N
| Наименование
индикатора
| Период
проведения
расчета
| Удельный
вес
индикатора
| Формула расчета значения
показателя
| Опти-
мальный
уровень
качества
управле-
ния фи-
нансами
и пла-
тежеспо-
собнос-
тью
| Наихуд-
ший
уровень
качества
управле-
ния фи-
нансами
и пла-
тежеспо-
собнос-
тью
| Орган адми-
нистрации,
ответственный
за предос-
тавление
данных и
расчет
|
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
|
P1
| Обеспеченность
расходов
населения
доходами
| ежегодно
| 1,000
| A
V = ---, где:
B
A - среднедушевые денежные
доходы;
B - стоимость фиксированного
набора потребительских товаров
и услуг
| 3
| 1
| экономическое
управление
|
P2
| Динамика
реальных
денежных
доходов
населения
| ежегодно
| 1,000
| V = A, где:
A - индекс реальных денежных
доходов населения
| 1,1
| 0,95
| экономическое
управление
|
P3
| Динамика
реального
объема
промышленного
производства
за последние
три года
| ежегодно
| 1,450
| V = A x A x A , где:
n n-1 n-2
A - индекс физического объема
промышленной продукции;
n - отчетный год
| 1,2
| 1
| экономическое
управление
|
P4
| Доля
первоочередных
расходов в
расходах
бюджета
| ежегодно
| 1,500
| A + B + C
V = -----------, где:
D
A - расходы бюджета на оплату
труда и начисления на оплату
труда;
B - расходы бюджета на оплату
коммунальных услуг;
C - расходы бюджета на выплату
трансфертов населению;
D - всего расходов бюджета
| 0,2
| 0,7
| финансовое
управление
|
P5
| Доля
капитальных
вложений в
расходах
бюджета
| ежегодно
| 0,500
| A A A
n-2 n-1 n
---- + ---- + --
B B B
n-2 n-1 n
V = ------------------, где:
3
| 0,15
| 0,05
| финансовое
управление
|
| | | | | A - капитальные вложения за
счет бюджета муниципального
образования "Город Киров"
(включая целевые бюджетные
фонды);
B - всего расходов бюджета
муниципального образования
"Город Киров" с учетом прироста
кредиторской задолженности, за
исключением субвенций из
областного бюджета;
n - отчетный год
| | | |
P6
| Зависимость
бюджета от
финансовой
помощи
| ежегодно
| 1,200
| A
V = ---, где:
B
A - доходы бюджета
муниципального образования
"Город Киров" от безвозмездных
перечислений от бюджетов других
уровней, за исключением
субвенций из бюджета;
B - всего доходов бюджета
муниципального образования, за
исключением субвенций из
областного бюджета
| 0,05
| 0,4
| финансовое
управление
|
P7
| Объем
кредиторской
задолженности
бюджетных
учреждений
| ежемесячно;
ежегодно
| 1,200
| A
V = ---, где:
B
A - кредиторская задолженность
бюджетных учреждений
муниципального образования
"Город Киров" на конец года;
B - объем расходов бюджета
муниципального образования
"Город Киров", за исключением
субвенций из областного бюджета
| 0
| 0,05
| финансовое
управление
|
P8
| Изменение
кредиторской
задолженности
по оплате
труда
| ежемесячно;
ежегодно
| 1,200
| A - A
n n-1
V = -----------, где:
B
----
12
| 0
| 0,05
| финансовое
управление
|
| | | | | A - кредиторская задолженность
по оплате труда на последнюю
отчетную дату месяца;
A - кредиторская
n-1
задолженность по оплате труда
на последнюю дату месяца,
предшествующего отчетному;
B - объем расходов на оплату
труда;
n - последний отчетный месяц
| | | |
P9
| Изменение
кредиторской
задолженности
по начислениям
на оплату
труда
| ежемесячно;
ежегодно
| 1,100
| A - A
n n-1
V = -----------, где:
B
----
12
| 0
| 0,05
| финансовое
управление
|
| | | | | A - кредиторская задолженность
по начислениям на оплату труда
на конец года;
B - объем расходов на
начисления на оплату труда;
n - последний отчетный
бюджетный год
| | | |
P10
| Изменение
кредиторской
