Приложение к Решению от 24.11.2010 г № 46/1 Карта
1.Основные направления экономического развития города
1.1.Формирование устойчивой доходной базы городского бюджета, развитие городской экономики, определение приоритетных отраслей и необходимой инфраструктуры
| N | Наименование целевой программы | Источник финансового обеспечения | Объемы финансирования, тыс. руб. | |||||
| 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | Всего | |||
| 1. | Программа повышения эффективности расходов бюджета муниципального образования "Город Киров" на 2011 2015 гг. | Бюджет МО "Город Киров" | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 50000 |
| Бюджет Кировской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Федеральный бюджет | 0 | 25000 | 35000 | 35000 | 35000 | 130000 | ||
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Итого | 10000 | 35000 | 45000 | 45000 | 45000 | 180000 | ||
| 2. | Программа повышения эффективности доходной базы бюджета муниципального образования "Город Киров" на 2011 2015 гг. | Бюджет МО "Город Киров" | 21415 | 21415 | 21415 | 21415 | 21415 | 107075 |
| Бюджет Кировской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Итого | 21415 | 21415 | 21415 | 21415 | 21415 | 107075 | ||
| 3. | Развитие административного центра Кировской области, 2011 - 2015 годы | Бюджет МО "Город Киров" | 0 | 5000 | 5000 | 25000 | 30000 | 65000 |
| Бюджет Кировской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Итого | 0 | 5000 | 5000 | 25000 | 30000 | 65000 | ||
| 4. | Муниципальная целевая программа "Создание условий для расширения рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального образования "Город Киров" на 2012 2015 годы | Бюджет МО "Город Киров" | 0 | 500 | 2500 | 8000 | 8000 | 19000 |
| Бюджет Кировской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Итого | 0 | 500 | 2500 | 8000 | 8000 | 19000 | ||
| 5. | Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы размещения муниципального заказа муниципального образования "Город Киров" на 2011 2015 годы" | Бюджет МО "Город Киров" | 12600 | 12700 | 12800 | 13000 | 10000 | 61100 |
| Бюджет Кировской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Итого | 12600 | 12700 | 12800 | 13000 | 10000 | 61100 | ||
| 6. | Муниципальная целевая программа "Развитие муниципального управления в муниципальном образовании "Город Киров" на 2009 2011 годы" | Бюджет МО "Город Киров" | 9000 | - | - | - | - | 9000 |
| Бюджет Кировской области | 0 | - | - | - | - | - | ||
| Федеральный бюджет | 0 | - | - | - | - | - | ||
| Внебюджетные средства | 300 | - | - | - | - | 300 | ||
| Итого | 9300 | - | - | - | - | 9300 | ||
| 7. | Муниципальная целевая программа "Развитие муниципального управления в муниципальном образовании "Город Киров" на 2012 2015 годы" | Бюджет МО "Город Киров" | - | - | - | - | - | - |
| Бюджет Кировской области | - | - | - | - | - | - | ||
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | ||
| Внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | ||
| Итого | - | - | - | - | - | - | ||
| Итого по направлению: | Бюджет МО "Город Киров" | 53015 | 49615 | 51715 | 77415 | 79415 | 311175 | |
| Региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Федеральный бюджет | 0 | 25000 | 35000 | 35000 | 35000 | 130000 | ||
| Внебюджетные средства | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | ||
| Итого | 53315 | 74615 | 86715 | 112415 | 114415 | 441475 |
--------------------------------
<*> Финансовое обеспечение в рамках расходов бюджета на обеспечение текущей деятельности администрации города Кирова.
<**> С 2012 года финансирование мероприятий по данному направлению будет осуществляться в рамках Программы повышения эффективности расходов бюджета муниципального образования "Город Киров" на 2011 - 2015 гг.
