Приложение к Решению от 27.06.2012 г № 4/10 Программа
Муниципальная целевая программа «Безопасность учреждений системы образования муниципального образования „Город киров“ на 2009 — 2013 годы» I. паспорт программы
| Наименование программы | "Безопасность учреждений системы образования муниципального образования "Город Киров" на 2009 - 2013 годы" |
| Наименование заказчика программы (субъекта бюджетного планирования) | Управление образования администрации города Кирова |
| Перечень исполнителей программы | 1) Управление образования администрации города Кирова; 2) образовательные учреждения города Кирова |
| Наименование разработчика целевой программы | Управление образования администрации г. Кирова |
| Цели программы | Создание необходимых условий в образовательных учреждениях города для обеспечения безопасности зданий и сооружений, обеспечение безопасных условий участников образовательного процесса |
| Задачи программы | Приведение материальной базы образовательных учреждений в состояние, соответствующее требованиям пожарной безопасности и антитеррористической укрепленности |
| Сроки реализации программы | 2009 - 2013 годы |
Объемы и источники финансирования целевой программы
"Безопасность учреждений системы образования муниципального
образования "Город Киров" на 2009 - 2013 годы"
| N | Наименование источника финансирования | Годы реализации программы | ||||
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||
| Бюджет муниципального образования "Город Киров", тыс. руб. | 30280 | 30280 | 34603 | 36956 | 39470 | |
| Всего, тыс. руб. | 171589 | |||||
Основные показатели эффективности реализации целевой
программы "Безопасность учреждений системы образования
муниципального образования "Город Киров"
на 2009 - 2013 годы"
| N | Наименование ключевого показателя эффективности | Годы реализации программы | ||||
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||
| 1. | Удельный вес образовательных учреждений, имеющих автоматическую пожарную сигнализацию, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Удельный вес образовательных учреждений, установивших систему оповещения о пожаре, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Удельный вес образовательных учреждений, обеспеченных наружным противопожарным водоснабжением, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Удельный вес общеобразовательных учреждений, установивших системы видеонаблюдения, % | 33 | 51 | 67 | 85 | 100 |
| 5. | Удельный вес образовательных учреждений, установивших тревожные кнопки, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
II.Характеристика состояния направлений деятельности, решение которых осуществляется путем реализации целевой программы
Сеть образовательных учреждений города состоит из 131 дошкольного образовательного учреждения, 66 общеобразовательных учреждений, 3 межшкольных учебных комбинатов, 9 учреждений дополнительного образования с филиалами, 1 детского дома, Центра повышения квалификации работников образования, Центра диагностики и консультирования.
Разработаны нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность образовательных учреждений по приведению участников образовательного процесса в состояние готовности к действиям в условиях возникновения пожаров, укрепляется материальная база по предупреждению пожаров и обеспечению безопасности, организованы наглядная агитация, регулярное проведение инструктажей и занятий по пожарно-техническому минимуму, изучению Правил пожарной безопасности.
Во всех образовательных учреждениях установлены кнопки тревожной сигнализации, системы автоматических пожарных сигнализаций и системы оповещения людей о пожаре. Замеры сопротивления изоляции в электроустановках и пропитка чердачных помещений огнезащитными составами вошли в режим систематического нормативного обновления. В соответствии с Законом РФ "Об образовании" N 3266-1 государство установило лицензионные требования к образовательной деятельности и ответственность за их невыполнение.
Для получения положительного заключения контролирующих органов на право ведения образовательной деятельности и в целях антитеррористической защищенности в образовательных учреждениях требуется провести ряд мероприятий: установить системы видеонаблюдения, выполнить замеры сопротивления изоляции электропроводов и электрооборудования, обработать деревянные конструкции зданий огнезащитными составами, установить системы аварийного освещения, установить оборудование для передачи извещений о пожаре в подразделения пожарной охраны, устранить нарушения по предписаниям, актам проверок, актам обследований, протоколам отделов надзорной деятельности (ОНД) города Кирова ГУ МЧС России по Кировской области и УМВД РФ по городу Кирову, провести обследование зданий и составить проектно-сметную документацию по устранению нарушений.