задолженности
по оплате
коммунальных
услуг
| ежемесячно;
ежегодно
| 1,100
| A - A
n n-1
V = -----------, где:
B
----
12
| 0
| 0,05
| финансовое
управление
|
| | | | | A - кредиторская задолженность
по оплате коммунальных услуг на
конец года;
B - объем расходов на оплату
коммунальных услуг;
n - последний отчетный год
| | | |
P11
| Отношение
прироста
кредиторской
задолженности
бюджета и
бюджетных
учреждений к
расходам
бюджета
| ежемесячно;
ежегодно
| 1,200
| max (дельта A ; дельта A )
i n
V = --------------------------,
B
---
n
где:
дельта A - прирост
i
кредиторской задолженности
бюджета и бюджетных учреждений
в i-м месяце, где i изменяется
от 1 до n;
B - объем расходов бюджета
муниципального образования
"Город Киров", за исключением
субвенций из областного
бюджета, за отчетный период;
n - количество месяцев в
отчетном периоде
| 0
| 1
| финансовое
управление
|
P12
| Прирост
просроченной
кредиторской
задолженности,
в том числе по
привлекаемым
средствам на
покрытие
временных
кассовых
разрывов
| ежемесячно;
ежегодно
| 1,200
| V = A - A , где:
n n-1
A - просроченная задолженность,
в том числе по привлекаемым
средствам на покрытие временных
кассовых разрывов;
n - отчетный год
| 0
| -
| финансовое
управление
|
P13
| Отношение
долга без
учета гарантий
и
поручительств
к доходам
бюджета
| ежемесячно;
ежегодно
| 1,000
| A
V = ---, где:
B
A - долг муниципального
образования "Город Киров" за
вычетом гарантий и
поручительств на конец года;
B - всего доходов бюджета
муниципального образования
"Город Киров" без учета
субвенций из областного бюджета
| 0,25
| 0,5
| финансовое
управление
|
P14
| Отношение
краткосрочного
(до 1 года)
долга к
доходам
бюджета
| ежемесячно;
ежегодно
| 0,750
| A
V = ---, где:
B
A - объем краткосрочного (до 1
года) долга муниципального
образования "Город Киров" на
конец года;
B - всего доходов бюджета
муниципального образования
"Город Киров" без учета
субвенций из областного бюджета
| 0,1
| 0,2
| финансовое
управление
|
P15
| Отношение
объема
выданных
гарантий (по-
ручительств) к
доходам
бюджета
| ежемесячно;
ежегодно
| 0,250
| A
V = ---, где:
B
A - объем гарантий и
поручительств муниципального
образования "Город Киров" на
конец года;
B - всего доходов бюджета
муниципального образования
"Город Киров" без учета
субвенций из областного бюджета
| 0,15
| 0,3
| финансовое
управление
|
P16
| Отсутствие
просроченных
долговых
обязательств
| ежемесячно;
ежегодно
| 0,500
| A
V = ---, где:
B
A - объем краткосрочного (до 1
года) долга муниципального
образования "Город Киров" на
конец года;
B - всего доходов бюджета
муниципального образования
"Город Киров" без учета средств
субвенций областного бюджета
| 0
| -
| финансовое
управление
|
P17
| Соблюдение
ограничения
дефицита
бюджета,
установленного
Бюджетным
кодексом
Российской
Федерации
| ежемесячно;
ежегодно
| 0,750
| A
V = ---, где:
B
A - дефицит бюджета
муниципального образования
"Город Киров";
B - всего доходов бюджета
муниципального образования
"Город Киров" без учета
безвозмездных поступлений и
(или) поступлений налоговых
доходов по дополнительным
нормативам отчислений
| - 0,1
| -
| финансовое
управление
|
P18
| Соблюдение
ограничения на
объем долга,
установленного
Бюджетным
кодексом
Российской
Федерации
| ежемесячно;
ежегодно
| 0,750
| A
V = ---, где:
B
A - объем долга муниципального
образования "Город Киров";
B - всего доходов бюджета
муниципального образования
"Город Киров" без учета
безвозмездных поступлений и
(или) поступлений налоговых
доходов по дополнительным
нормативам отчислений
| 1
| -