1.2.Содействие занятости населения города Кирова
| N | Наименование целевой программы | Источник финансового обеспечения | Объемы финансирования, тыс. руб. | |||||
| 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | Всего | |||
| 1. | МЦП "Программа содействия занятости населения муниципального образования "Город Киров" на 2011 2015 годы" | Бюджет МО "Город Киров" | 9830 | 9830 | 9830 | 9830 | 9830 | 49150 |
| Бюджет Кировской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Федеральный бюджет | 238134 | 244388 | 247851 | 253175 | 258034 | 1241583 | ||
| Внебюджетные средства | 5350 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 26550 | ||
| Итого | 253314 | 259518 | 262981 | 268305 | 273164 | 1317283 | ||
| Итого по направлению: | Бюджет МО "Город Киров" | 9830 | 9830 | 9830 | 9830 | 9830 | 49150 | |
| Региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Федеральный бюджет | 238134 | 244388 | 247851 | 253175 | 258034 | 1241583 | ||
| Внебюджетные средства | 5350 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 26550 | ||
| Итого | 253314 | 259518 | 262981 | 268305 | 273164 | 1317283 |
1.3.Развитие индустрии услуг и торговли. Городская
политика организации торговли и сферы услуг. Формирование
принципов и мер по развитию конкурентной среды, повышению
их качества и доступности. Развитие предприятий среднего
и малого бизнеса. Городская политика благоприятствования
развитию малого и среднего бизнеса
| N | Наименование целевой программы | Источник финансового обеспечения | Объемы финансирования, тыс. руб. | |||||
| 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | Всего | |||
| 1. | Целевая комплексная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в МО "Город Киров" на 2010 - 2015 годы" | Бюджет МО "Город Киров" | 11400 | 13750 | 14950 | 17700 | 19000 | 76800 |
| Бюджет Кировской области | 17000 | 20000 | 20000 | 25000 | 30000 | 112000 | ||
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| Итого | 28400 | 33750 | 34950 | 42700 | 49000 | 188800 | ||
| Итого по направлению: | Бюджет МО "Город Киров" | 11400 | 13750 | 14950 | 17700 | 19000 | 76800 | |
| Региональный бюджет | 17000 | 20000 | 20000 | 25000 | 30000 | 112000 | ||
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Итого | 28400 | 33750 | 34950 | 42700 | 49000 | 188800 |
2.Основные направления развития инфраструктуры, повышения качества и надежности работы инфраструктуры, энергосбережения и повышения энергоэффективности
2.1.Развитие системы водоснабжения и водоотведения, сбора и очистки сточных вод
| N | Наименование целевой программы | Источник финансового обеспечения | Объемы финансирования, тыс. руб. | |||||
| 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | Всего | |||
| 1. | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Город Киров" на 2008 2010 гг. и на период до 2020 г. | Бюджет МО "Город Киров" | Финансовое обеспечение реализации мероприятий Программы в полном объеме за счет средств внебюджетных источников | |||||
| Бюджет Кировской области | ||||||||
| Федеральный бюджет | ||||||||
| Внебюджетные средства | ||||||||
| Итого | ||||||||
| 2. | Инвестиционная программа "Развитие систем водоснабжения и водоотведения города Кирова на 2009 - 2013 годы" | Бюджет МО "Город Киров" | ||||||
| Бюджет Кировской области | ||||||||
| Федеральный бюджет | ||||||||
| Внебюджетные средства | 126769,78 | 147005,26 | 58498,75 | 332274 | ||||
| Итого | 126769,78 | 147005,26 | 58498,75 | - | - | 332274 | ||
| 3. | Ведомственная целевая программа "Модернизация систем водоснабжения и водоотведения, сбора и очистки сточных вод в границах муниципального образования "Город Киров" на 2011 2015 гг." | Бюджет МО "Город Киров" | 17000 | 20000 | 20000 | 57000 | ||
| Бюджет Кировской области | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Итого | - | - | 17000 | 20000 | 20000 | 57000 | ||
| Итого по направлению: | Бюджет МО "Город Киров" | 0 | 0 | 17000 | 20000 | 20000 | 57000 | |
| Региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Внебюджетные средства | 126769,78 | 147005,26 | 58498,75 | 0 | 0 | 332274 | ||
| Итого | 126770 | 147005 | 75499 | 20000 | 20000 | 389274 |
2.2.Развитие системы теплоснабжения с учетом энергетической эффективности источников теплоснабжения и используемых ресурсов
| N | Наименование целевой программы | Источник финансового обеспечения | Объемы финансирования, тыс. руб. | |||||