Для того чтобы материальная база образовательных учреждений соответствовала современным требованиям органов надзорной деятельности и обеспечивала безопасность жизни участников образовательного процесса, необходимо целевое вливание финансовых средств в отрасль "образование".
Настоящая целевая программа - это нормативный документ, увязанный по ресурсам, исполнителям, срокам осуществления мероприятий, объединенных одной целью. Основополагающим документом целевой программы являются Правила пожарной безопасности в Российской Федерации от 2003 года (ППБ 01-03).
III.Цели и задачи программы
Целью программы по безопасности в образовательных учреждениях города является создание необходимых условий в образовательных учреждениях для обеспечения безопасности зданий и сооружений, обеспечение безопасных условий участников образовательного процесса.
Задачей программы является приведение материальной базы образовательных учреждений в состояние, соответствующее требованиям пожарной безопасности и антитеррористической укрепленности.
Программа призвана интегрировать усилия всех тех, от кого зависит создание условий для достижения поставленных задач: управления образования, учреждений, подведомственных управлению образования.
IV.Срок реализации целевой программы
Целевая программа разработана на 5 лет.
V.Мероприятия целевой программы
Целевой программой предусматривается проведение комплекса мероприятий согласно приложению N 1.
5.1.Пропитка чердачных помещений и деревянных конструкций огнезащитными составами.
Проведение данного мероприятия в образовательных учреждениях уменьшает вероятность возгорания в случае возникновения пожара.
Расчет объема ассигнований на проведение мероприятия приведен в таблице:
| Мероприятия | Расчеты по финансированию (тыс. руб.) | ||||
| 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | |
| 1. Пропитка чердачных помещений и деревянных конструкций огнезащитными составами | |||||
| 1.1. Общеобразовательные учреждения | 16 x 35 = 560 | 15 x 39 = 585 | 26 x 43 = 1118 | 12 x 47 = 564 | 8 x 52 = 416 |
| 1.2. Учреждения дошкольного образования | 18 x 35 = 630 | 22 x 39 = 858 | 17 x 43 = 731 | 18 x 47 = 846 | 22 x 52 = 1144 |
| 1.3. Учреждения дополнительного образования | 1 x 35 = 35 | 8 x 39 = 312 | 4 x 43 = 172 | 1 x 47 = 47 | 4 x 52 = 208 |
| 1.4. Детские дома | 1 x 35 = 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. Прочие | 0 | 1 x 39 = 39 | 2 x 43 = 86 | 0 | 1 x 52 = 52 |
| Итого по п. 1 | 1260 | 1794 | 2107 | 1457 | 1820 |
5.2.Замеры сопротивления изоляции электропроводов и электрооборудования.
Проведение данного мероприятия в образовательных учреждениях позволяет поддерживать в исправном состоянии электропроводку, что предотвращает вероятность возникновения пожара.
Расчет объема ассигнований на проведение мероприятия приведен в таблице:
| Мероприятия | Расчеты по финансированию (тыс. руб.) | ||||
| 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | |
| 2. Замеры сопротивления изоляции электропроводов и электрооборудования | |||||
| 2.1. Общеобразовательные учреждения | 26 x 7 = 182 | 37 x 8 = 296 | 22 x 9 = 198 | 10 x 10 = 100 | 37 x 11 = 407 |
| 2.2. Учреждения дошкольного образования | 63 x 7 = 441 | 38 x 9 = 342 | 26 x 10 = 260 | 63 x 11 = 693 | 38 x 12 = 456 |
| 2.3. Учреждения дополнительного образования | 26 x 7 = 182 | 12 x 9 = 108 | 6 x 10 = 60 | 17 x 11 = 187 | 7 x 12 = 84 |
| 2.4. Детские дома | 0 | 1 x 9 = 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5. Прочие | 2 x 7 = 14 | 3 x 9 = 27 | 2 x 10 = 20 | 2 x 11 = 22 | 3 x 12 = 36 |
| Итого по п. 2 | 819 | 782 | 538 | 1002 | 983 |
5.3.Проектирование и установка системы аварийного освещения.
