Приложение к Постановлению от 21.10.2010 г № 4774-П Постановление
Утверждена постановлением администрации Г. Кирова от 21 октября 2010 г. № 4774-п муниципальная целевая программа «Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности муниципального образования „Город киров“ (кроме жилых домов), реконструкция и модернизация объектов коммунального назначения на 2011 — 2013 годы»
1.Паспорт муниципальной целевой программы
| Наименование Программы | "Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности муниципального образования "Город Киров" (кроме жилых домов), реконструкция и модернизация объектов коммунального назначения на 2011 - 2013 годы" |
| Основание принятия решения о разработке Программы (наименование и номер соответствующего правового акта) | 1. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". 2. Гражданский кодекс Российской Федерации |
| Муниципальный заказчик координатор Программы | Управление (комитет) по делам муниципальной собственности города Кирова |
| Муниципальные заказчики Программы | Территориальное управление администрации города Кирова по Первомайскому району, территориальное управление администрации города Кирова по Октябрьскому району, территориальное управление администрации города Кирова по Ленинскому району, территориальное управление администрации города Кирова по Нововятскому району, управление образования, управление здравоохранения, управление культуры, администрация города Кирова, управление (комитет) по делам муниципальной собственности города Кирова, управление по делам молодежи, физической культуре и спорту |
| Основные разработчики Программы | Управление (комитет) по делам муниципальной собственности города Кирова |
| Цели Программы | 1. Улучшение нормативно-технического состояния муниципальных объектов. 2. Поддержание на уровне, необходимом для решения вопросов местного значения и удовлетворения потребностей населения, нормативно-технического состояния муниципальных объектов |
| Задачи Программы | 1. Обеспечение соответствия технического состояния объектов муниципальной собственности строительным и техническим нормам и правилам. 2. Обеспечение эффективного вложения средств бюджета в реконструкцию и модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности |
| Важнейшие показатели эффективности Программы | 1. Количество муниципальных объектов, прошедших капитальный ремонт. 2. Удельный вес отремонтированных муниципальных объектов в общем объеме муниципальной собственности. 3. Снижение среднего процента износа всего муниципального имущества с учетом планируемых ремонтов. 4. Рост доли изменения стоимости объектов коммунальной инфраструктуры за счет реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2011 - 2013 гг. |
| Объемы и источники финансирования Программы | В таблице 1 |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | В таблице 2 |
Таблица 1
Объемы и источники финансирования Программы
тыс. рублей
| Наименование источника финансирования | Годы реализации Программы | ||
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | |
| Бюджет муниципального образования "Город Киров" | 203344 | 155539 | 155539 |
Таблица 2
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
и показатели социально-экономической эффективности
| Наименование показателя (результата) социально-экономической эффективности | Годы реализации Программы | ||
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | |
| Удельный вес отремонтированных муниципальных объектов в общем объеме муниципальной собственности | 0,49 | 0,68 | 0,87 |
| Рост доли изменения стоимости объектов коммунальной инфраструктуры за счет реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности | 4,9 | 7,4 | 9,9 |
| Снижение среднего процента износа всего муниципального имущества с учетом планируемых ремонтов | 65,4 | 63,4 | 60,9 |
| Количество муниципальных объектов, прошедших капитальный ремонт | 43 | 26 | 26 |
2.Характеристика проблемы, на решение которой направлена муниципальная целевая программа
Управление объектами недвижимости, которые используются как для решения вопросов местного значения, так и для получения коммерческого дохода (передача в аренду), предполагает обеспечение собственником надлежащего состояния объектов с точки зрения соответствия техническим и строительным нормам и правилам, обеспечения безопасности объектов для жизни и здоровья людей.
Эффективная реализация данной управленческой функции обеспечивается, в том числе, осуществлением плановых работ по капитальному ремонту объектов, их реконструкции и модернизации.
Капитальный ремонт общественных зданий, инженерных сетей, объектов коммунального хозяйства - это особый, наиболее сложный и трудоемкий вид строительных работ, который предусматривает проведение электромонтажных, сантехнических и общестроительных работ.
В основе данной Программы лежит система планово-предупредительного ремонта, которая включает в себя комплекс взаимосвязанных мероприятий по проведению капитального ремонта с регламентированной последовательностью и периодичностью, направленных на обеспечение эксплуатационных показателей в пределах действующих нормативов установленного срока службы.
Капитальный ремонт включает в себя устранение неисправностей всех изношенных элементов, восстановление и замену их на более долговечные и экономичные, улучшает эксплуатационные показатели. В состав капитального ремонта включаются также работы, по характеру относящиеся к текущему ремонту, но выполняемые в связи с производством капитальных работ.
