Приложение к Постановлению от 21.06.2005 г № 36/135 План

Перспективный (среднесрочный) финансовый план кировской области на 2006 — 2008 годы

(тыс. рублей)

Показатели	Отчетный 2004 год	Текущий 2005 год	Плановый период
			2006 год	2007 год	2008 год
1	2	3	4	5	6
ДОХОДЫ	9751801	11214632	13155226	14559438	15708431
В процентах к предыдущему году		100,0%	117,3%	110,7%	107,9%
Налоговые доходы - всего	5293417	6609998	7936823	8972311	9811627
в том числе:
налог на доходы физических лиц	1495817	2136332	3025046	3509053	3937158
налог на прибыль организаций	1215179	1199659	1332821	1479431	1532691
акцизы	1429680	1811787	2126911	2423722	2673407
налог на имущество организаций	203394	713200	769543	831876	900090
Неналоговые доходы - всего	394005	342872	522019	541760	559423
в том числе:
доходы от использования имущества, находящегося в областной собственности	324285	248262	277031	280358	283644
плата за негативное воздействие на окружающую среду	34271	13181	22773	24299	25635
платежи за пользование лесным фондом и лесами иных категорий	23553	-	109847	117207	123653
прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	29	18909	52643	56170	59259
доходы от реализации имущества, находящегося в собственности субъекта Российской Федерации	6150	20000	21660	23111	24382
Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	274437	466565	586186	659786	710592
Безвозмездные поступления из других бюджетов	3789942	3795197	4110198	4385580	4626788
РАСХОДЫ	10677242	12196371	13797984	15064709	16204791
В процентах к предыдущему году		100,0%	113,1%	109,2%	107,6%
Расходы, за исключением расходов по областным целевым программам и обслуживанию государственного долга, всего	9558022	10693712	11976798	13061198	14061519
в том числе:
общегосударственные вопросы	337525	386398	433560	472815	509027
национальная безопасность и правоохранительная деятельность	692938	815970	913830	996569	1072894
национальная экономика	1316578	1353781	1516263	1653548	1780188
жилищно-коммунальное хозяйство	41282	7566	8384	9143	9843
охрана окружающей среды	17126	18680	21558	23510	25311
образование	280615	743903	833585	909059	978682
культура, кинематография и средства массовой информации	117267	116737	131745	143673	154677
здравоохранение и спорт	994917	1481527	1655193	1805058	1943302
социальная политика	360251	257149	288641	314775	338883
межбюджетные трансферты	5399523	5512001	6174039	6733048	7248713
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	267550	463264	586186	659786	710592
Областные целевые программы	830983	1009395	1175000	1253725	1322680
Расходы на обслуживание государственного долга	20687	30000	60000	90000	110000
Дефицит (-), профицит (+)	- 925441	- 981739	- 642758	- 505271	- 496360
В процентах к доходу		8,8%	4,9%	3,5%	3,2%
Источники финансирования дефицита	925441	981739	642758	505271	496360
Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени субъекта Российской Федерации, номинированные в валюте Российской Федерации	80000	727739	242758	5271	- 103640
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации (облигации)	-	0	300000	400000	500000
Другие источники финансирования дефицита бюджета	845441	254000	100000	100000	100000
Государственный долг	441044	1500000	1500000	1500000	1500000
Кредиты по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени субъекта Российской Федерации, номинированные в валюте Российской Федерации, ценные бумаги субъектов Российской Федерации	289699	1267000	1300000	1300000	1300000
Государственные гарантии субъекта Российской Федерации	151345	233000	200000	200000	200000