Проведение данного мероприятия в образовательных учреждениях уменьшает вероятность гибели людей при эвакуации в случае пожара.
Расчет объема ассигнований на проведение мероприятия приведен в таблице:
| Мероприятия | Расчеты по финансированию (тыс. руб.) | ||||
| 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | |
| 3. Проектирование и установка системы аварийного освещения | |||||
| 3.1. Общеобразовательные учреждения | 30 x 90 = 2700 | 30 x 99 = 2970 | 6 x 109 = 654 | - | - |
| 3.2. Учреждения дошкольного образования | 20 x 60 = 1200 | 20 x 66 = 1320 | 30 x 73 = 2190 | 30 x 80 = 2400 | 19 x 88 = 1672 |
| 3.3. Учреждения дополнительного образования | 0 | 0 | 15 x 48 = 720 | 15 x 53 = 795 | 5 x 58 = 290 |
| 3.4. Детские дома | 1 x 60 = 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по п. 3 | 3960 | 4290 | 3564 | 3195 | 1962 |
5.4.Проектирование и установка систем видеонаблюдения.
Проведение данного мероприятия в образовательных учреждениях уменьшает вероятность несанкционированного проникновения в здания учреждений.
Расчет объема ассигнований на проведение мероприятия приведен в таблице:
| Мероприятия | Расчеты по финансированию (тыс. руб.) | ||||
| 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | |
| 4. Проектирование и установка систем видеонаблюдения | |||||
| 4.1. Общеобразовательные учреждения | 5 x 250 = 1250 | 0 | 1 x 296 = 296, 6 x 210 = 1260, 8 x 260 = 2080 | 6 x 350 = 2100, 3 x 250 = 750, 4 x 206 = 824 | 2 x 500 = 1000, 2 x 400 = 800, 9 x 302 = 2718, 1 x 253 = 253 |
| Итого по п. 4 | 1250 | 0 | 3636 | 3674 | 4771 |
5.5.Выполнение предписаний образовательными учреждениями.
Проведение данного мероприятия в образовательных учреждениях ведет к уменьшению нарушений требований пожарной безопасности ОНД ГУ МЧС России по Кировской области, здания образовательных учреждений приводятся в безопасное состояние, необходимое для всех участников образовательного процесса.
Расчет объема ассигнований на проведение мероприятия приведен в таблице:
| Мероприятия | Расчеты по финансированию (тыс. руб.) | ||||
| 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | |
| 5. Выполнение предписаний образовательными учреждениями | 118 x 194,84 | 109 x 214,8 | 130 x 190,45 | 108 x 226,19 | 130 x 230,26 |
| Итого по п. 5 | 22991 | 23414 | 24758 | 24428 | 29934 |
5.6.Установка оборудования для передачи извещений о пожаре в подразделения пожарной охраны.
Проведение данного мероприятия в образовательных учреждениях сокращает время вызова пожарного расчета, увеличивает вероятность быстрой локализации пожара на объектах.
Расчет объема ассигнований на проведение мероприятия приведен в таблице:
| Мероприятия | Расчеты по финансированию (тыс. руб.) | ||||
| 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | |
| 6. Установка оборудования для передачи извещений о пожаре в подразделения пожарной охраны | 195 x 16,41 | ||||
| Итого по п. 6 | 3200 | ||||
Средства, сэкономленные в результате проведения аукционов, конкурсов и котировок по основным мероприятиям программы, направить в образовательные учреждения на выполнение предписаний, актов проверок, обследований, протоколов ОНД города Кирова, УМВД РФ по городу Кирову.
VI.Обоснование ресурсного обеспечения целевой программы
Для реализации целевой программы требуется бюджетное финансирование.
Общий объем финансирования программы составляет 171589,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2009 - 30280,0 тыс. руб., 2010 - 30280,0 тыс. руб., 2011 - 34603,0 тыс. руб., 2012 - 36956,0 тыс. руб., 2013 - 39470,0 тыс. руб.
