Приложение к Решению от 11.02.2004 г № 19/166 Норматив
Ведомственная структура расходов бюджета на 2004 год
| Наименование расхода | Раздел | Подраздел | Целевая статья | Вид расхода | Сумма (тыс. руб.) |
| Муниципальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства | 00 | 00 | 000 | 000 | 1517 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 12 | 00 | 000 | 000 | 1517 |
| Жилищное хозяйство | 12 | 01 | 000 | 000 | 22 |
| Коммунальное хозяйство | 12 | 02 | 000 | 000 | 941 |
| Расходы на благоустройство территории поселка | 12 | 02 | 311 | 443 | 200 |
| Прочие расходы на жилищно-коммунальное хозяйство | 12 | 03 | 312 | 000 | 354 |
| Центральная районная больница | |||||
| Здравоохранение и физическая культура | 17 | 00 | 000 | 000 | 9910,3 |
| Здравоохранение | 17 | 01 | 000 | 000 | 9910,3 |
| Расходы за счет доходов от оказания платных услуг | 17 | 01 | 444 | ||
| Ведомственные расходы на здравоохранение | 17 | 01 | 430 | 000 | 9466,3 |
| Больницы | 17 | 01 | 430 | 300 | 8026,3 |
| Прочие учреждения и мероприятия в области здравоохранения | 17 | 01 | 430 | 310 | 1440 |
| Управление культуры | 00 | 00 | 000 | 000 | 3341 |
| Государственное управление и местное самоуправление | 01 | 00 | 000 | 000 | 245 |
| Функционирование органов местного самоуправления | 01 | 06 | 000 | 000 | 245 |
| Денежное содержание аппарата | 01 | 06 | 026 | 027 | 245 |
| Образование | 14 | 00 | 000 | 000 | 547 |
| Ведомственные расходы на образование | 14 | 02 | 400 | 000 | 498 |
| Учреждения по внешкольной работе с детьми | 14 | 02 | 400 | 264 | 498 |
| Расходы за счет доходов от оказания платных услуг | 14 | 04 | 49 | ||
| Культура, искусство и кинематография | 15 | 00 | 000 | 000 | 2549 |
| Культура и искусство | 15 | 01 | 000 | 000 | 2186,5 |
| Расходы за счет доходов от оказания платных услуг | 15 | 01 | 292 | ||
| Ведомственные расходы на культуру и искусство | 15 | 01 | 410 | 000 | 2032,5 |
| Дома культуры и другие учреждения клубного типа | 15 | 01 | 410 | 280 | 1503,5 |
| Музеи | 15 | 01 | 410 | 283 | 96 |
| Библиотеки | 15 | 01 | 410 | 284 | 433 |
| Прочие ведомственные расходы в области культуры и искусства | 15 | 01 | 412 | 000 | 154 |
| Прочие учреждения и мероприятия в области культуры и искусства | 15 | 01 | 412 | 287 | 154 |
| Кинематография | 15 | 02 | 000 | 000 | 70,5 |
| Управление образования | 00 | 00 | 000 | 000 | 26782 |
| Государственное управление и местное самоуправление | 01 | 00 | 000 | 000 | 309 |
| Функционирование органов местного самоуправления | 01 | 06 | 000 | 000 | 309 |
| Денежное содержание аппарата | 01 | 06 | 026 | 027 | 309 |
| Образование | 14 | 00 | 000 | 000 | 26473 |
| Дошкольное образование | 14 | 01 | 000 | 000 | 2820 |
| Общее образование | 14 | 02 | 000 | 000 | 21160 |
| Ведомственные расходы на образование | 14 | 02 | 400 | 000 | 21160 |
| Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 14 | 02 | 400 | 260 | 20208 |
| Учреждения по внешкольной работе с детьми | 14 | 02 | 400 | 264 | 952 |
| Переподготовка и повышение квалификации | 14 | 05 | 000 | 000 | 30 |
| Прочие расходы в области образования | 14 | 07 | 000 | 000 | 1887 |
| Расходы за счет доходов от оказания платных услуг | 14 | 576 | |||
| Социальная политика | 18 | 00 | 000 | 000 | 3663 |
| Учреждения социального обеспечения | 18 | 01 | 000 | 000 | 1724 |
| Расходы за счет доходов от оказания платных услуг | 18 | 01 | 45 | ||
