Постановление от 01.06.2012 г № 614
Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса в Верхнекамском районе на 2013 — 2015 годы»
НА 2013 - 2015 ГОДЫ"
В соответствии с постановлением Правительства Кировской области от 16.02.2010 N 40/60 "Об областной целевой программе "Развитие агропромышленного комплекса Кировской области на период до 2015 года" администрация Верхнекамского района постановляет:
1.Утвердить муниципальную целевую программу "Развитие агропромышленного комплекса в Верхнекамском районе на 2013 - 2015 годы". Прилагается.
2.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района по управлению муниципальной собственностью А.Н. Борисова.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в Информационном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования Верхнекамский муниципальный район Кировской области.
Глава администрации
Верхнекамского района
Кировской области
А.Е.ЧАЩИН
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
В ВЕРХНЕКАМСКОМ РАЙОНЕ НА 2013 - 2015 ГОДЫ"
Паспорт муниципальной целевой программы
"Развитие агропромышленного комплекса
в Верхнекамском районе на 2013 - 2015 годы"
Наименование программы муниципальная целевая программа "Развитие агропромышленного комплекса в Верхнекамском районе на 2013-2015 годы" (далее - программа) Основание для постановление Правительства Кировской области от разработки программы 16.02.2010 N 40/60 "Об областной целевой программе "Развитие агропромышленного комплекса Кировской области на период до 2015 года" Заказчик программы администрация Верхнекамского района Основные разработчики отдел сельского хозяйства и продовольствия программы администрации Верхнекамского района Цель программы создание условий для эффективного и устойчивого развития агропромышленного комплекса (далее - АПК) района и достижение на этой основе следующих стратегических целей: укрепление экономики аграрного сектора; повышение устойчивости развития сельских территорий; рост занятости и повышение уровня жизни сельского населения Задачи программы повышение доступности кредитов и займов для организаций АПК, граждан, ведущих ЛПХ, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, в том числе за счет оформления права собственности на землю; концентрация земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в собственности поселений муниципального образования Верхнекамский район и обеспечение их эффективного использования; создание предпосылок для устойчивого развития сельских территорий, повышение занятости и уровня жизни сельского населения; повышение устойчивости функционирования организаций АПК и конкурентоспособности их продукции; поддержание почвенного плодородия, содействие технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства; содействие технической и технологической модернизации сельского хозяйства; содействие развитию животноводства в сельскохозяйственных организациях и в крестьянско-фермерских хозяйствах района Важнейшие целевые индикаторы развития экономики аграрного сектора: индикаторы и показатели индекс производства продукции сельского хозяйства прошлому году; индекс производства продукции сельского хозяйства предыдущему году; объемы валового производства основных видов сельскохозяйственной продукции, тонн; средний надой молока в расчете на одну корову молочного стада в сельскохозяйственных организациях района, кг; поголовье сельскохозяйственных животных в районе, гол.; доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни уровень рентабельности сельскохозяйственных организаций, %s Сроки и этапы 2013 - 2015 гг. реализации программы Объемы и источники источником финансирования является бюджет финансирования Верхнекамского района. Общий объем финансирования мероприятий программы из местного бюджета прогнозно составит 1082,5 тыс. руб., в том числе по годам: 2012 год - 1027,5 тыс. руб.; 2014 год - 27,5 тыс. руб.; 2014 год - 27,5 тыс. руб. Ожидаемые конечные достижение к уровню 2011 года: результаты реализации индекса производства продукции сельского программы и показатели хозяйства в хозяйствах всех категорий района эффективности индекса производства продукции сельского хозяйства в сельскохозяйственных организациях производство продукции в хозяйствах всех категорий: картофеля до 4448 тонн, овощей до 1050,5 тонны, скота и птицы до 588 тонн, молока до 1789 тонн, яиц до 167 тыс. штук; увеличение среднего надоя молока в расчете на одну корову молочного стада в сельскохозяйственных организациях до 4000 кг; увеличение поголовья сельскохозяйственных животных в районе: крупного рогатого скота до 970 гол., в т.ч. коров до 455 гол., свиней до 342 гол., птицы до 1800 гол.; увеличение доли обрабатываемой пашни в общей уровень рентабельности сельскохозяйственных организаций составит 7,5%s
1.Характеристика проблемы
В период 90-х годов прошлого века были существенно подорваны основы функционирования и развития АПК. В агропромышленном комплексе района наблюдается тенденция сокращения объемов производства большинства видов продукции сельского хозяйства, банкротство сельскохозяйственных организаций, образование депрессивных территорий, снижение уровня жизни сельского населения.