| финансовое
управление
|
P19
| Соблюдение
ограничения
расходов на
обслуживание
долга,
установленного
Бюджетным
кодексом
Российской
Федерации
| ежемесячно;
ежегодно
| 0,750
| A
V = ---, где:
B
A - расходы на обслуживание и
погашение долга муниципального
образования "Город Киров";
B - всего расходов бюджета
муниципального образования
"Город Киров" без учета
безвозмездных перечислений от
бюджетов других уровней
| 0,15
| -
| финансовое
управление
|
P20
| Отношение
прироста
недоимки по
налоговым
платежам в
бюджет к
налоговым
доходам
бюджета
| ежегодно
| 1,000
| A - A
n n-1
V = -----------, где:
B
A - объем недоимки по местным
налогам;
B - объем налоговых доходов,
включая налоговые доходы,
поступающие в целевые бюджетные
фонды, бюджета муниципального
образования "Город Киров";
n - отчетный год
| 0
| 0,05
| финансовое
управление
|
P21
| Исполнение
бюджета по
расходам в
разрезе статей
укрупненной
структуры
расходов
бюджета
| ежегодно
| 0,500
| A - A B - B
f p f p
V = max ((-------); (-------);
A B
p p
C - C D - D
f p f p
(-------); (-------)), где:
C D
p p
| 0
| - 0,05
| финансовое
управление
|
| | | | | max - максимальное значение;
A - расходы на образование;
B - расходы на здравоохранение
и физическую культуру;
C - расходы на
жилищно-коммунальное хозяйство;
D - расходы на транспорт, связь
и информатику;
p - утверждено решением о
бюджете муниципального
образования "Город Киров";
f - фактически израсходовано
| | | |
P22
| Проведение
социологичес-
ких опросов
населения по
вопросам,
связанным с
оказанием
бюджетных
услуг
| ежегодно
| 0,500
| A
V = ---, где:
B
A - число участвовавших в
социологических опросах по
инициативе администрации
города;
B - численность населения
муниципального образования
"Город Киров"
| 0,05
| 0,01
| управление
организацион-
но-информаци-
онного
обеспечения
|
P23
| Доля расходов
на
финансирование
муниципальных
услуг в рамках
полномочий
органов
местного само-
управления,
предоставля-
емых
автономными
некоммерчески-
ми
организациями
и частными
компаниями
| ежегодно
| 1,000
| A
V = ---, где:
B
A - объем расходов бюджета на
финансирование муниципальных
услуг, предоставляемых
автономными некоммерческими
организациями и частными
компаниями;
B - объем расходов бюджета на
финансирование муниципальных
услуг
| 0,35
| -
| финансовое
управление
|
P24
| Доля
муниципальных
автономных
учреждений от
общего числа
муниципальных
учреждений
(бюджетных и
автономных)
| ежегодно
| 0,500
| A
V = ---, где:
B
A - количество муниципальных
автономных учреждений в
муниципальном образовании
"Город Киров";
B - количество муниципальных
учреждений в муниципальном
образовании "Город Киров", в
том числе бюджетных и
автономных
| 0,1
| 0,3
| финансовое
управление
|
P25
| Количество
норматив-
но-правовых
актов в
области
бюджетной и
налоговой
политики,
прошедших
обязательную
независимую
экспертизу
| ежегодно
| 0,750
| A
V = ---, где:
B
A - количество
нормативно-правовых актов в
области бюджетной и налоговой
политики, прошедших
обязательную независимую
экспертизу;
B - общее количество
нормативно-правовых актов в
области бюджетной и налоговой
политики в отчетном году
| 1
| | финансовое
управление;
правовое
управление
|
P26
| Отклонение
фактических
расходов на
предоставление
муниципальных
услуг от
объема
потребности в
расходах на
предоставление
муниципальных
услуг
| ежегодно
| 1,000
| B - A
V = -------, где:
B
A - потребность в
предоставлении муниципальных
услуг в стоимостном выражении;
B - объем фактически
предоставляемых муниципальных
услуг в стоимостном выражении