VII.Описание ожидаемых результатов реализации программы
7.1.Ожидаемые результаты реализации целевой программы при благоприятной социально-экономической ситуации в городе следующие:
1) улучшится материально-техническая база образовательных учреждений;
2) уменьшится количество предписаний отделов надзорной деятельности (ОНД) города Кирова ГУ МЧС России по Кировской области и УМВД РФ по городу Кирову;
3) будет обеспечена безопасность людей в образовательных учреждениях города.
7.2.Ожидаемые результаты реализации программы отражают ключевые показатели эффективности реализации целевой программы:
| N п/п | Наименование задачи/ показателя эффективности реализации программы | Единица измерения показателя | Количественное значение показателя эффективности за пять предшествующих началу реализации программы лет, а также на период реализации программы | Источник получения информации | |||||||||
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||||
| 1. | Приведение материальной базы образовательных учреждений в состояние, соответствующее требованиям пожарной безопасности и антитеррористической укрепленности | ||||||||||||
| 1.1. | Удельный вес образовательных учреждений, имеющих автоматическую пожарную сигнализацию | % | 5 | 10 | 15 | 83 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования |
| 1.2. | Удельный вес образовательных учреждений, установивших систему оповещения о пожаре | % | 5 | 10 | 15 | 83 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования |
| 1.3. | Удельный вес образовательных учреждений, обеспеченных наружным противопожарным водоснабжением | % | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования |
| 1.4. | Удельный вес общеобразовательных учреждений, установивших системы видеонаблюдения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 33 | 51 | 67 | 85 | 100 | Управление образования |
| 1.5. | Удельный вес образовательных учреждений, установивших тревожные кнопки | % | 0 | 0 | 0 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования |
7.3.Оценка эффективности реализации конкретных мероприятий отражена в таблице приложения N 2.
Источниками получения информации от образовательных учреждений, участников целевой программы, являются:
- статистическая отчетность - ежемесячно;
- инспектирование образовательных учреждений по выполнению мероприятий целевой программы - ежеквартально;
- отчеты в экономическое управление администрации города Кирова о выполнении и финансировании мероприятий целевой программы (ежеквартально).
VIII.Управление реализацией мероприятий целевой программы
В реализации мероприятий целевой программы принимают участие управление образования и учреждения, подведомственные управлению образования.
┌───────────────┐
образования
администрации
Общеобразовательные Целеваяпрограмма"Безопасность Центр
учреждения,
детскийдом образования муниципального
образования "Город Киров" работников
на 2009 2013 годы" образования
дополнительногоМКУ"ЦБМОУ"
образования |
| Управление | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контроль за ходом выполнения мероприятий целевой программы осуществляется через рассмотрение вопроса на совещаниях при начальнике управления образования, совещании руководителей образовательных учреждений, на августовском совещании педагогических работников города, коллегии управления образования, Совете по образованию при администрации города Кирова.
Риски в реализации программы и их оценки следующие:
1) несвоевременное размещение заказа по мероприятиям программы в соответствии с конкурсными процедурами действующего законодательства о государственных закупках.
Данный фактор может привести к замедлению темпов реализации мероприятий программы, невыполнению мероприятий программы в планируемые сроки;
2) срыв контрактных отношений исполнителями работ по мероприятиям программы.
Данный фактор может привести к замедлению темпов реализации мероприятий программы, невыполнению мероприятий программы в планируемые сроки;
3) превышение фактических темпов роста инфляции над прогнозируемыми.
Данный фактор может привести к невыполнению отдельных мероприятий программы по учреждениям образования.
Планируемые мероприятия по снижению последствий проявления негативных факторов и достижению установленных показателей эффективности программы:
1) ведение мониторинга размещения заказа в соответствии с конкурсными процедурами, определенными законодательством Российской Федерации, исполнения контрактных отношений и принятие оперативных решений;
2) для снижения влияния инфляции на реализацию мероприятий программы планируется экономию при проведении муниципальных закупок направлять в соответствии с действующим законодательством для повышения бюджетной обеспеченности мероприятий программы.