Отсутствие денежных средств, необходимых для расширенного воспроизводства, приводит к возникновению явлений, сдерживающих развитие сельскохозяйственного производства, таких, как:
зарастание значительной части сельскохозяйственных угодий кустарником и мелколесьем;
моральный и физический износ технических средств;
деквалификация работников сельскохозяйственных организаций, функционирующих в долговременном режиме деградирующего производства.
Отсутствие необходимого количества оборотных средств для своевременного проведения сезонных полевых работ, внесения необходимого количества минеральных и органических удобрений, известкования почв, приобретения высококачественных комбикормов, проведения комплекса зооветеринарных мероприятий и т.п. предопределяет недоиспользование биологического потенциала почв и растений, генетического потенциала животных. В конечном счете все это отражается на экономике сельскохозяйственных организаций и качестве произведенной продукции.
Крестьянские (фермерские) хозяйства не получили должного развития, не превратились, как предполагалось в начале 1990-х годов, в основного сельскохозяйственного товаропроизводителя.
В личных подсобных хозяйствах (далее - ЛПХ) населения наметилась тенденция резкого сокращения поголовья сельскохозяйственных животных и соответственно производства продуктов животноводства, что связано с ускорением процесса старения сельского населения и миграцией молодежи в города, невысокой эффективностью производства молока и мяса из-за низких цен их реализации, появлением альтернативных источников дохода сельских жителей.
Дальнейшее функционирование сельского хозяйства в русле сложившихся тенденций, темпов воспроизводства ресурсного потенциала без радикального роста инвестиций во все звенья АПК, включая рыночную инфраструктуру, обеспечивающую продвижение продовольственных товаров за пределы района, обуславливает инерционный путь развития аграрного сектора экономики района, приведет к дальнейшему сокращению объемов производства сельскохозяйственной продукции.
Основными причинами возникновения проблемной ситуации в АПК района являются:
1.Недостаток собственных средств для формирования оборотных и обновления основных фондов у организаций агропромышленного комплекса. Кредиты для них малодоступны. У большинства сельскохозяйственных организаций нет залоговой базы для оформления кредитов, что исключает доступ к ним. Одним из источников увеличения залоговой базы сельхозтоваропроизводителей является оформление права собственности на землю.
2.Неопределенность и отсутствие зарегистрированного в установленном порядке права собственности или пользования на земельные участки сельскохозяйственного назначения сельскохозяйственных организаций, что сдерживает реализацию механизма ипотеки земель сельскохозяйственного назначения и не способствует привлечению инвестиций в АПК, в том числе на основе реализации механизма государственно-частного партнерства.
Это, а также наличие невостребованных земельных долей и неиспользуемых земель сдерживает рост налоговых поступлений в консолидированный бюджет района и не способствует использованию такой его характеристики, как высокий уровень землеобеспеченности в качестве конкурентного преимущества.
3.Сокращение площадей сельскохозяйственных угодий, используемых в сельскохозяйственном производстве. В настоящее время значительные площади сельскохозяйственных угодий, в том числе пашни, зарастают кустарником и мелколесьем, выбывая из хозяйственного оборота. Проблема связана с тем, что комплекс ресурсоемких мер по обеспечению сохранения и воспроизводства плодородия земель сельскохозяйственного назначения осуществляется в недостаточном объеме. Внесение органических и минеральных удобрений осуществляется с отступлением от оптимальных научно обоснованных норм.
