Распоряжение от 22.03.2012 г № 120
Об исполнении бюджета Пижанского района за 2011 год
В соответствии с представленным финансовым управлением администрации Пижанского района отчетом об исполнении бюджета Пижанского района за 2011 год (далее - отчет) доходы бюджета Пижанского района исполнены в сумме 256639,927 тыс. рублей, или на 99,7% к уточненным годовым бюджетным назначениям. Из них поступления налоговых и неналоговых доходов (далее - собственные доходы) составили 28895,32 тыс. рублей, или 101,4% от уточненного плана, безвозмездные поступления - 227744,607 тыс. рублей, или 99,4%.
В ходе исполнения бюджета Пижанского района из уточненных параметров прогноза социально-экономического развития Пижанского района первоначально утвержденные показатели по собственным доходам уменьшены на 5,7%, или на 1746,58 тыс. рублей, преимущественно за счет снижения поступлений доходов от оказания платных услуг бюджетным учреждением в связи с изменением типа учреждения.
Относительно 2010 года объем доходов бюджета Пижанского района увеличился на 29,8% (58982,871 тыс. рублей) в основном за счет роста безвозмездных поступлений на 29,7% (58723,02 тыс. рублей).
Достигнуто снижение задолженности по налоговым и неналоговым платежам. По состоянию на 01.01.2012 по сравнению с началом 2011 года недоимка уменьшилась на 42,5% (158,1 тыс. рублей).
Расходы бюджета Пижанского района исполнены на 242591,766 тыс. рублей, что составило 97,8% к уточненному годовому плану.
Обеспечено решение первоочередных задач социальной направленности. На эти цели израсходовано 165922,214 тыс. рублей, или 68,4% от общего объема расходов.
Обеспечено запланированное повышение с 01.06.2011 на 6,5% фонда оплаты труда работников бюджетной сферы. Дополнительно увеличены с 01.09.2011 на 30% заработная плата педагогических работников общеобразовательных учреждений и с 01.10.2011 на 6,5% фонд оплаты труда других работников учреждений бюджетной сферы.
Исполнение расходной части характеризуется своевременным обеспечением выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений, своевременным предоставлением социальных выплат населению и отсутствием просроченной кредиторской задолженности.
В полном объеме обеспечено перечисление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям района. Финансирование переданных государственных полномочий осуществлено исходя из потребности и обеспечено в полном объеме.
Меры по исполнению бюджета Пижанского района в 2011 году, предусмотренные постановлениями администрации Пижанского района, принятыми по результатам ежеквартального рассмотрения отчетов исполнения бюджета Пижанского района на 2011 год, в основном выполнены.
Несмотря на принимаемые в ходе исполнения бюджета меры, по итогам года не удалось достичь определенных результатов в организации работы по отдельным показателям исполнения бюджета Пижанского района.
В ходе исполнения бюджета имелись случаи некачественного прогнозирования и исполнения показателей ежеквартальных кассовых планов.
Не выполнен план по доходам от платных услуг и иной приносящей доход деятельности муниципальными учреждениями образования.
Не выполнены в полном объеме мероприятия по двум долгосрочным целевым программам.
Отмечен низкий процент освоения целевых средств по программе модернизации здравоохранения Кировской области бюджетным учреждением здравоохранения "Пижанская центральная районная больница".
Не выполнено муниципальное задание по отдельным муниципальным услугам.
Учитывая итоги исполнения бюджета Пижанского района за 2011 год, в целях качественного исполнения бюджета Пижанского района на 2012 год:
1.Принять к сведению отчет об исполнении бюджета Пижанского района за 2011 год, подготовленный финансовым управлением администрации Пижанского района.
2.В целях выполнения плановых назначений на 2012 год, максимальной мобилизации финансовых ресурсов главным администраторам доходов бюджета Пижанского района активизировать работу по привлечению текущих платежей, сокращению объема задолженности.
3.В целях экономии бюджетных расходов, повышения эффективности и результативности использования финансовых средств главным распорядителям и получателям средств бюджета Пижанского района обеспечить эффективное и целевое использование бюджетных средств, принять исчерпывающие меры по обеспечению первоочередных расходов.
4.Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований района:
4.1.Оперативно анализировать изменение факторов, оказывающих влияние на поступление собственных доходов.
4.2.Рассмотреть итоги исполнения бюджета поселений района за 2011 год и принять комплекс мер в целях качественного его исполнения в 2012 году.
5.Рекомендовать межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России N 11 по Кировской области (Кислицын И.А.) усилить работу по взысканию недоимки по налоговым платежам в бюджет Пижанского района и предупреждению ее образования по текущим платежам.
6.Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы администрации района по финансам, начальника финансового управления администрации Пижанского района Демшину С.М.
Глава администрации
Пижанского района
Кировской области
Г.Г.НАБИУЛЛИН