(объем расходов бюджета на
соответствующие цели)
| 0
| +/- 0,2
| финансовое
управление
|
P27
| Доля расходов
бюджета на
предоставление
муниципальных
услуг, на
процесс
оказания
которых
утверждены
стандарты
качества
| ежегодно
| 1,500
| A
V = -----------, где:
B - C - D
A - объем расходов бюджета
муниципального образования
"Город Киров" на предоставление
муниципальных услуг, имеющих
стандарты качества;
B - общий объем расходов
бюджета муниципального
образования "Город Киров" в
отчетном году;
C - сумма межбюджетных
трансфертов бюджетам других
уровней;
D - расходы на обслуживание
муниципального долга в отчетном
году
| 0,7
| -
| финансовое
управление
|
P28
| Оптимизация
распределения
прав и ответ-
ственности
между
субъектами
бюджетного
планирования
| ежегодно
| 1,000
| A
V = ---, где:
B
A - объем расходов бюджета
муниципального образования
"Город Киров", формируемых в
рамках ведомственных целевых
программ;
B - общий объем расходов
бюджета муниципального
образования "Город Киров" в
отчетном году
| 0,5
| -
| финансовое
управление
|
P29
| Доля расходов
бюджета на
реализацию
долгосрочных
муниципальных
целевых
программ, пре-
дусмотренных в
рамках
муниципальных
контрактов
| ежегодно
| 1,000
| A
V = ---, где:
B
A - объем расходов бюджета
муниципального образования
"Город Киров", предусмотренных
в рамках муниципальных
контрактов на реализацию
долгосрочных целевых программ;
B - общий объем расходов
бюджета муниципального
образования "Город Киров" на
реализацию долгосрочных целевых
программ в отчетном году
| 0,4
| -
| финансовое
управление
|
P30
| Доля расходов
бюджета,
распределенных
на плановый
период между
главными
распорядите-
лями бюджетных
средств
| ежегодно
| 1,500
| A A
1 2
V = min (----; ----), где:
B B
1 2
A - объем расходов бюджета,
1
распределенных между главными
распорядителями средств бюджета
в первом году планового
периода;
A - объем расходов бюджета,
2
распределенных между главными
распорядителями средств бюджета
во втором году планового
периода;
B - объем расходов бюджета в
1
первом году планового периода;
B - объем расходов бюджета во
2
втором году планового периода
| 0,8
| -
| финансовое
управление
|
P31
| Доля расходов
бюджета,
имеющих
детальный
порядок
расчета
стоимости со-
ответствующих
расходных
обязательств
| ежегодно
| 1,000
| A
V = ---, где:
B
A - объем расходов бюджета
муниципального образования
"Город Киров" в отчетном году,
осуществляемых в соответствии с
правовыми актами, детально
определяющими порядок расчета
стоимости реализации
соответствующих расходных
обязательств;
B - общий объем расходов
бюджета муниципального
образования "Город Киров" в
отчетном году
| 0,9
| -
| финансовое
управление
|
P32
| Количество
муниципальных
служащих,
прошедших
курсы
повышения
квалификации
за три
последних
отчетных года
| ежегодно
| 0,500
| A + A + A
m-2 n-1
V = -----------------, где:
B
A - количество муниципальных
служащих, прошедших курсы
повышения квалификации;
B - среднесписочная численность
муниципальных служащих на
последний отчетный год;
n - отчетный год
| 0,5
| -
| отдел
муниципальной
службы и
кадров
|
P33
| Объем
кредиторской и
дебиторской
задолженности
организаций
жилищно-комму-
нального
хозяйства
города
| ежегодно
| 1,500
| A B
V = max (---; ---), где:
R R
A - объем кредиторской
задолженности муниципальных
предприятий и учреждений
жилищно-коммунального
хозяйства;
B - объем дебиторской
задолженности муниципальных
предприятий и учреждений
жилищно-коммунального
хозяйства;
R - объем предоставленных услуг
муниципальными предприятиями и
учреждениями