4.Отсутствие механизмов и необходимых средств поддержки устойчивого развития сельских территорий района, в результате чего земли сельскохозяйственного назначения используются крайне неэффективно. Вследствие этого сельскохозяйственное производство сокращается, организации АПК прекращают свое существование, падает уровень занятости и жизни сельского населения. Происходит его отток из данных территорий. На территориях, где прекращают функционирование сельскохозяйственные организации, резко сокращаются и численность граждан, ведущих ЛПХ, и объемы производимой ими продукции.
5.Высокий уровень затрат в организациях АПК, предопределяющий снижение конкурентоспособности продукции по ценовым параметрам, сохраняет и высокую степень зависимости организаций АПК от бюджетного субсидирования.
Рост уровня конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, а также повышение устойчивости функционирования организаций АПК района сдерживается проблемами их кадрового обеспечения, прежде всего отсутствием высококвалифицированных и опытных руководителей и специалистов. В силу более низкого уровня заработной платы в сельской местности, размер которой растет медленнее, чем по району в целом, а также по причине худших условий жизни сельское хозяйство является неконкурентоспособным на рынке труда, что вызывает отток работников в другие отрасли.
6.Неудовлетворительное техническое и технологическое обеспечение большинства сельскохозяйственных организаций района. Устаревшие оборудование, технические средства и технологии, сокращение машинно-тракторного парка, прежде всего численности тракторов.
7.Откорм скота как мясных, так и молочных пород осуществляется на мелких фермах, что не позволяет достичь необходимого масштаба в производстве говядины. Для развития мясного скотоводства необходимы крупные вложения, связанные с длительным сроком окупаемости средств. Также отсутствие на территории района убойного цеха снижает мотивацию всерьез заняться мясным скотоводством, т.к. из-за этого мясную продукцию приходится сбывать по заниженным ценам.
8.Отсутствие молокоприемных пунктов тормозит молочное животноводство. А именно эта отрасль могла бы серьезно повысить жизненный уровень села.
Совокупность обозначенных выше нерешенных проблем обеспечивает дальнейшее функционирование сельского хозяйства района на основе суженного типа воспроизводства, то есть "проедания" ранее созданного потенциала основных фондов и плодородия земель, снижения трудоресурсного потенциала села, что ведет к появлению депрессивных сельских территорий, возникновению зависимости экономики района от внешнего ввоза картофеля, мяса и мясных продуктов, сокращению объемов производства и реализации молочной продукции.
Целевая программа разработана исходя из общих целей и основных принципов социально-экономической политики района, а ее реализация будет способствовать улучшению социально-экономической ситуации, росту занятости и доходов сельского населения, активизации сектора малого предпринимательства в сельской местности и повышению эффективности агропромышленного комплекса в целом.
2.Основные цели и задачи программы
Основная цель программы - создание условий эффективного и устойчивого развития АПК района и достижение на этой основе следующих стратегических целей:
укрепление экономики аграрного сектора;
повышение устойчивости развития сельских территорий;
рост занятости сельского населения и повышение его уровня жизни;
укрепление позиций продовольственного рынка.
Реализация основной цели программы направлена на восстановление в агропромышленном комплексе района процесса расширенного воспроизводства. В режиме расширенного воспроизводства организации АПК обеспечивают пополнение оборотных средств и инвестиции в основные фонды за счет собственных источников, кредитов и займов, возвращаемых из прибыли от результатов ведения бизнеса. Переход организаций АПК в режим функционирования на основе расширенного воспроизводства исключает повторение сложившейся проблемной ситуации в перспективе.
Для достижения сформулированных выше стратегических целей должны быть решены следующие основные задачи:
1.Повышение доступности кредитов и займов для организаций АПК, граждан, ведущих ЛПХ, сельскохозяйственных потребительских кооперативов.
