Приложение к Приказу от 29.07.2011 г № 363 Программа
Ведомственная целевая программа «Организация и поддержка деятельности областных концертных организаций в 2012 — 2014 годах»
Паспорт ведомственной целевой программы
| Наименование Программы | "Организация и поддержка деятельности областных концертных организаций в 2012 - 2014 годах" (далее - Программа) |
| Наименование субъекта бюджетного планирования (главного распорядителя средств областного бюджета) | Департамент культуры Кировской области |
| Цель Программы | Обеспечение профессиональной деятельности областных концертных организаций |
| Задачи Программы | Поддержка и развитие профессиональной концертной и музыкально-просветительской деятельности областных концертных организаций, направленной на пропаганду лучших образцов классического и современного искусства, народных традиций; обеспечение гастрольной деятельности областных концертных организаций, в том числе в районы Кировской области; развитие творческого кадрового потенциала областных концертных организаций; модернизация материально-технической базы областных концертных организаций; исполнение налоговых обязательств областных концертных организаций |
| Сроки реализации Программы | 2012 - 2014 годы |
| Характеристика программных мероприятий | Постановка и показ областными концертными организациями концертных программ, создание концертных циклов для различных возрастных групп населения области; обеспечение населения области информацией о деятельности областных концертных организаций; обеспечение содержания имущества областных концертных организаций, включая капитальный ремонт и реставрацию объектов культурного наследия; обеспечение пожарной безопасности пребывания слушателей и работы областных концертных организаций; организация и проведение гастролей, выездных концертов областных концертных организаций на территории Кировской области; повышение квалификации работников областных концертных организаций; мероприятия по социальной поддержке работников областных концертных организаций; приобретение оборудования для областных концертных организаций; обеспечение исполнения за счет бюджетных средств налоговых обязательств областных концертных организаций |
| Объемы и источники финансирования Программы | Всего 108745,8 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета: 2012 год - 36224,1 тыс. руб., 2013 год - 36203,0 тыс. руб., 2014 год - 36318,7 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | За период действия Программы ежегодно: услуги по постановке и показу концертных программ - 840 единиц; количество слушателей, посетивших концертные программы, - 119,8 тыс. человек; количество мероприятий, проведенных на выезде, 450 единиц; общее количество слушателей в расчете на 1000 жителей области - 80 единиц; доля проведенных собственными силами концертов от общего числа концертов составит 69,7 процента; доля мероприятий, проведенных на выезде, от общего количества проведенных концертов составит 68 процентов |
1.Основная цель и задачи Программы
В соответствии с Законом Кировской области от 22.12.2005 N 395-ЗО "О культуре" и стратегической целью регионального развития в сфере культуры целью Программы является обеспечение профессиональной деятельности областных концертных организаций.
Для достижения цели Программы необходимо решить следующие задачи:
поддержка и развитие профессиональной концертной и музыкально-просветительской деятельности областных концертных организаций, направленной на пропаганду лучших образцов классического и современного искусства, народных традиций;
обеспечение гастрольной деятельности областных концертных организаций, в том числе в районы Кировской области;
развитие творческого кадрового потенциала областных концертных организаций;
модернизация материально-технической базы областных концертных организаций;
исполнение налоговых обязательств областных концертных организаций.
В соответствии с постановлением Правительства Кировской области от 19.12.2008 N 156/511 "О методах бюджетирования, ориентированного на результат" (в редакции постановления Правительства Кировской области от 22.11.2010 N 78/561) достижение целей и задач Программы будет обеспечиваться выполнением областными государственными концертными организациями государственного задания на оказание государственных услуг по постановке и показу концертных программ.
2.Характеристика задач, решение которых осуществляется путем реализации Программы
Реализация конституционного права человека на участие в культурной жизни, пользование учреждениями культуры на территории Кировской области осуществляется путем организации концертного обслуживания населения областными концертными организациями.
2.1.Поддержка и развитие профессиональной концертной и музыкально-просветительской деятельности областных концертных организаций, направленной на пропаганду лучших образцов классического и современного искусства, народных традиций.