| 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | Всего | |||
| 1. | Инвестиционная программа "Развитие системы теплоснабжения муниципального образования "Город Кирова" на 2010 2014 годы" | Бюджет МО "Город Киров" | ||||||
| Бюджет Кировской области | ||||||||
| Федеральный бюджет | ||||||||
| Внебюджетные средства | 75333 | 74992 | 101459 | 106213 | 106213 | 432703,5 | ||
| Итого | 75333 | 74992 | 101459 | 106213 | 106213 | 432703,5 | ||
| 2. | Ведомственная целевая программа "Стабилизация финансово-экономических отношений теплоснабжающих организаций и исполнителей коммунальных услуг в 2011 - 2013 годах" | Бюджет МО "Город Киров" | 170417,8 | 236490,4 | 129505,3 | 536413,5 | ||
| Бюджет Кировской области | ||||||||
| Федеральный бюджет | ||||||||
| Внебюджетные средства | ||||||||
| Итого | 170417,8 | 236490,4 | 129505,3 | 536413,5 | ||||
| 3. | Муниципальная целевая программа "Модернизация систем теплоснабжения с учетом энергетической эффективности источников теплоснабжения на территории муниципального образования "Город Киров" на 2011 2015 гг." | Дополнительно необходимые объемы финансирования (за счет бюджетных и внебюджетных источников) | 450000 | 450000 | 300000 | 300000 | 300000 | 1800000 |
| Внебюджетные средства | 350000 | 350000 | 500000 | 500000 | 500000 | 2200000 | ||
| Итого | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 4000000 | ||
| 4. | Инвестиционная программа "Оптимизация работы системы теплоснабжения города Кирова на 2009 - 2011 годы" | Бюджет МО "Город Киров" | ||||||
| Бюджет Кировской области | ||||||||
| Федеральный бюджет | ||||||||
| Внебюджетные средства | 118875 | 228965 | 347840 | |||||
| Итого | 118875 | 228965 | 347840 | |||||
| Итого по направлению: | Бюджет МО "Город Киров" | 170417,8 | 236490,4 | 129505,3 | 0 | 0 | 536413,5 | |
| Дополнительно необходимые объемы финансирования | 450000 | 450000 | 300000 | 300000 | 300000 | 1800000 | ||
| Региональный бюджет | ||||||||
| Федеральный бюджет | ||||||||
| Внебюджетные средства | 544208 | 653957 | 601459 | 606213 | 606213 | 3012050 | ||
| Итого | 1164626 | 1340447 | 1030964 | 906213 | 906213 | 5348464 |
--------------------------------
<*> Примечание: объемы финансирования с учетом применения метода доходности инвестированного капитала при формировании тарифов на услуги теплоснабжающих компаний.
2.3.Развитие транспортной системы и общественного транспорта, повышение качества регулирования движения и работы общественного транспорта
| N | Наименование целевой программы | Источник финансового обеспечения | Объемы финансирования, тыс. руб. | |||||
| 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | Всего | |||
| 1. | Долгосрочная муниципальная целевая программа "Развитие транспорта общего пользования на территории города Кирова в 2011 - 2015 годах" | Бюджет МО "Город Киров" | 47503 | 55896 | 63383 | 73438 | 83450 | 323670 |
| Бюджет Кировской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Внебюджетные средства | 35766 | 30736 | 34349 | 42038 | 50890 | 193779 | ||
| Итого | 83269 | 86632 | 97732 | 115476 | 134340 | 517449 | ||
| 2. | Ведомственная целевая программа "Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования "Город Киров" на 2011 2015 гг." | Бюджет МО "Город Киров" | 28274 | 31266 | 34583 | 36000 | 38000 | 168123 |
| Бюджет Кировской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Итого | 28274 | 31266 | 34583 | 36000 | 38000 | 168123 | ||
| 3. | Ведомственная целевая программа "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования "Город Киров" в 2011 - 2015 годах" | Бюджет МО "Город Киров" | 431997 | 458112 | 611656 | 625800 | 630000 | 2757565 |
| Бюджет Кировской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Итого | 431997 | 458112 | 611656 | 625800 | 630000 | 2757565 | ||
| Итого по направлению: | Бюджет МО "Город Киров" | 507774 | 545274 | 709622 | 735238 | 751450 | 3249358 | |
| Бюджет Кировской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Внебюджетные средства | 35766 | 30736 | 34349 | 42038 | 50890 | 193779 | ||
| Итого | 543540 | 576010 | 743971 | 777276 | 802340 | 3443137 |
2.4.Городская жилищная политика, включая вопросы расселения ветхого и аварийного жилищного фонда
| N | Наименование целевой программы | Источник финансового обеспечения | Объемы финансирования, тыс. руб. | |||||
| 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | Всего | |||
