Приложение к Приказу от 29.12.2012 г № 601 Изменение
Изменения в ведомственную целевую программу «Деятельность областных государственных музеев»
1.В паспорте Программы раздел "Объемы финансирования Программы" изложить в следующей редакции:
| "Объемы финансирования Программы | общий объем финансирования - 190368,20 тыс. рублей, в том числе по годам: 2012 год - 59368,2 тыс. руб., 2013 год - 64414,0 тыс. руб., 2014 год - 66589,0 тыс. руб." |
2.Раздел 5 Программы принять в следующей редакции:
"5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Реализация мероприятий Программы потребует финансирования из областного бюджета в сумме 190368,20 тыс. рублей. В том числе:
на 2012 год - 59365,2 тыс. рублей;
на 2013 год - 64414,0 тыс. рублей;
на 2014 год - 66589,0 тыс. рублей.
Обоснования выделения средств подтверждены прогнозными расчетами на 2012 год и на плановый период 2013 - 2014 годов. Субъектом бюджетного планирования проведена работа по проверке расчетов, представленных подведомственными учреждениями.
Направления и показатели использования финансовых средств приведены в таблице (тыс. рублей):
| Наименование показателя | Всего на реализацию Программы | В том числе по годам | ||
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | ||
| Финансирование из областного бюджета | 190368,2 | 59365,2 | 64414,0 | 66589,0 |
| На выполнение государственного задания на оказание государственной услуги (выполнение работы) | 169824,30 | 51724,2 | 58088,7 | 60011,4 |
| Субсидия автономному и бюджетному учреждению на возмещение нормативных затрат на выполнение государственного задания, в том числе: | 169824,30 | 51724,2 | 58088,7 | 60011,4 |
| объем средств на расходы, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги | 123283,80 | 37992,3 | 41842,7 | 43448,8 |
| объем средств на содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества | 40276,40 | 12908,3 | 13526,0 | 13842,1 |
| объем средств на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки, закрепленные за автономным и бюджетным учреждением | 6264,10 | 823,6 | 2720,0 | 2720,5 |
| На расходы по смете казенного учреждения, в том числе: | ||||
| объем средств на расходы, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги | ||||
| объем средств на содержание недвижимого и движимого имущества | ||||
| объем средств на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки, закрепленные за учреждением | ||||
| Объем средств на иные цели: | 20543,9 | 7641,0 | 6325,3 | 6577,6 |
| объем средств на проведение капитального ремонта | 12490,3 | 3320,3 | 4473,1 | 4696,9 |
| объем средств на мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности | 5308,10 | 1678 | 1770,8 | 1859,3 |
| на осуществление мер социальной поддержки работникам подведомственных учреждений, предусмотренных Законом Кировской области от 28.12.2005 N 395-ЗО "О культуре" (в редакции Закона Кировской области от 25.02.2011 N 618-ЗО) | 258,5 | 155,7 | 81,4 | 21,4 |
| объем средств на приобретение особо ценного движимого имущества | 2487,0 | 2487,0 | ||
| Справочно: | ||||
| Доход от иной приносящей доход деятельности, направленный на реализацию Программы, из них: | 25063,70 | 7744,7 | 8419 | 8900,0 |
| от реализации государственных услуг на частично платной основе | 18904,16 | 5826,6 | 6238,26 | 6839,3 |
| Пожертвования от юридических и физических лиц | 79,40 | 20 | 29,4 | 30,0" |
2.Подпункт 6.1 раздела 6 Программы изложить в следующей редакции:
"6.1. Ожидаемые результаты реализации Программы,
измеряемые количественными показателями
| Наименование показателей | Единицы измерения | 2010 г. исполнено | 2011 г. исполнено | 2012 г. оценка | 2013 г. прогноз | 2014 г. прогноз |
| Количество посетителей | тыс. человек | 458,62 | 474,86 | 458,6 | 470,93 | 471,59 |
| Количество предметов основного фонда | единиц | 185336 | 186162 | 185076 | 185076 | 185076 |
| Количество выставок | единиц | 89 | 119 | 91 | 107 | 112" |