Опыт проведения ремонтных работ на объектах муниципальной собственности и их анализ показали целесообразность выделения ассигнований на проведение комплексного капитального ремонта для обеспечения соответствия объектов требованиям противопожарной безопасности, санитарно-эпидемиологическим требованиям, безопасности электроустановок.
Длительное неосуществление ремонта объектов, несистемный характер ремонтов, неплановый порядок ремонтов создает угрозу разрушения и утраты объектов, снижения их стоимости, значительного возрастания затрат на содержание и приведение их в надлежащее техническое состояние.
Следствием этого может являться как отсутствие возможности обеспечить муниципальные органы и учреждения необходимым имуществом для осуществления полномочий органов местного самоуправления и предоставления качественных услуг населению, так и снижение неналоговых доходов бюджета, обеспечивающих расходные обязательства муниципалитета.
В 2007 году капитальный ремонт осуществлен в отношении 71 объекта, что составило 0,5% от общего количества объектов муниципальной собственности; в 2008 году - 84 объекта, что составило 0,6% соответственно; в 2009 году - 1 объект, или 0,01%.
Удельный вес отремонтированных объектов муниципальной собственности снижается.
Средний процент износа объектов муниципальной собственности по состоянию на 01.01.2007 составлял 51,4%, на 01.01.2008 - 43,2%, на 01.01.2009 - 57,2%, на 01.01.2010 - 67,4%.
Приведенная выше динамика имеет отрицательную тенденцию, что в свою очередь свидетельствует о недостаточном финансовом вложении в капитальный ремонт объектов муниципальной собственности.
Необходимость реализации программных мероприятий обосновывается обязательствами органов местного самоуправления надлежащим образом обеспечивать исполнение своих полномочий.
Балансовая стоимость объектов коммунальной инфраструктуры по состоянию на 01.01.2008 составляла 3333000 тыс. руб., на 01.01.2009 - 3316000 тыс. руб., на 01.01.2010 - 3785000 тыс. руб.
Общий (средний) износ объектов коммунальной инфраструктуры составил 47,4%.
Состояние объектов коммунальной инфраструктуры свидетельствует о необходимости принятия мер по их реконструкции и модернизации, кроме работ по их капитальному ремонту.
3.Основные цели и задачи муниципальной целевой программы с указанием сроков и этапов ее реализации и показателей эффективности, характеризующих достижение поставленных целей и решение задач Программы
Настоящая Программа разработана в целях улучшение нормативно-технического состояния муниципальных объектов. Кроме этого Программа направлена на достижение такой цели, как поддержание обеспеченности органов местного самоуправления и учреждений муниципального образования "Город Киров", а также коммунальной инфраструктуры города Кирова объектами, нормативно-техническое состояние которых находится на уровне, необходимом и достаточном для выполнения полномочий по решению вопросов местного значения и удовлетворению потребностей населения.
Задачами муниципальной целевой программы, направленными на достижение поставленных целей, являются:
3.1.Обеспечение соответствия технического состояния объектов муниципальной собственности строительным и техническим нормам и правилам.
3.2.Обеспечение эффективного вложения средств бюджета в реконструкцию и модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности.
Перечень показателей эффективности Программы, которые характеризуют достижение поставленных целей и задач муниципальной целевой программы с указанием на тенденции развития капитального ремонта, реконструкции и модернизации, отражены в приложении N 1.
Настоящая Программа рассчитана на период: 2011 - 2013 годы. Программа не предусматривает выделения отдельных этапов, поскольку программные мероприятия рассчитаны на реализацию в течение всего срока действия Программы.
4.Перечень программных мероприятий
Перечень программных мероприятий, увязанных с задачами муниципальной целевой программы, представлен в приложении N 2.
5.Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной целевой программы
Общий объем финансирования муниципальной целевой программы составляет 514422 тыс. руб. Источник финансирования по всем мероприятиям Программы - бюджет муниципального образования "Город Киров".
Затраты на проведение модернизации и реконструкции имущества, переданного по договорам аренды, равны сумме арендных платежей по данным договорам.
Удельный вес отремонтированных муниципальных объектов в общем объеме муниципальной собственности рассчитывается как отношение количества отремонтированных объектов к общему количеству объектов.
Рост доли изменения стоимости объектов коммунальной инфраструктуры за счет реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности рассчитывается как отношение стоимости реконструкции к балансовой стоимости объектов.
6.Механизм реализации муниципальной целевой программы, включающий в себя механизм управления Программой и механизм взаимодействия муниципальных заказчиков
Координацию работы по реализации Программы осуществляют заместитель главы администрации, курирующий отрасль муниципальной собственности, и управление по делам муниципальной собственности города Кирова.