Определяющим для развития областных концертных организаций является создание и показ новых концертных программ, музыкальных спектаклей, проведение других творческих мероприятий. Грамотное формирование репертуарной политики с учетом разнообразия художественных жанров, интересов целевой аудитории, пропаганда шедевров мировой музыкальной классики, современного искусства и народных традиций, изучение литературных источников, проведение значимых культурных акций, посвященных историческим памятным дням и событиям отечественной и мировой культуры, - все это составляющие успешной деятельности областных концертных организаций. В условиях динамично развивающегося общества также необходимо внедрение новых форм творческой деятельности, формирование у учреждений навыков работы в изменившихся экономических условиях.
2.2.Обеспечение гастрольной деятельности областных концертных организаций, в том числе в районы Кировской области.
Особое значение при обеспечении равного доступа граждан к культурным благам в настоящее время приобретает гастрольная деятельность областных концертных организаций, особенно в районы области. С целью культурного обмена планируется поддерживать и развивать проведение межрегиональных гастролей, расширять творческие контакты с ведущими гастролирующими артистами России, ближнего и дальнего зарубежья, осуществлять координацию деятельности с различными концертными организациями и музыкальными учебными учреждениями России. Планируется дальнейшее развитие проекта "Передвижная филармония".
2.3.Развитие творческого кадрового потенциала областных концертных организаций.
Областные концертные организации сегодня остаются одним из основных хранителей нравственных и эстетических ценностей. При этом в стремительно меняющемся мире искусства наиболее востребованы специалисты со знаниями современных технологий организации концертного дела. В то же время недостаточная защищенность творческих работников ведет к оттоку их из профессии, переходу в негосударственные концертные организации и индивидуальные коллективы.
2.4.Модернизация материально-технической базы областных концертных организаций.
Качественная организация концертных программ, создание высокохудожественных произведений музыкального искусства невозможно без профессионального оборудования, отвечающего современным требованиям сценического искусства. В настоящее время областные концертные организации не полностью укомплектованы подобным оборудованием, что существенно сказывается на качестве концертов.
2.5.Исполнение за счет бюджетных средств налоговых обязательств областных концертных организаций.
В рамках выполнения данной задачи будет обеспечиваться исполнение налоговых обязательств областных концертных организаций за счет областного бюджета.
3.Срок реализации Программы
Реализация настоящей Программы рассчитана на 2012 - 2014 годы.
4.Перечень и описание программных мероприятий
Предусмотренные настоящей Программой мероприятия направлены на повышение эффективности и качественного уровня деятельности областных концертных организаций, творческую реализацию коллективов и исполнителей, социальную и финансовую поддержку работников областных концертных организаций, укрепление материально-технической базы учреждений, приобщение населения к лучшим образцам классического и современного искусства, народным традициям.
Перечень программных мероприятий, включая состав мероприятий, исполнителей и сроки их реализации, приводится в приложении N 1 к Программе.
4.1.В рамках выполнения задачи "Поддержка и развитие профессиональной концертной и музыкально-просветительской деятельности областных концертных организаций, направленной на пропаганду лучших образцов классического и современного искусства, народных традиций" будут реализованы следующие мероприятия:
4.1.1.Постановка и показ концертных программ, создание концертных циклов для различных возрастных групп населения области.
Приоритетным направлением работы областных концертных организаций является постановка и показ новых концертных программ, создание концертных циклов для удовлетворения духовных и культурных потребностей населения.
В рамках данного мероприятия Кировское областное государственное автономное учреждение культуры "Вятская филармония" планирует создавать новые качественные концертные программы, активно развивать выездную концертную деятельность и взаимодействие с муниципальными учреждениями дополнительного образования в сфере культуры, реализовать ряд творческих фестивальных проектов.
В целях приобщения различных возрастных категорий населения к мировой и отечественной музыкальной культуре Кировское областное государственное автономное учреждение культуры "Концертный зал органной и камерной музыки" планирует создание и проведение разнообразных концертных абонементов, лекций, программ силами своего творческого коллектива.