Расширение доступа к кредитам и займам, в том числе инвестиционным, позволит привлечь для развития АПК района значительные денежные средства из внебюджетных источников и направить их на приобретение оборотных и формирование основных средств, что приведет к укреплению финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей.
2.Концентрация земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в собственности сельхозтоваропроизводителей района и поселений муниципального образования Верхнекамский муниципальный район Кировской области, обеспечение их эффективного использования.
Это позволит расширить залоговую базу для увеличения объемов кредитования АПК, что создаст условия для роста объемов сельскохозяйственного производства, увеличения налоговых поступлений в консолидированный бюджет района, расширения возможности реализации механизма партнерства, привлечения новых инвестиций для развития сельского хозяйства путем сдачи в аренду и продажи земельных участков эффективному собственнику.
Решение этой задачи возможно через оформление прав на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения и осуществление эффективного управления названными участками, поступившими в собственность поселений Верхнекамского района Кировской области.
Проведя концентрацию земельных участков в муниципальную собственность, органы местного самоуправления поселений получат возможность ими распорядиться. В результате распоряжения участками они будут иметь доход в местный бюджет в виде ежегодных поступлений земельного налога и разовых поступлений от оставшейся части покупной цены земельных участков либо ежегодных поступлений арендной платы.
3.Создание предпосылок для устойчивого развития сельских территорий, повышения занятости и уровня жизни сельского населения.
Создание предпосылок для устойчивого развития сельских территорий, повышения занятости и уровня жизни сельского населения осуществляется по двум взаимосвязанным направлениям:
1) формирование точек роста, активизирующих развитие сельскохозяйственных предприятий, а через них и сельских территорий.
В сельских поселениях Верхнекамского района имеются организации, которые можно рассматривать в качестве точек роста для сельской территории:
Лойнское сельское поселение: СПК колхоз "Рассвет";
Кайское сельское поселение: СПК колхоз "Колос", К(Ф)Х "Южаковское";
Рудниковское городское поселение: К(Ф)Х "Смолин Ю.И.".
В этих поселениях перекрещиваются интересы и инвестиции собственников, создаются предпосылки для формирования точек роста, что в свою очередь создает прочные предпосылки устойчивого развития сельских территорий, стимулирует спрос на рабочую силу, содействует росту заработной платы и доходов сельского населения.
Также сельскохозяйственные организации выполняют комплексообразующую функцию в отношении малых форм хозяйствования на селе, оказывая им спектр услуг по снабжению и сбыту продукции, техническому сервису, проведению ряда полевых сельскохозяйственных работ.
В то же время в других поселениях отсутствуют какие-либо точки роста, способные активизировать сельские территории и дать импульс развитию сельскохозяйственных организаций.
Устойчивость развития сельских территорий обеспечивается равномерным размещением на их территориях малых форм хозяйствования на селе. На территориях, где сельскохозяйственные организации прекратили свое существование, малые формы хозяйствования остаются единственными структурами, которые в той или иной мере поддерживают хозяйственную деятельность на селе. Вместе с тем в этих поселениях законсервировалась депрессивность развития территорий, что вызывает необходимость принятия дополнительных мер. В связи с этим может быть использована сформированная в районе инфраструктура поддержки малого предпринимательства.
4.Повышение конкурентоспособности продукции и устойчивости функционирования организаций АПК района.
Наиболее эффективным и менее затратным путем повышения рентабельности производства и уровня конкурентоспособности продукции является реализация в организациях АПК совокупности мер по освоению в них внутрихозяйственного коммерческого расчета, семейного подряда, арендного подряда, аренды, управленческого учета, бюджетирования, контроллинга, систем управления издержками производства, стратегического планирования, бизнес-планирования и т.п.
Эффект от решения данной задачи, заключающийся в снижении издержек производства, может составить не менее 45 - 50% в расчете на единицу продукции, что уменьшит потери, связанные с негативными последствиями существующего диспаритета цен.
Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей отдельных категорий при решении проблемы пополнения оборотных средств, повышении доступности приобретения горюче-смазочных материалов и сельскохозяйственного страхования.
Темпы роста цен на товары и услуги для сельского хозяйства опережают темпы роста цен на сельскохозяйственную продукцию. Особенно быстрыми темпами растут цены на топливно-энергетические ресурсы. Специфика сельскохозяйственного производства заключается в том, что оборотные средства для осуществления годового хозяйственного цикла нужны повседневно, а реализация продукции (кроме молока) имеет сезонный характер. Рост объемов производства создает предпосылки для сглаживания дефицита оборотных средств.
5.Предотвращение потерь и снижения качества продукции, вызванных болезнями животных.
Болезни сельскохозяйственных животных приводят к потере количества и качества получаемой продукции. Многие из них опасны для здоровья человека, кроме того, периодически возникающие вспышки инфекционных заболеваний приводят к массовому падежу животных и могут распространяться на людей.
6.Повышение кадрового потенциала АПК района, формирование кадрового состава, обладающего инновационным подходом к делу, способного обеспечить эффективное функционирование отрасли в современных условиях.
Решение данной подзадачи создает общие условия функционирования АПК района и непосредственно влияет на решение всех задач программы.
7.Поддержание почвенного плодородия.
Решение задачи поддержания почвенного плодородия оказывает непосредственное позитивное воздействие на развитие растениеводства, а также опосредованно (через кормопроизводство) - на развитие животноводства.
8.Содействие технической и технологической модернизации сельского хозяйства.
Без решения данной задачи невозможно обеспечить решение большинства других задач и подзадач, а также достижение основной и стратегических целей. Особое внимание следует уделить техническому и технологическому обновлению кормопроизводства, животноводства.
9.Содействие развитию животноводства в сельскохозяйственных организациях и в крестьянско-фермерских хозяйствах района.
Дальнейшее развитие отраслей животноводства зависит от использования племенной базы, предлагаемой предприятиями Кировской области, повышения на этой основе генетического потенциала всех видов сельскохозяйственных животных района и расширения возможностей производства на территории Верхнекамского района.
Создание условий для формирования мясного скотоводства как перспективной в долгосрочном периоде отрасли животноводства; использование возможностей увеличения объемов производства говядины, полученной от крупного рогатого скота молочных и мясных пород.
Создание условий для формирования молочного скотоводства, что позволит обеспечить население района молоком местного производства, повысит благосостояние жителей поселений.
Срок реализации программы рассчитан на 3 года: с 2013 по 2015 год.
Показателями эффективности, характеризующими достижение поставленных целей и решение задач программы, являются:
индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах района всех категорий;
индекс производства продукции сельского хозяйства в сельскохозяйственных организациях района;
объемы валового производства основных видов сельскохозяйственной продукции;
средний надой молока в расчете на одну корову молочного стада в сельскохозяйственных организациях района;
поголовье сельскохозяйственных животных в районе;
доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни района;
уровень рентабельности сельскохозяйственных организаций района.
3.Перечень программных мероприятий
Механизм реализации целей и задач программы - это система скоординированных по срокам, объему финансирования и ответственным исполнителям мероприятий, обеспечивающих достижение намеченных результатов.
Для достижения цели и решения задач программы по созданию и развитию сельскохозяйственных потребительских кооперативов должны быть реализованы программные мероприятия, указанные в приложении к настоящей программе.