| 1. | Муниципальная целевая программа "Капитальный ремонт многоквартирных домов и создание условий для управления многоквартирными домами на территории муниципального образования "Город Киров" в 2008 - 2011 годах" | Бюджет МО "Город Киров" | 65530 | - | - | - | - | 65530 |
| Бюджет Кировской области | 184312 | - | - | - | - | 184312 | ||
| Федеральный бюджет | 0 | - | - | - | - | 0 | ||
| Внебюджетные средства | 9080 | - | - | - | - | 9080 | ||
| Итого | 258922 | - | - | - | - | 258922 | ||
| 2. | Муниципальная адресная программа "Обеспечение жилищного фонда муниципального образования "Город Киров" коллективными приборами учета коммунальных ресурсов (тепловой энергии, холодной и горячей воды, электрической энергии, газа) в 2009 - 2012 годах" | Бюджет МО "Город Киров" | 15000 | 20000 | - | - | - | 35000 |
| Бюджет Кировской области | 0 | 0 | - | - | - | 0 | ||
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | - | - | - | 0 | ||
| Внебюджетные средства | 218510 | 304330 | - | - | - | 522840 | ||
| Итого | 233510 | 324330 | - | - | - | 557840 | ||
| 3. | Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт многоквартирных домов и дворовых территорий в черте муниципального образования "Город Киров" в 2011 - 2015 годах" | Бюджет МО "Город Киров" | 45161 | 26420 | 27750 | 29080 | 30410 | 158821 |
| Бюджет Кировской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Внебюджетные средства | 15140 | 8630 | 11220 | 13810 | 16400 | 65200 | ||
| Итого | 60301 | 35050 | 38970 | 42890 | 46810 | 224021 | ||
| 4. | Муниципальная целевая программа "Переселение граждан города Кирова из ветхого и аварийного жилищного фонда в приоритетных зонах застройки на 2008 2015 годы" | Бюджет МО "Город Киров" | 213000 | 175000 | 175000 | 150000 | 150000 | 863000 |
| Бюджет Кировской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Итого | 213000 | 175000 | 175000 | 150000 | 150000 | 863000 | ||
| 5. | Муниципальная целевая программа "Развитие жилищного строительства на территории муниципального образования "Город Киров" на 2011 2015 годы" | Бюджет МО "Город Киров" | 50000 | 100000 | 100000 | 100000 | 70330 | 420330 |
| Бюджет Кировской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Внебюджетные средства | 6859500 | 6994000 | 7128500 | 7263000 | 7397500 | 35642500 | ||
| Итого | 6909500 | 7094000 | 7228500 | 7363000 | 7467830 | 36062830 | ||
| Итого по направлению: | Бюджет МО "Город Киров" | 388691 | 321420 | 302750 | 279080 | 250740 | 1542681 | |
| Бюджет Кировской области | 184312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184312 | ||
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Внебюджетные средства | 7102230 | 7306960 | 7139720 | 7276810 | 7413900 | 36239620 | ||
| Итого | 7675233 | 7628380 | 7442470 | 7555890 | 7664640 | 37966613 |
2.5.Развитие системы сбора и переработки
твердых отходов (бытовых и промышленных)
| N | Наименование целевой программы | Источник финансового обеспечения | Объемы финансирования, тыс. руб. | |||||
| 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | Всего | |||
| 1. | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Город Киров" на 2008 2010 гг. и на период до 2020 г. | Бюджет МО "Город Киров" | ||||||
| Бюджет Кировской области | ||||||||
| Федеральный бюджет | ||||||||
| Внебюджетные средства | Финансовое обеспечение реализации мероприятий Программы в полном объеме за счет средств внебюджетных источников | |||||||
| Итого |
3.Основные направления (приоритеты) развития городской среды
3.1.Развитие публичных пространств, элементов городской среды (ритейл-стрит, пешеходные зоны, малые архитектурные формы, световое оформление, рекреация и водные пространства, благоустройство)
| N | Наименование целевой программы | Источник финансового обеспечения | Объемы финансирования, тыс. руб. | |||||
| 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | Всего | |||
| 1. | Программа благоустройства территории муниципального образования "Город Киров" на 2011 2015 годы | Бюджет МО "Город Киров" | 71290 | 53203 | 53203 | 55000 | 60000 | 292696 |
| Бюджет Кировской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Итого | 71290 | 53203 | 53203 | 55000 | 60000 | 292696 | ||
| 2. | Программа развития территории муниципального образования "Город Киров" на 2014 2015 годы | Бюджет МО "Город Киров" | - | - | - | 80000 | 80000 | 160000 |