Реализация данного мероприятия будет способствовать пропаганде всех видов исполнительского искусства, приобщению населения к лучшим образцам мировой и отечественной культуры, развитию профессиональной концертной и музыкально-просветительской деятельности, народным традициям.
4.1.2.Обеспечение населения области информацией о деятельности областных концертных организаций.
Деятельность областных концертных организаций по информированию населения области предусматривает подготовку, тиражирование и реализацию информационных материалов, связанных с художественно-творческой деятельностью областных концертных организаций, размещение информации о деятельности их в печатных и электронных СМИ, а также предоставление государственной услуги по информированию населения о деятельности областных концертных организаций в электронном виде, организацию и проведение пиар-кампаний и других специальных мероприятий, размещение информации о деятельности концертных организаций в сети Интернет.
4.1.3.Обеспечение содержания имущества областных концертных организаций, включая капитальный ремонт и реставрацию объектов культурного наследия.
В рамках мероприятия осуществляется обеспечение содержания имущества учреждений, закрепленного за ними в установленном порядке, включая обеспечение коммунальными услугами, проведение текущего и капитального ремонта и другие действия, необходимые для бесперебойного функционирования учреждений.
Для создания комфортных и безопасных условий для посетителей и работников областных государственных концертных учреждений необходимо поддержание в исправном состоянии материально-технической базы учреждений и ее обновление. В рамках данного мероприятия планируется проведение капитального и текущего ремонта, приобретение оборудования и хозяйственного инвентаря. Реализация мероприятия позволит улучшить качество предоставления услуг населению, повысить их конкурентоспособность, создать полноценные условия для ведения деятельности учреждения.
4.1.4.Обеспечение пожарной безопасности пребывания слушателей и работы областных концертных организаций.
Для обеспечения безопасности пребывания слушателей, бесперебойной работы областных концертных организаций необходимо серьезно повысить уровень охранной и пожарной безопасности. В рамках реализации данного мероприятия планируется обеспечить областные концертные организации первичными средствами пожаротушения, а также приобретение и установка современных систем охранной и пожарной сигнализации. Планируется выполнение плановых противопожарных работ, проведение мероприятий по устранению предписаний органа государственного пожарного надзора.
Реализация мероприятия позволит создать условия, гарантирующие безопасность слушателей, участников мероприятий, обеспечить сохранность имущества, что является важной составляющей деятельности областных концертных организаций. Поддержание зданий в надлежащем состоянии в соответствии с техническими, санитарными и противопожарными требованиями.
4.2.В рамках выполнения задачи "Обеспечение гастрольной деятельности областных концертных организаций, в том числе в районы Кировской области" будет реализовано мероприятие:
4.2.1.Организация и проведение гастролей и выездных концертов областных концертных организаций на территории Кировской области.
Приобщение к музыкальному искусству широких слоев населения, расширение доступа к услугам областных концертных организаций должны быть обеспечены за счет развития гастрольной деятельности. Организация гастрольной деятельности, особенно в районах области, позволит снять диспропорции в обеспечении услугами культуры жителей области и обеспечить соблюдение прав на доступ к культурным ценностям для жителей отдаленных районов. Этому будет способствовать дальнейшее развитие проекта "Передвижная филармония". В рамках мероприятия планируется увеличить количество выездов и гастролей в районы области, а также количество гастролей за пределами территории области.
4.3.В рамках выполнения задачи "Развитие творческого кадрового потенциала областных концертных организаций" будут реализованы мероприятия:
4.3.1.Повышение квалификации работников областных концертных организаций.
В рамках данного мероприятия планируется участие в стажировках, семинарах, авторских курсах, мастер-классах на базе ведущих консерваторий и академий России.
4.3.2.Социальная поддержка работников областных концертных организаций.
В рамках данного мероприятия будут осуществляться меры социальной поддержки, предусмотренные Законом Кировской области от 28.12.2005 N 395-ЗО "О культуре":
работникам областных государственных учреждений культуры, в том числе образовательных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры, в виде единовременных денежных выплат в размере двух должностных окладов при расторжении трудового договора по собственному желанию в связи с выходом на трудовую пенсию по старости;
выпускникам образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования, принятым на работу по специальности в областные государственные учреждения культуры и искусства, а также в образовательные учреждения среднего и дополнительного профессионального образования в сфере культуры, в виде денежных выплат в размере пяти установленных им должностных окладов один раз в год в течение первых двух лет работы в указанных учреждениях.