4.Объем затрат, связанных с реализацией программы, в разрезе программных мероприятий
| N п/п | Решаемая задача, наименования | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) | Метод оценки затрат на реализацию мероприятий программы | |||
| 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | всего | ||||
| ВСЕГО | 1027,5 | 27,5 | 27,5 | 1082,5 | экспертный | ||
| Районный бюджет | 1027,5 | 27,5 | 27,5 | 1082,5 | |||
| 1. | Повышение доступности кредитов и займов для организаций АПК, граждан, ведущих ЛПХ, сельскохозяйственных потребительских кооперативов | ||||||
| Сотрудничество со средствами массовой информации по вопросам доступности кредитов и займов для организаций АПК, граждан, ведущих ЛПХ, сельскохозяйственных потребительских кооперативов | финансирование не требуется | - | - | - | - | экспертный | |
| 2. | Концентрация земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в собственности сельхозтоваропроизводителей района и поселений муниципального образования Верхнекамский муниципальный район Кировской области, обеспечение их эффективного использования | ||||||
| Содействие возникновению и сохранению прав собственности организаций АПК и членов К(Ф)Х на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения | финансирование не требуется | - | - | - | - | экспертный | |
| Установление права собственности поселений района на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, выделенные в счет невостребованных земельных долей, и эффективное управление ими | финансирование не требуется | - | - | - | - | экспертный | |
| 3. | Создание предпосылок для устойчивого развития сельских территорий, повышения занятости и уровня жизни сельского населения | ||||||
| Развитие сельских территорий, повышение занятости и уровня жизни сельского населения | финансирование не требуется | - | - | - | - | экспертный | |
| 4. | Повышение конкурентоспособности продукции и устойчивости функционирования организаций АПК района | ||||||
| Содействие освоению в организациях АПК внутрихозяйственного (внутрипроизводственного) коммерческого расчета, научно обоснованных систем земледелия и животноводства, систем стратегического планирования и бизнес-планирования | финансирование не требуется | - | - | - | - | экспертный | |
| Реконструкция и строительство животноводческих объектов | финансирование не требуется | - | - | - | - | экспертный | |
| Предоставление субсидий отдельным категориям сельскохозяйственных товаропроизводителей на приобретение горюче-смазочных материалов при проведении сезонных работ | районный бюджет | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 82,5 | экспертный | |
| Стимулирование сельскохозяйственных товаропроизводителей отдельных категорий в увеличении объемов производства сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки | финансирование не требуется | - | - | - | - | экспертный | |
| Разработка прогноза появления вредителей и болезней сельскохозяйственных растений, определение порога вредоносности и подготовка рекомендаций по применению средств защиты растений | финансирование не требуется | - | - | - | - | экспертный | |
| Предпосевная обработка семян сельскохозяйственных культур и обработка посевов сельскохозяйственных культур препаратами против вредителей, болезней, сорняков, а также препаратами, регулирующими рост, и адаптогенами | финансирование не требуется | - | - | - | - | экспертный | |
| Проведение комплекса работ по подсеву (посеву) многолетних трав, подработке семян многолетних трав, применению органических удобрений | финансирование не требуется | - | - | - | - | экспертный | |
| Проведение культуртехнических и противоэрозионных мероприятий | финансирование не требуется | - | - | - | - | экспертный | |
| Формирование и выполнение плана диагностических исследований, направленных на выявление животных, больных заразными болезнями | финансирование не требуется | - | - | - | - | экспертный | |
| Научное и информационное обеспечение, разработка и внедрение новых технологий, организация и проведение конкурсов, семинаров, совещаний, конференций | финансирование не требуется | - | - | - | - | экспертный | |
| 5. | Создание условий для развития базовых и перспективных в долгосрочном периоде отраслей сельского хозяйства | ||||||
| Увеличение объемов приобретения и использования сельскохозяйственными товаропроизводителями в посевах оригинальных, элитных и репродукционных семян сельскохозяйственных культур | финансирование не требуется | - | - | - | - | экспертный | |
