| N п/п |
Мероприятия |
Сроки |
Экономический
эффект
(тыс. руб.) |
Исполнители |
| 1. |
Разработать и утвердить планы мероприятий по оптимизации бюджетных
средств в каждой
организации |
06.01.2004 |
|
Касьянов А.,
руководители
бюджетных организаций |
| 2. |
Ежеквартально представлять в администрацию города сведения о выполненных
мероприятиях по оптимизации бюджетных
средств |
До 10 числа месяца
за отчетным кварталом |
|
Руководители
бюджетных организаций |
| 3. |
Заслушать всех руководителей бюджетных организаций в
администрации города об исполнении
мероприятий по оптимизации бюджетных
средств и принять
меры по неукоснительному выполнению
принятых обязательств |
15.04.2004
15.07.2004
15.10.2004
15.01.2005 |
|
Администрация
города |
| 4. |
Вести строгий контроль за расходованием средств на тепло-электроэнергию
и водоснабжение в
бюджетных учреждениях |
В течение
года |
|
Администрация
города, руководители бюджетных организаций |
| 5. |
Образование |
|
|
|
| 5.1. |
Сократить 41 класс |
С
01.09.2004 |
1525,9 |
УО |
| 5.2. |
Сокращение ставок
заместителей директоров и отдельных
специалистов школ 9,25 ставки |
С
01.09.2004 |
99,4 |
УО |
| 5.3. |
Возмещение расходов
на коммунальные услуги МУП "Мелкий
опт" по столовой
коррекционной школы |
-"- |
14,4 |
УО |
| 5.4. |
Снижение расходов
за вывоз мусора и
ТБО |
-"- |
15,0 |
УО |
| 5.5. |
Приобретение компьютерной техники за
счет внебюджетных
доходов |
-"- |
662,4 |
УО |
| 5.6. |
Закрытие школьных
бассейнов (шк. N 6,
10, гимназия 2) |
-"- |
1243,0 |
УО |
| 5.7. |
Отключение тепла в
школьных теплицах |
-"- |
94,5 |
УО |
| 5.8. |
Эксплуатация бассейнов ДОУ N 1, 14,
15, 17, 19, 20, 22,
23, 26 на платной
основе |
-"- |
192,4 |
УДО |
| 5.9. |
Закрытие на летний
период групп с нарушением речи: ДОУ
N 1, ДУО N 17 - 1
гр., ДОУ N 20 - 1
гр. с переводом детей в группы общего
вида и перевод персонала этих групп
на группы общеразвивающего вида |
С 01.06 по
31.08.2004 |
74,1 |
УДО |
| 5.10. |
Закрытие 3 подготовительных групп в
ДОУ N 1 |
-"- |
53,1 |
УДО |
| 5.11. |
Изменение режима
работы в ДОУ N 2
(перевод с 24-часового режима на
10,5-часовой) |
-"- |
131,4 |
УДО |
| 5.12. |
Закрытие на 2 летних месяца ДОУ N 3,
6, 11, 25 |
Июнь,
июль,
август |
396,0 |
УДО |
| 5.13. |
Экономия от сокращения на 10% расходов по коммунальным
услугам:
э/энергия
горячая вода
теплоэнергия
водопотребление и
водоотведение |
В течение
года |
246,2
24,1
575,9
155,1 |
УО |
| 5.14. |
Сокращение бюджетных ассигнований: |
|
|
|
|
- по ДК "Сказка", в
связи с переводом
его на дежурный режим работы |
Июль |
4,6 |
Администрация
МКР Каринторф |
|
- по средней школе,
в связи с сокращением ставок на летний период |
Июнь - август |
9,6 |
-"- |
|
- по детской музыкальной школе, в
связи с сокращением
ставок на летний
период |
-"- |
7,2 |
-"- |
| 5.15. |
Оплата теплоэнергии
за счет средств от
предпринимательской
деятельности и родительской платы
(ДМШ, ДДУ) |
-"- |
9,2 |
-"- |
|
Итого по разделу
"Образование" |
|
5533,5 |
|
| 6. |
Здравоохранение |
|
|
|
| 6.1. |
Приобретение материалов и оборудования, минуя посредников |
В течение