жилищно-коммунального хозяйства
| 0,15
| -
| управление
жилищно-ком-
мунального
хозяйства
|
P34
| Отношение
дебиторской
задолженности,
рассроченных и
отсроченных
платежей к
доходам
бюджета
| ежегодно
| 0,500
| A
V = ---, где:
B
A - объем дебиторской
задолженности, отсроченных и
рассроченных платежей в бюджет
муниципального образования
"Город Киров" в отчетном году;
B - доходы бюджета
муниципального образования
"Город Киров" в отчетном году
| 0
| 0,05
| финансовое
управление
|
P35
| Отношение
объема
налоговых
льгот к
налоговым
доходам
бюджета
| ежегодно
| 1,000
| A
V = ---, где:
B
A - объем налоговых льгот,
предоставленных в отчетном
году;
B - объем налоговых доходов
бюджета муниципального
образования "Город Киров" в
отчетном году
| 0
| 0,07
| финансовое
управление
|
P36
| Изменение доли
продукции
малого пред-
приниматель-
ства в общем
объеме
промышленного
производства
| ежегодно
| 0,500
| A A
n n-1
V = ---- - ------, где:
B B
n n-1
A - суммарный объем отгруженных
товаров собственного
производства, выполненных работ
и услуг собственными силами по
добыче полезных ископаемых,
обрабатывающим производством,
производству электроэнергии,
газа и воды по муниципальному
образованию "Город Киров" (по
кругу малых предприятий,
попавших в выборочное
обследование);
B - суммарный объем
промышленного производства по
муниципальному образованию
"Город Киров" в денежном
выражении за последний отчетный
финансовый год;
n - отчетный год
| 1
| -
| экономическое
управление
|
P37
| Доля
муниципальных
унитарных
предприятий и
организаций,
доли уставного
капитала в
которых
принадлежат
муниципальному
образованию,
удовлетворяют
установленным
критериям для
их сохранения
на основе
оценки
бюджетной и
социальной
эффективности
| ежегодно
| 0,750
| A
V = ---, где:
B
A - количество муниципальных
унитарных предприятий и
организаций, доли уставного
капитала в которых принадлежат
муниципальному образованию
"Город Киров", отвечающих
критериям для их сохранения на
основе оценки бюджетной и
социальной эффективности;
B - общее количество
муниципальных унитарных
предприятий и организаций, доли
уставного капитала в которых
принадлежат муниципальному
образованию "Город Киров"
| 0,8
| | управление
(комитет) по
делам
муниципальной
собственности
|
P38
| Отношение
среднемесячной
номинальной
начисленной
заработной
платы
работников
муниципальных
учреждений к
среднемесячной
номинальной
начисленной
заработной
плате
работников
крупных и
средних
предприятий и
некоммерческих
организаций
| ежегодно
| 1,000
| A
-----
12n
му
V = -------, где:
B
----
12n
о
A - суммарный годовой фонд
оплаты труда муниципальных
учреждений муниципального
образования "Город Киров";
n - среднесписочная
му
численность работников
муниципальных учреждений
муниципального образования
"Город Киров";
B - среднемесячная заработная
плата работников средних и
крупных предприятий
муниципального образования
"Город Киров";
n - среднесписочная
о
численность работников средних
и крупных предприятий
муниципального образования
"Город Киров"
| 0,3
| 1
| экономическое
управление
|
P39
| Доля
муниципальных
общеобразова-
тельных и
медицинских
учреждений,
переведенных
на нормативное
подушевое
финансирование
| ежегодно
| 1,000
| A
V = ---, где:
B
A - количество муниципальных
общеобразовательных и
медицинских учреждений,
переведенных на нормативное
подушевое финансирование;
B - общее количество
муниципальных
общеобразовательных и
медицинских учреждений в
муниципальном образовании
"Город Киров"
| 0,3
| 0,9
| управления
образования,
здравоохране-
ния
|