| Увеличение количества инвестиционных кредитов, полученных в российских банках для приобретения высокотехнологичной сельскохозяйственной техники | финансирование не требуется | - | - | - | - | экспертный | |
| Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям до 20% стоимости современной сельскохозяйственной техники и оборудования | финансирование не требуется | - | - | - | - | экспертный | |
| Приобретение сельскохозяйственными товаропроизводителями, в том числе через лизинговые компании, всех видов племенных сельскохозяйственных животных | финансирование не требуется | - | - | - | - | экспертный | |
| Проведение работ по оформлению права собственности муниципальным образованием Рудничное городское поселение на здание, которое планируется передать в аренду под обустройство убойного цеха, для оказания услуг по убою скота сельскохозяйственным товаропроизводителям всех категорий (по согласованию) | финансирование не требуется | - | - | - | - | экспертный | |
| Содействие в обеспечении племенным молодняком и семенем быков мясных пород сельскохозяйственных товаропроизводителей, специализирующихся на откорме крупного рогатого скота мясных пород | финансирование не требуется | - | - | - | - | экспертный | |
| Покупка 30 коров или нетелей молочного направления продуктивности в казну района для дальнейшей передачи в хозяйственное ведение или в аренду сельскохозяйственной организации | районный бюджет | 1000 | - | - | 1000 | экспертный | |
| Поиск инвестора для строительства пунктов приема молока с последующей его переработкой в молочные и молочнокислые продукты | финансирование не требуется | - | - | - | - | экспертный | |
Объемы финансирования программы будут уточняться на очередной финансовый год и при необходимости корректироваться по результатам оценки эффективности реализации программы, проводимой управлением экономического развития администрации района в соответствии с порядком проведения и критериями оценки эффективности реализации долгосрочных муниципальных целевых программ.
6.Механизм реализации программы, включающий в себя механизм управления программой
Заказчиком программы является администрация Верхнекамского района. Управление реализацией программы и координация действий ее исполнителей осуществляется от лица администрации Верхнекамского района отделом сельского хозяйства и продовольствия администрации Верхнекамского района.
Основными функциями отдела сельского хозяйства и продовольствия района являются:
координация деятельности исполнителей мероприятий программы, обеспечение их согласованных действий по подготовке и реализации программных мероприятий, а также по целевому и эффективному использованию бюджета муниципального района;
определение первоочередности выполнения мероприятий программы с учетом приоритетности направлений и наличия средств на поддержку и развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов;
формирование в установленном порядке отчетов о реализации мероприятий программы и представление их заинтересованным органам;
осуществление взаимодействия с департаментом сельского хозяйства и продовольствия Кировской области по вопросу привлечения средств федерального и областного бюджетов на поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов Верхнекамского района;
осуществление контроля за ходом выполнения программных мероприятий.
По итогам финансового года в срок до 1 марта отдел сельского хозяйства и продовольствия представляет главе администрации района информацию о выполнении показателей эффективности программы.
Мероприятия программы финансируются за счет средств районного бюджета в соответствии с утвержденными ассигнованиями на очередной финансовый год в установленном порядке. С учетом финансовых средств, выделяемых на реализацию программы, и предварительных результатов выполнения мероприятий в предшествующие годы уточняются мероприятия, промежуточные сроки их реализации и объемы их финансирования, а также ответственные исполнители на текущий год и будущий период.
Механизм реализации программы предусматривает ежегодное формирование организационного плана действий по реализации мероприятий программы.
Ежеквартально исполнитель направляет информацию о ходе выполнения мероприятий программы в управление экономического развития администрации Верхнекамского района.
Исполнителем программы является отдел сельского хозяйства и продовольствия администрации Верхнекамского района.
К реализации мероприятий программы могут привлекаться любые иные коммерческие и некоммерческие организации по согласованию с ними.