| Бюджет Кировской области | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Федеральный бюджет | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Внебюджетные средства | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Итого | - | - | - | 80000 | 80000 | 160000 | ||
| 3. | Муниципальная целевая программа "Совершенствование системы градорегулирования на территории муниципального образования "Город Киров" на 2009 2011 годы" | Бюджет МО "Город Киров" | 6640 | - | - | - | - | 6640 |
| Бюджет Кировской области | 0 | - | - | - | - | 0 | ||
| Федеральный бюджет | 0 | - | - | - | - | 0 | ||
| Внебюджетные средства | 0 | - | - | - | - | 0 | ||
| Итого | 6640 | - | - | - | - | 6640 | ||
| 4. | Муниципальная целевая программа "Совершенствование системы градорегулирования на территории муниципального образования "Город Киров" на 2012 2013 годы" | Бюджет МО "Город Киров" | - | 6640 | 6640 | - | - | 13280 |
| Бюджет Кировской области | - | 0 | 0 | - | - | 0 | ||
| Федеральный бюджет | - | 0 | 0 | - | - | 0 | ||
| Внебюджетные средства | - | 0 | 0 | - | - | 0 | ||
| Итого | - | 6640 | 6640 | - | - | 13280 | ||
| 5. | Муниципальная целевая программа "Создание информационной системы обеспечения градостроительной деятельности на территории муниципального образования "Город Киров" в 2009 - 2011 гг." | Бюджет МО "Город Киров" | 70 | - | - | - | - | 70 |
| Бюджет Кировской области | 0 | - | - | - | - | 0 | ||
| Федеральный бюджет | 0 | - | - | - | - | 0 | ||
| Внебюджетные средства | 0 | - | - | - | - | 0 | ||
| Итого | 70 | - | - | - | - | 70 | ||
| Итого по направлению: | Бюджет МО "Город Киров" | 173479 | 169988 | 184215 | 135000 | 140000 | 802682 | |
| Региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Итого | 173479 | 169988 | 184215 | 135000 | 140000 | 802682 |
3.2.Развитие социальной сферы, определение приоритетов ее развития, в том числе на основе муниципально-частного партнерства, а также с использованием исключительно частных инвестиций. Развитие рынка социальных услуг. Улучшение материальной базы и повышение качества услуг в сферах здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта
Образование
| N | Наименование целевой программы | Источник финансового обеспечения | Объемы финансирования, тыс. руб. | |||||
| 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | Всего | |||
| 1. | Муниципальная целевая программа "Реализация проекта по совершенствованию организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях муниципального образования "Город Киров" в 2011 году" | Бюджет МО "Город Киров" | 19000 | - | - | - | - | 19000 |
| Бюджет Кировской области | 16500 | - | - | - | - | 16500 | ||
| Федеральный бюджет | 19000 | - | - | - | - | 19000 | ||
| Внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | ||
| Итого | 54500 | - | - | - | - | 54500 | ||
| 2. | МЦП "Проведение эксперимента по выплате ежемесячных пособий отдельным категориям родителей (законных представителей), имеющих детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, не посещающих образовательные организации города Кирова, реализующие основные общеобразовательные программы дошкольного образования, на 2011 год" | Бюджет МО "Город Киров" | 37500 | - | - | - | - | 37500 |
| Бюджет Кировской области | 37500 | - | - | - | - | 37500 | ||
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | ||
| Внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | ||
| Итого | 75000 | - | - | - | - | 75000 | ||
| 3. | Ведомственная целевая программа развития системы образования в МО "Город Киров" на 2011 - 2015 годы "Наша новая школа" | Бюджет МО "Город Киров" | 220906 | 234876 | 249722 | 249722 | 249722 | 1204948 |
| Бюджет Кировской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Итого | 220906 | 234876 | 249722 | 249722 | 249722 | 1204948 | ||
| 4. | Ведомственная целевая программа "Организация предоставления дошкольного образования в муниципальном образовании "Город Киров" на 2011 2015 годы" | Бюджет МО "Город Киров" | 1126673 | 1149379 | 1173376 | 1173376 | 1173376 | 5796180 |
| Бюджет Кировской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Итого | 1126673 | 1149379 | 1173376 | 1173376 | 1173376 | 5796180 | ||
| Итого по направлению: | Бюджет МО "Город Киров" | 1404079 | 1384255 | 1423098 | 1423098 | 1423098 | 7057628 | |
| Региональный бюджет | 54000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54000 | ||
| Федеральный бюджет | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19000 | ||