года |
188,5 |
Стоматологическая поликлиника |
| 6.2. |
Оплата командировочных, обучение
персонала, приобретение ГСМ и мелкого
хоз. инвентаря за
счет собственных
средств |
-"- |
123,8 |
Стоматологическая поликлиника |
| 6.3. |
Ограничение междугородних телефонных
переговоров |
-"- |
1,0 |
Стоматологическая поликлиника |
| 6.4. |
Приобретение и установка приборов
учета тепловой
энергии и холодной
воды за счет собственных средств |
-"- |
60,0 |
Стоматологическая поликлиника |
| 6.5. |
Экономия электроэнергии |
-"- |
3,6 |
ДМК |
| 6.6. |
Экономия тепловой
энергии и горячей
воды за счет установки приборов учета |
-"- |
25,0 |
ДМК |
| 6.7. |
Использование собственных средств на
оплату коммунальных
услуг и приобретение расходных материалов |
-"- |
30,0 |
ДМК |
| 6.8. |
Ограничение замещения и совмещения на
период отпусков
(врачей и медсестер) |
-"- |
34,5
19,0 |
Стоматологическая поликлиника
Администрация
МКР Каринторф |
|
Итого по разделу
"Здравоохранение" |
|
485,4 |
|
| 7. |
Учреждения культуры |
|
|
|
| 7.1. |
Оплата за счет предпринимательской
деятельности:
а) коммунальных
расходов
б) хозяйственных
расходов |
-"- |
2,0
25,0
3,1
6,5
3,0
84,0 |
Музей МУ
"ГЦБС"
округ Каринторф
Музей МУ
"ГЦБС"
округ Каринторф |
| 7.2. |
Проведение платных
мероприятий в помещении театра "Современник" |
-"- |
30,0 |
ЦКиД |
| 7.3. |
Оплата подписки на
газеты и журналы на
2004 и 2005 годы за
счет средств от
предпринимательской
деятельности |
-"- |
5,0 |
Администрация
округа Каринторф |
|
Итого по разделу
"Культура" |
|
158,6 |
|
| 8. |
Социальное обеспечение |
|
|
|
| 8.1. |
Введение 50% платы
за питание детей-инвалидов |
В течение
года |
40,0 |
Реабилитационный центр |
| 8.2. |
Введение 100% платы
за питание детей,
не имеющих инвалидности |
-"- |
120,0 |
-"- |
| 8.3. |
Экономия тепловой и
электрической энергии |
-"- |
14,4
9,2 |
КЦСОН
Социальный
приют |
| 8.4. |
Оплата коммунальных
и хозяйственных
расходов за счет
средств арендаторов |
-"- |
34,0 |
КЦСОН |
| 8.5. |
Оплата за счет собственных средств
хозяйственных расходов |
-"- |
60,0 |
КЦСОН |
| 8.6. |
Приобретение продуктов питания за
счет благотворительной помощи |
-"- |
35,0 |
Социальный
приют |
|
Итого по разделу
"Соцобеспечение" |
|
312,6 |
|
| 9. |
Управление |
|
|
|
| 9.1. |
Обеспечить экономию
тепловой и электрической энергии |
-"- |
9,0
5,0
15,0 |
Городская администрация
ГО и ЧС
округ Каринторф |
| 9.2. |
Сокращение расходов
за услуги связи |
-"- |
4,0 |
Городская администрация |
| 9.3. |
Отключение горячей
воды в здании городской администрации |
Апрель сентябрь |
5,0 |
Городская администрация |
| 9.4. |
Рациональное использование автомобильного транспорта |
В течение
года |
5,0 |
-"- |
| 9.5. |
Экономное расходование бумаги, канцелярских принадлежностей и др.
расходных материалов к оргтехнике |
В течение
года |
10,0 |
-"- |
| 9.6. |
Возмещение коммунальных услуг арендаторами в здании
администрации |
-"- |
250,0 |
-"- |
| 9.7. |
Ограничение доплат
за совмещение работников на время
отпусков |
-"- |
20,0 |
-"- |
|
Итого по разделу
"Управление" |
|
273,0 |
|
|
Всего |
|
6763,1 |
|