| N п/п |
Наименование
показателя |
Единица
измерения |
Включено
в тариф
на 2010
год |
Ожидаемое
на 2010
год |
По
расчету
предприятия
на 2011
год |
Данные
РСТ на
2011 г. |
Отклонение
(-, +) |
Структура,
% |
| 1. |
Натуральные
показатели: |
|
|
|
|
|
|
|
| 1.1. |
Поднято воды |
тыс.
куб. м |
25,40 |
21,76 |
20,78 |
20,78 |
0,0 |
|
| 1.1.1. |
Потери |
тыс.
куб. м |
|
|
|
|
0,0 |
|
| 1.1.2. |
Потери |
% |
|
|
|
|
|
|
| 1.2. |
Реализовано воды |
тыс.
куб. м |
25,40 |
21,76 |
20,78 |
20,78 |
0,0 |
|
| 1.2.1. |
Подразделения
предприятия |
тыс.
куб. м |
12,80 |
14,30 |
14,30 |
14,30 |
0,0 |
|
| 1.2.1. |
Бюджетные
(федеральный
бюджет) |
тыс.
куб. м |
1,00 |
0,96 |
0,74 |
0,74 |
0,0 |
|
| 1.2.2. |
Прочие
потребители |
тыс.
куб. м |
|
|
|
|
0,0 |
|
| 1.2.3. |
В т.ч. население |
тыс.
куб. м |
11,60 |
6,50 |
5,74 |
5,74 |
|
|
| 2. |
Расходы на
производство
услуги |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
| 2.1. |
Реагенты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
| 2.1. |
Электроэнергия |
тыс. руб. |
126,2 |
114,5 |
99,0 |
99,0 |
0,0 |
54,1 |
| 2.2. |
Затраты на
оплату труда: |
тыс. руб. |
8,1 |
31,9 |
31,9 |
31,8 |
- 0,1 |
17,4 |
|
численность |
человек |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,0 |
|
|
средняя
заработная плата |
руб. |
1350,0 |
5316,7 |
5316,7 |
5303,2 |
- 13,5 |
|
| 2.3. |
Отчисления на
социальные нужды |
тыс. руб. |
1 |
4,10 |
4,1 |
10,8 |
6,7 |
5,9 |
| 2.4. |
Амортизация |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
| 2.5. |
Аренда |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
| 2.6. |
Ремонт и
техническое
обслуживание |
тыс. руб. |
52,6 |
8,3 |
39,8 |
34,3 |
- 5,5 |
18,7 |
|
в т.ч.
капитальный |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
| 2.7. |
Цеховые |
тыс. руб. |
6,7 |
7,4 |
8,2 |
7,1 |
- 1,1 |
3,9 |
| 2.8. |
Проведение
аварийно-восстановительных
работ |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
| 2.9. |
Общеэксплуатационные |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
| 2.10. |
Прочие |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
| 3. |
Итого расходов |
тыс. руб. |
194,60 |
166,20 |
183,0 |
183,0 |
0,0 |
100,0 |
| 4. |
Себестоимость |
руб./куб.
м |
7,66 |
7,64 |
8,81 |
8,81 |
0,00 |
|
|
Прибыль |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
| 5.1. |
На развитие
производства |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
| 5.2. |
На социальное
развитие |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
| 5.3. |
На прочие цели |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,0 |
|
| 5.4. |
Налоги |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,0 |
|
| 6. |
Необходимая
валовая выручка |
тыс. руб. |
194,60 |
166,20 |
183,0 |
183,0 |
0,0 |
|
| 7. |
Экономически
обоснованный
тариф |
руб./куб.
м |
7,66 |
7,64 |
8,80 |
8,81 |
0,0 |
|
| 8. |
Действующий
тариф |
руб. |
|
7,66 |
|
7,66 |
|
|
|
Рентабельность |
% |
|
|
|
0,0 |
|
|
| 9. |
Рост к
действующему
тарифу |
|
|
|
|
115,0% |
|
|
| 9.1. |
Удельные нормы
расхода |
|
|
|
|
|
|
|
|
Электроэнергия: |
кВт.ч/куб.
м |
|
|
|
|
|
|
|
подъем |
|
|
1,29 |
1,06 |
1,06 |
|
|
| 10. |
Очистка |
|
|
|
|
|
|
|