Контроль выполнения программных мероприятий, подготовки бюджетной заявки по финансированию предусмотренных Программой мероприятий на каждый год, уточнения затрат по направлениям Программы, срокам их реализации, составу исполнителей в соответствии с результатами выполнения программных мероприятий за год, подготовки годового отчета о ходе реализации Программы и эффективности использования бюджетных средств возлагается на управление по делам муниципальной собственности города Кирова.
Муниципальные заказчики до первого июля каждого года представляют в управление (комитет) по делам муниципальной собственности города Кирова списки объектов с приложением заключений об обследовании и (или) предписаний надзорных органов, предложений об их устранении на очередной финансовый год. Перечень объектов коммунальной инфраструктуры, подлежащих ремонту, реконструкции и модернизации, находящихся в аренде, представляют арендаторы в сроки, предусмотренные договорами аренды.
На основании списков и перечней объектов управление (комитет) по делам муниципальной собственности города Кирова до первого августа каждого года формирует План капитального ремонта, реконструкции и модернизации объектов муниципальной собственности на очередной финансовый год, который утверждается постановлением администрации города Кирова в виде приложения к настоящей Программе и доводится до сведения муниципальных заказчиков.
Финансирование мероприятий настоящей Программы осуществляется на основании Плана капитального ремонта, реконструкции и модернизации объектов муниципальной собственности.
Подрядные организации для выполнения мероприятий Программы привлекаются в установленном законом порядке.
Муниципальные заказчики ежеквартально в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют в управление (комитет) по делам муниципальной собственности города Кирова информацию о реализации мероприятий Программы.
Прекращение или изменение настоящей муниципальной целевой программы производится на основании соответствующего постановления администрации города Кирова, изданного с учетом решения коллегии администрации города Кирова по данному вопросу.
7.Оценка социально-экономической эффективности
муниципальной целевой программы
Реализация мероприятий Программы позволит поддерживать обеспеченность органов местного самоуправления и учреждений муниципального образования "Город Киров", а также объектов коммунальной инфраструктуры города Кирова объектами, находящимися в нормативно-техническом состоянии на уровне, необходимом и достаточном для выполнения полномочий по решению вопросов местного значения.
Мероприятия Программы позволят привести объекты муниципальной собственности в нормативно-техническое состояние, отвечающее требованиям пожарной и санитарно-технической безопасности, улучшить материально-техническое оснащение объектов муниципальной собственности, которые непосредственно принимают участие в реализации полномочий органов местного самоуправления, а следовательно, обеспечить качественное оказание услуг населению города Кирова.
Цифровой материал, указывающий на ожидаемые результаты реализации Программы, представлен в приложении N 1.
Количественные показатели осуществления капитального ремонта и реконструкции объектов непосредственно связаны с показателем обеспеченности органов и учреждений муниципального образования, а также коммунальной инфраструктуры города объектами, находящимися в технически-нормативном работоспособном состоянии. Поскольку контроль за соответствием объектов недвижимости требованиям осуществляют государственные надзорные органы, то конечным результатом будет являться количество объектов, запрещенных к эксплуатации в соответствии с требованиями надзорных органов. Рост данного показателя будет означать снижение обеспеченности органов местного самоуправления, муниципальных учреждений и коммунальной инфраструктуры надлежащим имуществом, что прямо пропорционально приведет к снижению обеспеченности населения услугами, входящими в полномочия органов местного самоуправления, и удовлетворения потребностей населения деятельностью органов местного самоуправления.
В связи с этим предлагается ввести следующие показатели:
n - количество объектов, запрещенных к эксплуатации, в течение года реализации Программы,
N - всего объектов,
Оф - показатель обеспеченности нормативно-исправными объектами фактический, рассчитываемый по следующей формуле:
Оф = ((N - n) / N) x 100%
Условием результативности реализации мероприятий Программы должно стать достижение такого значения показателя обеспеченности, который свидетельствовал бы о достаточности и необходимости количества объектов, необходимых для обеспеченности населения услугами, входящими в полномочия органов местного самоуправления, и удовлетворения потребностей населения деятельностью органов местного самоуправления.
Учитывая то обстоятельство, что объекты муниципальной собственности находятся в состоянии, требующем проведения работ капитального ремонта, но вместе с тем отсутствует избыточность объектов, т.е. отсутствует возможность замены объекта в случае запрета его эксплуатации, предлагается установить нормативный уровень показателя обеспеченности в диапазоне от 95% до 100%: 100% > Оф > 95%.
При этом в показателях ожидаемых конечных результатов реализации Программы предлагается установить значение показателя обеспеченности на уровне 100% на все годы реализации Программы.