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Итого | 1477079 | 1384255 | 1423098 | 1423098 | 1423098 | 7130628 |
Здравоохранение
| N | Наименование целевой программы | Источник финансового обеспечения | Объемы финансирования, тыс. руб. | |||||
| 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | Всего | |||
| 1. | Ведомственная целевая программа "Повышение устойчивости функционирования муниципальных учреждений здравоохранения муниципального образования "Город Киров" на 2011 2015 годы" | Бюджет МО "Город Киров" | 9755 | 14060 | 9950 | 20000 | 20000 | 73765 |
| Бюджет Кировской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Итого | 9755 | 14060 | 9950 | 20000 | 20000 | 73765 | ||
| 2. | Ведомственная целевая программа "Лицензирование муниципальных учреждений здравоохранения муниципального образования "Город Киров" на 2011 2015 годы" | Бюджет МО "Город Киров" | 17360 | 23850 | 11230 | 30000 | 30000 | 112440 |
| Бюджет Кировской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Итого | 17360 | 23850 | 11230 | 30000 | 30000 | 112440 | ||
| 3. | Муниципальная целевая программа "Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений здравоохранения города Кирова на 2009 - 2011 годы" | Бюджет МО "Город Киров" | 96620 | - | - | - | - | 96620 |
| Бюджет Кировской области | - | - | - | - | ||||
| Федеральный бюджет | 0 | - | - | - | - | 0 | ||
| Внебюджетные средства | ||||||||
| Итого | 96620 | - | - | - | - | 96620 | ||
| 4. | Ведомственная целевая программа "Финансовое обеспечение перехода муниципальных учреждений здравоохранения на преимущественно одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования на 2011 - 2013 годы" | Бюджет МО "Город Киров" | 426222 | 426222 | 426222 | 1278666 | ||
| Бюджет Кировской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Итого | 426222 | 426222 | 426222 | 1278666 | ||||
| 5. | Ведомственная целевая программа "Пожарная безопасность в муниципальных учреждениях здравоохранения муниципального образования "Город Киров" на 2011 2015 годы" | Бюджет МО "Город Киров" | 19962 | 11505 | 6298 | 5000 | 5000 | 47765 |
| Бюджет Кировской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Итого | 19962 | 11505 | 6298 | 5000 | 5000 | 47765 | ||
| Итого по направлению: | Бюджет МО "Город Киров" | 569919 | 475637 | 453700 | 55000 | 55000 | 1609256 | |
| Региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Итого | 569919 | 475637 | 453700 | 55000 | 55000 | 1609256 |
Культура
| N | Наименование целевой программы | Источник финансового обеспечения | Объемы финансирования, тыс. руб. | |||||
| 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | Всего | |||
| 1. | Муниципальная целевая программа "Развитие культуры и сохранение культурного наследия муниципального образования "Город Киров" на 2009 2013 годы" | Бюджет МО "Город Киров" | 5671,4 | 5864,8 | 5413 | - | - | 16949,2 |
| Бюджет Кировской области | 100 | 100 | 100 | - | - | 300 | ||
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | ||
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | ||
| Итого | 5771,4 | 5964,8 | 5513 | - | - | 17249,2 | ||
| 2. | Ведомственная целевая программа "Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального образования "Город Киров" услугами организаций культуры на 2011 - 2015 годы" | Бюджет МО "Город Киров" | 136981 | 136981 | 136981 | 140000 | 140000 | 690943 |
| Бюджет Кировской области | 540 | 540 | 540 | 600 | 600 | 2820 | ||
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Внебюджетные средства | 17141 | 17341 | 17581 | 18000 | 18200 | 88263 | ||
| Итого | 154662 | 154862 | 155102 | 158600 | 158800 | 782026 | ||
| Итого по направлению: | Бюджет МО "Город Киров" | 142652,4 | 142845,8 | 142394 | 140000 | 140000 | 707892,2 | |
| Региональный бюджет | 640 | 640 | 640 | 600 | 600 | 3120 | ||
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Внебюджетные средства | 17141 | 17341 | 17581 | 18000 | 18200 | 88263 | ||
| Итого | 160433,4 | 160826,8 | 160615 | 158600 | 158800 | 799275,2 |
Физическая культура и спорт
| N | Наименование целевой программы | Источник финансового обеспечения | Объемы финансирования, тыс. руб. | |||||
| 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | Всего | |||
| 1. | Муниципальная целевая программа "Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Город Киров" на 2011 2015 годы" | Бюджет МО "Город Киров" | 33039 | 21000 | 26392 | 22700 | 20000 | 123131 |