Внешние факторы, негативно влияющие на реализацию
программы, и мероприятия, способствующие их нейтрализации
| Негативный фактор | Способы минимизации рисков |
| Изменение федерального законодательства в области государственной поддержки и развития сельскохозяйственных предприятий и К(Ф)Х | Проведение регулярного мониторинга планируемых изменений в федеральном и областном законодательстве и своевременная корректировка нормативных муниципальных правовых актов |
| Недостаточное финансирование (секвестирование) мероприятий программы за счет средств районного бюджета | 1. Определение приоритетов для первоочередного финансирования. 2. Привлечение средств областного бюджета и внебюджетных источников на поддержку сельскохозяйственных предприятий и К(Ф)Х |
| Потеря актуальности мероприятий программы | 1. Осуществление регулярных консультаций с сельскохозяйственными товаропроизводителями, общественными объединениями и организациями инфраструктуры поддержки сельскохозяйственного производства по вопросам эффективности реализуемых программных мероприятий. 2. Реализация в случае необходимости новых мероприятий по поддержке сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет перераспределения средств внутри разделов программы |
| Недоверие сельскохозяйственных товаропроизводителей к доступности мероприятий программы | Осуществление активного сотрудничества со средствами массовой информации в целях информирования сельскохозяйственных товаропроизводителей о видах государственной поддержки, порядке, условиях и сроках ее предоставления |
| Несоответствие (в сторону уменьшения) фактически достигнутых показателей эффективности реализации программы запланированным. Форс-мажорные обстоятельства | 1. Проведение ежеквартального мониторинга эффективности реализации мероприятий программы. 2. Анализ причин отклонения фактически достигнутых показателей эффективности реализации программы от запланированных. 3. Оперативная разработка и реализация комплекса мер, направленных на повышение эффективности реализации мероприятий программы |
Прекращение действия программы предусматривается в случае исполнения либо досрочной реализации всех запланированных мероприятий.
7.Оценка социально-экономической эффективности программы
Для достижения цели программы и решения задач по развитию агропромышленного комплекса в Верхнекамском районе отдел сельского хозяйства и продовольствия района проводит регулярный мониторинг эффективности мер муниципальной поддержки малого предпринимательства. В случае необходимости меры муниципальной поддержки корректируются.
Результатами реализации программы являются:
приостановление спада производства продукции АПК, активизация развития сельских территорий;
восстановление воспроизводственного процесса в АПК, в том числе рабочей силы, плодородия почв и основных фондов;
обеспечение продовольственной безопасности района в части продуктов питания, производимых в районе;
увеличение количества сельскохозяйственных организаций с 2 до 3 единиц;
сохранение количества К(Ф)Х, занимающихся производством мяса и молока (6 единиц).
Количественные параметры, характеризующие социально-экономическую эффективность программы, выглядят следующим образом:
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Показатели социально-экономической эффективности | ||
| 2013 год | 2014 год | 2015 год | |
| Индекс физического объема продукции сельского хозяйства, % к 2011 году | 100 | 102,2 | 105 |
| в т.ч. индекс производства продукции сельского хозяйства в сельскохозяйственных организациях | 100 | 106,2 | 115 |
| Объемы валового производства основных видов сельскохозяйственной продукции, тонн: | |||
| картофеля | 4414,0 | 4465,5 | 4448,0 |
| овощей | 1068,8 | 1042,1 | 1050,5 |
| скота и птицы | 570,0 | 576,5 | 588,0 |
| молока | 2017,4 | 1951,2 | 1789,0 |
| яиц | 165 | 166 | 167 |
| Средний надой молока в расчете на одну корову молочного стада в сельскохозяйственных организациях | 2500 | 3500 | 4000 |
| Поголовье сельскохозяйственных животных и птицы в районе: | |||
| крупного рогатого скота | 812 | 808 | 970 |
| в т.ч. коров | 501 | 491 | 455 |
| свиней | 338 | 340 | 342 |
| птицы | 1500 | 1700 | 1800 |
| Доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни района | 11,6 | 12,5 | 15,6 |
| Уровень рентабельности сельскохозяйственных организаций, % | 2,0 | 5,0 | 7,5 |
Бюджетная эффективность образуется за счет роста сумм поступления налога на доходы физических лиц и роста поступления сумм земельного налога в бюджет района.