4.4.В рамках выполнения задачи "Модернизация материально-технической базы областных концертных организаций" будет реализовано мероприятие:
4.4.1.Приобретение оборудования для областных концертных организаций.
В рамках данного мероприятия планируется приобретение оборудования, обеспечивающего современный уровень технической оснащенности областных концертных организаций.
4.5.Исполнение за счет бюджетных средств налоговых обязательств областных концертных организаций.
В рамках этого мероприятия планируется финансирование расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки, закрепленные за областными концертными организациями:
налог на имущество;
транспортный налог;
земельный налог.
5.Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Реализация мероприятий Программы потребует финансирования из областного бюджета в сумме 108745,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2012 год - 36224,1 тыс. руб.,
2013 год - 36203,0 тыс. руб.,
2014 год - 36318,7 тыс. руб.
Обоснования выделения средств подтверждены прогнозными расчетами на 2012 год и на плановый период 2013 - 2014 годов. Субъектом бюджетного планирования проведена работа по проверке расчетов, представленных подведомственными учреждениями.
Направления и показатели использования финансовых средств приведены в таблице (тыс. рублей):
| Наименование показателя | Всего на реализацию Программы | В том числе по годам | ||
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | ||
| Финансирование из областного бюджета | 108745,8 | 36224,1 | 36203,0 | 36318,7 |
| На выполнение государственного задания на оказание государственной услуги (выполнение работы), включая: | 100418,2 | 33094,0 | 33637,1 | 33687,1 |
| субсидию автономному и бюджетному учреждению на выполнение государственного задания, в том числе: | 100418,2 | 33094,0 | 33637,1 | 33687,1 |
| объем средств на расходы, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги | 71457,0 | 23633,0 | 23912,0 | 23912,0 |
| объем средств на содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества | 16579,9 | 5610,5 | 5484,7 | 5484,7 |
| объем средств на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки, закрепленные за автономным и бюджетным учреждением | 8154,0 | 2718,0 | 2718,0 | 2718,0 |
| объем средств на приобретение особо ценного движимого имущества | 4227,3 | 1132,5 | 1522,4 | 1572,4 |
| Объем средств на иные цели: | 8327,6 | 3130,1 | 2565,9 | 2631,6 |
| объем средств на проведение капитального ремонта | 5750,0 | 1300,0 | 2200,0 | 2250,0 |
| объем средств на мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности | 2500,5 | 1800,5 | 350,0 | 350,0 |
| Объем средств на мероприятия по социальной поддержке работников | 77,1 | 29,6 | 15,9 | 31,6 |
| Справочно: | ||||
| доход от иной приносящей доход деятельности, направленный на реализацию Программы, в том числе: | 32328,1 | 10040,1 | 10760,0 | 11528,0 |
| от реализации государственных услуг на частично платной основе | 32328,1 | 10040,1 | 10760,0 | 11528,0 |
6.Описание ожидаемых конечных результатов реализации
Программы, измеряемых количественными показателями
(тактической задачи), социальных и экономических
последствий реализации Программы, рисков ее реализации
6.1.Ожидаемые результаты реализации Программы, измеряемые количественными показателями и индикаторами
| Наименование показателей | 2010 г., исполнено | 2011 г. (оценка) | 2012 г. (прогноз) | 2013 г. (прогноз) | 2014 г. (прогноз) |
| 1. Услуги по постановке и показу концертных программ (ед.) | 897 | 840 | 840 | 840 | 840 |
| 2. Количество слушателей, посетивших концертные программы (тыс. чел.) | 122,7 | 119,8 | 119,8 | 119,8 | 119,8 |
| 3. Количество мероприятий, проведенных на выезде (ед.) | 525 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 4. Общее количество слушателей в расчете на 1000 жителей области | 89 | 80,9 | 80 | 80 | 80 |
| 5. Доля проведенных собственными силами концертов от общего числа концертов | 85 | 69,7 | 69,7 | 69,7 | 69,7 |
| 6. Доля мероприятий, проведенных на выезде, от общего количества проведенных концертов (процент) | 74,8 | 69,8 | 68 | 68 | 68 |
6.2.Социальные и экономические последствия реализации Программы
Реализация ведомственной целевой программы будет способствовать духовно-нравственному развитию жителей Кировской области, развитию деятельности областных концертных организаций, обеспечению равного доступа населения области к культурным ценностям и укреплению стабильности интереса к музыкальному искусству.