| Бюджет Кировской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Федеральный бюджет | 26000 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 66000 | ||
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Итого | 59039 | 21000 | 66392 | 22700 | 20000 | 189131 | ||
| 2. | Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Город Киров" на 2011 2015 годы" | Бюджет МО "Город Киров" | 30150 | 30150 | 30150 | 30000 | 30000 | 150450 |
| Бюджет Кировской области | 888 | 890 | 890 | 900 | 900 | 4468 | ||
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Итого | 31038 | 31040 | 31040 | 30900 | 30900 | 154918 | ||
| Итого по направлению: | Бюджет МО "Город Киров" | 63189 | 51150 | 56542 | 52700 | 50000 | 273581 | |
| Региональный бюджет | 888 | 890 | 890 | 900 | 900 | 4468 | ||
| Федеральный бюджет | 26000 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 66000 | ||
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Итого | 90077 | 52040 | 97432 | 53600 | 50900 | 344049 |
Молодежная политика
| N | Наименование целевой программы | Источник финансового обеспечения | Объемы финансирования, тыс. руб. | |||||
| 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | Всего | |||
| 1. | Муниципальная целевая программа "Организация работы с молодежью в МО "Город Киров" на 2009 - 2015 гг." | Бюджет МО "Город Киров" | 5470 | 5949 | 6470 | 7037 | 7654 | 32580 |
| Бюджет Кировской области | 810 | 881 | 958 | 1042 | 1133 | 4824 | ||
| Федеральный бюджет | ||||||||
| Внебюджетные средства | 747 | 812 | 884 | 961 | 1045 | 4449 | ||
| Итого | 7027 | 7642 | 8312 | 9040 | 9832 | 41853 | ||
| 2. | Ведомственная целевая программа "Деятельность учреждений сферы молодежной политики муниципального образования "Город Киров" на 2011 2015 годы" | Бюджет МО "Город Киров" | 10481 | 10705 | 10932 | 45500 | 46900 | 124518 |
| Бюджет Кировской области | ||||||||
| Федеральный бюджет | ||||||||
| Внебюджетные средства | 284 | 285 | 286 | 180 | 190 | 1225 | ||
| Итого | 10765 | 10990 | 11218 | 45680 | 47090 | 125743 | ||
| 3. | Муниципальная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образования "Город Киров" на 2011 2015 годы" | Бюджет МО "Город Киров" | 13000 | 15000 | 20000 | 20000 | 25000 | 93000 |
| Бюджет Кировской области | 117000 | 135000 | 180000 | 200000 | 220000 | 852000 | ||
| Федеральный бюджет | ||||||||
| Внебюджетные средства | 195000 | 225000 | 270000 | 290000 | 310000 | 1290000 | ||
| Итого | 325000 | 375000 | 470000 | 510000 | 555000 | 2235000 | ||
| Итого по направлению: | Бюджет МО "Город Киров" | 28951 | 31654 | 37402 | 72537 | 79554 | 250098 | |
| Бюджет Кировской области | 117810 | 135881 | 180958 | 201042 | 221133 | 856824 | ||
| Федеральный бюджет | ||||||||
| Внебюджетные средства | 196031 | 226097 | 271170 | 291141 | 311235 | 1295674 | ||
| Итого | 342792 | 393632 | 489530 | 564720 | 611922 | 2402596 |
Опека и попечительство
| N | Наименование целевой программы | Источник финансового обеспечения | Объемы финансирования, тыс. руб. | |||||
| 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | Всего | |||
| 1. | ВЦП "Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей), приемных родителей на 2011 - 2015 годы" | Бюджет МО "Город Киров" | 2000 | 2000 | 2000 | 3500 | 3500 | 13000 |
| Бюджет Кировской области | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| Итого | 2000 | 2000 | 2000 | 3500 | 3500 | 13000 | ||
| Итого по направлению: | Бюджет МО "Город Киров" | 2000 | 2000 | 2000 | 3500 | 3500 | 13000 | |
| Региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| Итого | 2000 | 2000 | 2000 | 3500 | 3500 | 13000 |
Обеспечение безопасности, охрана окружающей среды
| N | Наименование целевой программы | Источник финансового обеспечения | Объемы финансирования, тыс. руб. | |||||
| 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | Всего | |||
| 1. | Комплексная целевая программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в муниципальном образовании "Город Киров" на 2010 2015 гг." | Бюджет МО "Город Киров" | 10000 | 10000 | 12000 | 12500 | 13500 | 58000 |
| Бюджет Кировской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Итого | 10000 | 10000 | 12000 | 12500 | 13500 | 58000 | ||
| 2. | Долгосрочная целевая программа "Профилактика терроризма, экстремизма, других правонарушений и создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка в МО "Город Киров" на 2010 2015 годы" | Бюджет МО "Город Киров" | 3340 | 3340 | 3540 | 3760 | 4000 | 17980 |
