Постановление от 08.11.2012 г № 2963
Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области за 9 месяцев 2012 года
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2012 ГОДА
Рассмотрев представленный финансовым управлением администрации муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области отчет об исполнении бюджета муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области (далее - бюджет муниципального образования) за 9 месяцев 2012 года, администрация муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области (далее - администрация муниципального образования) отмечает, что в отчетном периоде обеспечена реализация мероприятий, предусмотренных постановлением администрации муниципального образования от 30.12.2011 N 3087 "О мерах по реализации решения Кирово-Чепецкой городской Думы от 14.12.2011 N 13/75 "О бюджете муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области на 2012 год и плановый период 2013 - 2014 годов".
Исполнение бюджета муниципального образования осуществлялось в соответствии со сводной бюджетной росписью и кассовым планом на 9 месяцев 2012 года.
Доходы бюджета муниципального образования исполнены в сумме 759361,4 тыс. рублей, или на 71,9% к уточненным годовым бюджетным назначениям. Из них объем налоговых и неналоговых доходов составил 464159,3 тыс. рублей, или 72% к уточненному годовому плану, безвозмездных поступлений - 295202,1 тыс. рублей, или 71,7% к уточненному годовому плану.
Кассовый план на 9 месяцев по доходам выполнен на 100,2%, в том числе по налоговым и неналоговым доходам на 100,2%, по безвозмездным поступлениям на 100%.
К аналогичному периоду 2011 года объем доходов увеличился на 11%, или на 75416,6 тыс. рублей, в том числе за счет роста безвозмездных поступлений на 43,4%, или на 89355 тыс. рублей, поступления налоговых и неналоговых доходов снизились на 2,9% (на 13938,4 тыс. рублей). Основное снижение (на 28486 тыс. рублей) произошло по причине изменения нормативов отчислений в бюджет муниципального образования по транспортному налогу, государственной пошлине за регистрацию транспортных средств, штрафам на 28486 тыс. рублей.
Стабильно продолжают увеличиваться поступления по налогу на доходы физических лиц в результате увеличения средней заработной платы на территории муниципального образования и соответственно фонда оплаты труда.
Рост безвозмездных поступлений из областного бюджета произошел за счет увеличения поступлений субсидий на капитальный ремонт и переселение из аварийного жилищного фонда на 55526,2 тыс. рублей, капитальный ремонт автодорог на 14132 тыс. рублей, субвенции на реализацию государственного стандарта общего образования на 22294 тыс. рублей.
Недоимка по налоговым и неналоговым доходам в бюджет муниципального образования по сравнению с началом года снизилась незначительно (на 62 тыс. рублей) и составила 27256 тыс. рублей, в том числе 21306 тыс. рублей по арендным платежам.
Проводимая работа по снижению недоимки путем организации комиссий по работе с должниками, претензионной и исковой работы позволила привлечь в бюджеты всех уровней 26225 тыс. рублей.
В целом расходы бюджета муниципального образования за 9 месяцев 2012 года исполнены на 66,3% к уточненному годовому плану, или в сумме 893847,2 тыс. рублей. Фактическое исполнение расходов к кассовому плану составило 92,9%. При этом расходы, осуществляемые за счет целевых средств из вышестоящих бюджетов, исполнены на 71,6%, расходы, осуществляемые за счет собственных средств бюджета муниципального образования, выполнены на 63,9%.
По отношению к аналогичному периоду прошлого года абсолютная сумма расходов увеличилась на 283740,1 тыс. рублей, или на 46,5%.
В отчетном периоде не выполнены муниципальные задания по предоставлению муниципальных услуг отдельными учреждениями дошкольного и общего образования.
Отмечается низкое освоение средств, предусмотренных на реализацию муниципальных целевых программ, за 9 месяцев текущего года израсходовано 64% от годовых ассигнований.
Отсутствуют кассовые расходы по долгосрочной муниципальной целевой программе "Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области в 2011 - 2015 годах".
Низкое освоение годовых бюджетных ассигнований (ниже 64%) на реализацию муниципальных целевых программ отмечается по следующим программам:
- долгосрочная муниципальная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании "Город Кирово-Чепецк" Кировской области на 2011 - 2015 годы" - 7,7%;
- долгосрочная муниципальная целевая программа "Газификация муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области на 2012 - 2014 годы" - 15,2%;
- долгосрочная муниципальная целевая программа "Профилактика терроризма, экстремизма, других правонарушений и создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка в муниципальном образовании "Город Кирово-Чепецк" Кировской области на 2010 - 2012 годы" - 22,9%;
- долгосрочная муниципальная целевая программа "Информатизация муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области на 2012 - 2014 годы" - 32,4%;
- долгосрочная муниципальная целевая программа "Модернизация и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области на 2011 - 2013 годы" - 43,7%;
- долгосрочная муниципальная целевая программа "Развитие культуры в муниципальном образовании "Город Кирово-Чепецк" Кировской области на 2011 - 2013 годы" - 44%;
- долгосрочная муниципальная целевая программа "Охрана окружающей среды муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области на 2011 - 2013 годы" - 52,1%;
- долгосрочная муниципальная целевая программа "Развитие муниципальной системы образования муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области на 2011 - 2013 годы" - 53,4%;
- долгосрочная муниципальная целевая программа "Развитие мест массового отдыха жителей в муниципальном образовании "Город Кирово-Чепецк" Кировской области на 2011 - 2015 годы" - 62,6%;
- долгосрочная муниципальная целевая программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании "Город Кирово-Чепецк" Кировской области на 2011 - 2014 годы" - 63,2%.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию ведомственных целевых программ, в целом освоены на 65,2%.
На основании изложенного и в соответствии с Положением "О бюджетном процессе в муниципальном образовании "Город Кирово-Чепецк" Кировской области", утвержденным решением Кирово-Чепецкой городской Думы от 30.01.2008 N 1/3, администрация муниципального образования постановляет:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования за 9 месяцев 2012 года. Прилагается.
2.Утвердить отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации муниципального образования за 9 месяцев 2012 года. Прилагается.
3.Главным администраторам доходов бюджета муниципального образования повысить эффективность работы по администрированию платежей в бюджет, принять меры к исполнению утвержденных бюджетных назначений, снижению недоимки.
4.Главным распорядителям средств бюджета муниципального образования с целью более эффективного расходования бюджетных средств:
4.1.Активизировать работу по размещению муниципального заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг.
4.2.Усилить контроль за своевременным и качественным исполнением муниципальных контрактов, гражданско-правовых договоров бюджетных учреждений.
5.Заместителям главы администрации муниципального образования Абилову А.В., Пантелееву Э.В., Шинкареву М.А. усилить контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных средств курируемыми муниципальными учреждениями, принять меры по своевременному освоению средств, предусмотренных на реализацию муниципальных целевых программ.
6.Направить отчет в Кирово-Чепецкую городскую Думу и контрольно-счетную комиссию муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области.
7.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
8.Контроль выполнения постановления оставляю за собой.
Первый заместитель
главы администрации
муниципального образования
"Город Кирово-Чепецк"
Кировской области
М.А.ШИНКАРЕВ