Социально-экономический эффект от реализации Программы выражается в:
повышении социальной роли областных концертных организаций;
создании благоприятных условий для инновационной творческой деятельности концертных коллективов;
увеличении доступности, разнообразия и качества предлагаемых населению культурных благ и информации в сфере культуры.
6.3.Риски реализации Программы
Риски реализации Программы можно разделить на внутренние и внешние.
К внутренним рискам следует отнести риск недофинансирования либо прекращения финансирования отдельных мероприятий Программы. Несвоевременное выполнение ремонтных и противопожарных работ из-за недостаточности объемов финансирования в областных концертных организациях приведет к аварийному состоянию и невозможности эксплуатации помещений зданий.
К внешним рискам следует отнести:
1) изменение федерального законодательства в части перераспределения полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и органами местного самоуправления, а также изменение законодательства Кировской области;
2) вероятность возникновения форс-мажорных обстоятельств, таких, как эпидемии, стихийные бедствия, военные действия, забастовки, запретительные меры государства и т.п.
7.Описание системы управления реализацией Программы.
Контроль за ходом реализации Программы
7.1.Реализацию Программы координирует отдел государственной культурной политики департамента культуры Кировской области, который в установленном порядке осуществляет управление и контроль за ходом реализации Программы, в связи с чем:
совместно с отделом финансово-экономической, правовой и кадровой работы департамента культуры Кировской области разрабатывает правовую базу для реализации Программы;
совместно с отделом финансово-экономической, правовой и кадровой работы, отделом государственной охраны объектов культурного наследия департамента культуры Кировской области осуществляет мониторинг выполнения программных мероприятий;
осуществляет координацию деятельности исполнителей на основе периодической отчетности;
совместно с отделом финансово-экономической, правовой и кадровой работы, отделом государственной охраны объектов культурного наследия обеспечивает рациональное использование бюджетных средств исполнителями;
совместно с отделом финансово-экономической, правовой и кадровой работы осуществляет работы по корректировке мероприятий Программы на основании результатов работы за год;
обеспечивает подведение итогов реализации Программы, в том числе на заседаниях, годовых совещаниях департамента культуры Кировской области.
7.2.Отдел финансово-экономической, правовой и кадровой работы департамента культуры Кировской области осуществляет:
подготовку и представление в установленном порядке сводной бюджетной заявки на ассигнование мероприятий Программы на очередной финансовый год;
внесение изменений при необходимости в направления расходования бюджетных средств в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
7.3.Отдел государственной охраны объектов культурного наследия департамента культуры Кировской области осуществляет:
организацию и контроль за проведением капитального и текущего ремонтов и реставрационных работ, а также мероприятий по обеспечению противопожарной безопасности.
7.4.Полномочия и ответственность между структурными подразделениями департамента культуры Кировской области в ходе реализации Программы определяются в соответствии с положениями о соответствующих структурных подразделениях.
7.5.Общее руководство и контроль за реализацией Программы осуществляется в соответствии с приказом главы департамента об утверждении Программы.
7.6.Департамент культуры Кировской области ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет в департамент экономического развития при Правительстве области и департамент финансов Кировской области аналитическую информацию о реализации ведомственной целевой программы, включающую в себя:
оценку эффективности реализации ведомственной целевой программы;
факторы, негативно повлиявшие на реализацию ведомственной целевой программы, за отчетный период;
меры по повышению эффективности реализации ведомственной целевой программы.