| Бюджет Кировской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Итого | 3340 | 3340 | 3540 | 3760 | 4000 | 17980 | ||
| 3. | Муниципальная целевая программа "Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в муниципальном образовании "Город Киров" на 2010 2015 годы" | Бюджет МО "Город Киров" | 3365,8 | 2632,5 | 3500 | 3700 | 3700 | 16898 |
| Бюджет Кировской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Итого | 3365,8 | 2632,5 | 3500 | 3700 | 3700 | 16898 | ||
| 4. | Ведомственная целевая программа "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в муниципальном образовании "Город Киров" на 2011 2015 годы" | Бюджет МО "Город Киров" | 3500 | 5000 | 3500 | 6000 | 6000 | 24000 |
| Бюджет Кировской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Итого | 3500 | 5000 | 3500 | 6000 | 6000 | 24000 | ||
| 5. | Ведомственная целевая программа "Охрана окружающей среды в муниципальном образовании "Город Киров" на 2011 2015 годы" | Бюджет МО "Город Киров" | 67600 | 67600 | 17600 | 15000 | 15000 | 182800 |
| Бюджет Кировской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Итого | 67600 | 67600 | 17600 | 15000 | 15000 | 182800 | ||
| Итого по направлению: | Бюджет МО "Город Киров" | 87806 | 88573 | 40140 | 40960 | 42200 | 299678 | |
| Бюджет Кировской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Итого | 87806 | 88573 | 40140 | 40960 | 42200 | 299678 |
3.3.Развитие гражданской активности населения. Вовлечение граждан в решение городских проблем. Развитие форм гражданского контроля. Повышение прозрачности работы городской власти и информированности общества
| N | Наименование целевой программы | Источник финансового обеспечения | Объемы финансирования, тыс. руб. | |||||
| 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | Всего | |||
| 1. | Муниципальная целевая программа "Развитие гражданской активности городского населения на 2011 - 2015 годы" | Бюджет МО "Город Киров" | - | 250 | 300 | 2300 | 2500 | 5350 |
| Бюджет Кировской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Итого | - | 250 | 300 | 2300 | 2500 | 5350 | ||
| 2. | Программа информатизации муниципального образования "Город Киров" на 2009 2011 годы "Электронный Киров" | Бюджет МО "Город Киров" | 6190 | - | - | - | - | 6190 |
| Бюджет Кировской области | 0 | - | - | - | - | 0 | ||
| Федеральный бюджет | 0 | - | - | - | - | 0 | ||
| Внебюджетные средства | 0 | - | - | - | - | 0 | ||
| Итого | 6190 | - | - | - | - | 6190 | ||
| 3. | Программа информатизации муниципального образования "Город Киров" на 2012 2015 годы "Электронный Киров" | Бюджет МО "Город Киров" | - | 5000 | 5000 | 9000 | 9000 | 28000 |
| Бюджет Кировской области | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Федеральный бюджет | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Внебюджетные средства | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Итого | - | 5000 | 5000 | 9000 | 9000 | 28000 | ||
| Итого по направлению: | Бюджет МО "Город Киров" | 6190 | 5250 | 5300 | 11300 | 11500 | 39540 | |
| Региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Итого | 6190 | 5250 | 5300 | 11300 | 11500 | 39540 |
--------------------------------
<*> Финансовое обеспечение в рамках расходов бюджета на обеспечение текущей деятельности администрации города Кирова.
3.4.Развитие муниципальных учреждений.
Формирование предложений по снижению расходов
на их содержание, в том числе снижению энергопотребления
бюджетными учреждениями
| N | Наименование целевой программы | Источник финансового обеспечения | Объемы финансирования, тыс. руб. | |||||
| 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | Всего | |||
| 1. | "Повышение энергоэффективности муниципального образования "Город Киров" на 2010 2014 годы" | Бюджет МО "Город Киров" | 118004,20 | 130457,50 | 129860,00 | 116845,40 | 495167 | |
| Бюджет Кировской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Внебюджетные средства | 55089,00 | 60769,00 | 67154,00 | 183012 | ||||
| Итого | 118004 | 185547 | 190629 | 183999 | 0 | 678179 | ||
| Итого по направлению: | Бюджет МО "Город Киров" | 118004,20 | 130457,50 | 129860,00 | 116845,40 | 495167 | ||
| Региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Внебюджетные средства | 55089,00 | 60769,00 | 67154,00 | 183012 | ||||
| Итого | 118004 | 185547 | 190629 | 183999 | 0 | 678179 |