │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │3. │Объем амбулаторной помощи на │ 6,8 │ 7,9 │ 8,1 │ 7,5 │ 7,8 │ │ │1 жителя (посещений) │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │4. │Удельный вес бюджетных│ 55,8 │ 60,3 │ 62,7 │ 65,0 │ 65,2 │ │ │расходов на│ │ │ │ │ │ │ │социально-культурные │ │ │ │ │ │ │ │мероприятия (образование,│ │ │ │ │ │ │ │здравоохранение, спорт,│ │ │ │ │ │ │ │культура и социальная│ │ │ │ │ │ │ │политика) в общем объеме│ │ │ │ │ │ │ │расходов бюджета│ │ │ │ │ │ ├───┴─────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┤ │Приоритет 2. Развитие экономического потенциала и повышение эффективности│ │ использования природных ресурсов │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2.1. Содействие формированию кластеров в приоритетных отраслях экономики │ ├───┬─────────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┤ │1. │Освоение расчетной лесосеки, │ 53,0 │ 53,3 │ 53,6 │ 65,5 │ 65,6 │ ├───┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │2. │Объем заготовки древесины│ 460 │ 600 │ 600 │ 620 │ 650 │ │ │предприятиями и│ │ │ │ │ │ │ │индивидуальными │ │ │ │ │ │ │ │предпринимателями, │ │ │ │ │ │ │ │зарегистрированными на│ │ │ │ │ │ │ │территории района, тыс. куб.│ │ │ │ │ │ │ │м │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │3. │Доля обрабатываемой пашни в│ 50,7 │ 50,7 │ 50,7 │ 50,4 │ 50,4 │ ├───┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │4. │Поголовье КРС во всех│1779 │1775 │1608 │1570 │1570 │ │ │категориях хозяйств, голов │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │5. │Производство молока во всех│3511 │3562 │3303 │2900 │2900 │ │ │категориях хозяйств, тонн │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │6. │Производство мяса во всех│ 667 │ 716 │ 621 │ 540 │ 540 │ │ │категориях хозяйств (в живом│ │ │ │ │ │ │ │весе), тонн │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │7. │Доля личных подсобных│ 77,6 │ 77,7 │ 77,8 │ 77,3 │ 77,3 │ │ │хозяйств в общем объеме│ │ │ │ │ │ │ │сельскохозяйственной │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │8. │Валовая продукция сельского│ 133,6 │ 138,8 │ 164,8 │ 174,0 │ 180,0 │ │ │хозяйства, млн. руб. │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │1. │Удельный вес прибыльных│ 80 │ 92,3 │ 92,3 │ 100 │ 100 │ ├───┴─────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┤ │ 2.2. Развитие малого и среднего предпринимательства и повышение │ │ деловой активности населения │ ├───┬─────────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┤ │1. │Доля малых и средних│ 35,7 │ 40,6 │ 41,3 │ 45,8 │ 46,0 │ │ │предприятий от общего│ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │2. │Прирост количества малых│ 4 │ 6 │ 5 │ 5 │ 7 │ │ │предприятий и индивидуальных│ │ │ │ │ │ │ │предпринимателей в год,│ │ │ │ │ │ │ │единиц │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │3. │Доля занятых в малом бизнесе│ 33,8 │ 34,3 │ 36,6 │ 33,2 │ 34,0 │ │ │от общей численности│ │ │ │ │ │ │ │экономически активного│ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │4. │Среднемесячная заработная│7600 │7980 │8100 │8300 │8500 │ │ │плата работников малых и│ │ │ │ │ │ │ │средних предприятий, руб. │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │5. │Среднемесячная заработная│6026 │6339 │6720 │6800 │6900 │ │ │плата лиц, занятых по найму у│ │ │ │ │ │ │ │индивидуальных │ │ │ │ │ │ │ │предпринимателей, руб. │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │6. │Удельный вес налоговых│ 40,8 │ 34,8 │ 31,7 │ 32,8 │ 34,0 │ │ │платежей от субъектов малого│ │ │ │ │ │ │ │и среднего│ │ │ │ │ │ │ │предпринимательства в общем│ │ │ │ │ │ │ │объеме налоговых поступлений,│ │ │ │ │ │ ├───┴─────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┤ │ 2.3. Повышение инвестиционной привлекательности │ │ через совершенствование инфраструктуры │ ├───┬─────────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┤ │1. │Общий объем инвестиций в│ 4,88│ 5,03│ 7,8 │ 10,6 │ 11,4 │ │ │основной капитал в расчете на│ │ │ │ │ │ │ │душу населения, тыс. руб. │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │2. │Объем муниципальных│ 1,3 │ 0,4 │ 0,9 │ 5,4 │ 5,8 │ │ │инвестиций в расчете на душу│ │ │ │ │ │ │ │населения, тыс. руб. │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │3. │Ввод в эксплуатацию жилых│1009 │ 725 │ 680 │ 820 │ 830 │ │ │домов за счет всех источников│ │ │ │ │ │ │ │финансирования, кв. м общей│ │ │ │ │ │ │ │площади │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │4. │Доля ветхого и аварийного│ 17 │ 18,1 │ 18,1 │ 18,1 │ 18,1 │ │ │жилья в общей площади│ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │5. │Уровень обеспеченности жильем│ 25,3 │ 25,8 │ 26,3 │ 26,8 │ 27,3 │ │ │населения, кв. м на человека│ │ │ │ │ │ │ │(на конец года) │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │6. │Протяженность автомобильных│ 359 │ 359 │ 359 │ 359 │ 359 │ │ │дорог общего пользования с│ │ │ │ │ │ │ │твердым покрытием, км │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │7. │Грузооборот автомобильного│ 596,1 │ 600,2 │ 575,0 │ 580,0 │ 600,0 │ │ │транспорта, т.км │ │ │ │ │ │ ├───┴─────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┤ │ 2.4. Повышение эффективности использования природных ресурсов │ ├───┬─────────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┤ │1. │Количество переработанных│ 18 │ 18 │ 19 │ 19 │ 19 │ │ │отходов производства, тыс.│ │ │ │ │ │ │ │тонн │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │2. │Объем сбора, вывоза и│ 700 │ 705 │ 709 │ 732 │ 740 │ │ │утилизации твердых бытовых│ │ │ │ │ │ │ │отходов, куб. м на 1 тыс.│ │ │ │ │ │ │ │жителей │ │ │ │ │ │ ├───┴─────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┤ │ Приоритет 3. Повышение эффективности работы │ │ органов местного самоуправления │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 3.1. Внедрение системы управления по целям (результатам) │ ├───┬─────────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┤ │1. │Удельный вес расходов│ 78,5 │ 90,0 │ 90,0 │ 99,5 │ 99,6 │ │ │местного бюджета,│ │ │ │ │ │ │ │направленных на реализацию│ │ │ │ │ │ │ │муниципальных и ведомственных│ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │2. │Сумма сэкономленных средств│1646 │1010 │ 610 │ 650 │ 700 │ │ │при размещении заказов на│ │ │ │ │ │ │ │поставки товаров и услуг для│ │ │ │ │ │ │ │муниципальных нужд на торгах,│ │ │ │ │ │ │ │тыс. руб. │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │3. │Удельный вес расходов на│ 9,4 │ 10,8 │ 11,8 │ 10,0 │ 10,0 │ │ │управление в структуре│ │ │ │ │ │ │ │расходов муниципального│ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │4. │Доля органов местного│ 100 │ 100 │ 100 │ 100 │ 100 │ │ │самоуправления, имеющих│ │ │ │ │ │ │ │утвержденные доклады о│ │ │ │ │ │ ├───┴─────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┤ │ 3.2. Формирование новых требований к ключевому персоналу │ │ органов местного самоуправления │ ├───┬─────────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┤ │1. │Количество муниципальных│ 6 │ 6 │ 4 │ 4 │ 6 │ │ │служащих, прошедших повышение│ │ │ │ │ │ │ │квалификации, человек │ │ │ │ │ │ ├───┴─────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┤ │ 3.3. Повышение эффективности взаимодействия власти и общества │ ├───┬─────────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┤ │1. │Информирование граждан района│ 0 │ 45 │ 55 │ 52 │ 52 │ │ │о разработанных и│ │ │ │ │ │ │ │утвержденных административных│ │ │ │ │ │ │ │регламентах по муниципальным│ │ │ │ │ │ │ │услугам, количество│ │ │ │ │ │ │ │регламентов │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Предоставление муниципальных│ 0 │ 0 │ 90 │ 90 │ 90 │ │ │услуг в электронном виде│ │ │ │ │ │ │ │согласно реестру │ │ │ │ │ │ └───┴─────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