| Ведомственные расходы в области социального обеспечения | 18 | 01 | 440 | 000 | 1679 |
| Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики | 18 | 01 | 440 | 323 | 1679 |
| Прочие мероприятия в области социальной политики | 18 | 06 | 000 | 000 | 181 |
| Фонд компенсаций | 18 | 06 | 489 | 000 | 181 |
| Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг ветеранам и инвалидам | 18 | 06 | 489 | 345 | 69 |
| Расходы на обеспечение лекарственными средствами инвалидов и ветеранов | 18 | 06 | 489 | 348 | 112 |
| Государственные пособия гражданам, имеющим детей | 18 | 07 | 000 | 000 | 1758 |
| Центр занятости населения | 00 | 00 | 000 | 000 | 67 |
| Прочие расходы | 30 | 00 | 000 | 000 | 67 |
| Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 30 | 04 | 515 | 397 | 67 |
| Кировский областной территориальный фонд обязательного медицинского страхования | 00 | 00 | 000 | 000 | 65,1 |
| Здравоохранение и физическая культура | 17 | 00 | 000 | 000 | 65,1 |
| Обязательное медицинское страхование | 17 | 04 | 000 | 000 | 65,1 |
| Средства бюджета на обязательное медицинское страхование неработающего населения, перечисленные фонду обязательного медицинского страхования | 17 | 04 | 428 | 316 | 65,1 |
| Отдел по делам молодежи | 00 | 00 | 000 | 000 | 8 |
| Социальная политика | 18 | 00 | 000 | 000 | 8 |
| Государственная поддержка в области молодежной политики | 18 | 03 | 446 | 000 | 8 |
| Управление сельского хозяйства и продовольствия | 00 | 00 | 000 | 000 | 2322 |
| Государственное управление и местное самоуправление | 01 | 00 | 000 | 000 | 622 |
| Функционирование органов местного самоуправления | 01 | 06 | 000 | 000 | 622 |
| Денежное содержание аппарата | 01 | 06 | 026 | 027 | 622 |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 08 | 00 | 000 | 000 | 1700 |
| Земельные ресурсы | 08 | 02 | 000 | 000 | 1700 |
| Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования | 08 | 02 | 344 | 000 | 1700 |
| Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования | 08 | 02 | 344 | 212 | 1700 |
| Комитет по физической культуре и спорту | 00 | 00 | 000 | 000 | 20 |
| Здравоохранение и физическая культура | 17 | 00 | 000 | 000 | 20 |
| Физическая культура и спорт | 17 | 03 | 000 | 000 | 20 |
| Ведомственные расходы на физическую культуру и спорт | 17 | 03 | 434 | 000 | 20 |
| Администрации поселка и сельских округов, р-на | 00 | 00 | 000 | 000 | 4225 |
| Государственное управление и местное самоуправление | 01 | 00 | 000 | 000 | 4225 |
| Функционирование органов местного самоуправления | 01 | 06 | 000 | 000 | 4225 |
| Денежное содержание аппарата | 01 | 06 | 026 | 027 | 3984 |
| Районный отдел внутренних дел | 00 | 00 | 000 | 000 | 94 |
| Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства | 05 | 00 | 000 | 000 | 94 |
| Органы внутренних дел | 05 | 01 | 000 | 000 | 94 |
| Верхошижемская станция по борьбе с болезнями животных | 00 | 00 | 000 | 000 | 23 |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 08 | 00 | 000 | 000 | 23 |
| Прочие мероприятия в области сельского хозяйства | 08 | 05 | 000 | 000 | 23 |
| Прочие расходы в области сельского хозяйства | 08 | 05 | 342 | 000 | 23 |
| Центр Госсанэпиднадзора | 00 | 00 | 000 | 000 | 17,6 |
| Здравоохранение и физическая культура | 17 | 00 | 000 | 000 | 17,6 |
| Санитарно-эпидемиологический надзор | 17 | 02 | 000 | 000 | 17,6 |
| Ведомственные расходы на санитарно-эпидемиологический надзор | 17 | 02 | 432 | 000 | 17,6 |
| Районная Дума | 00 | 00 | 000 | 000 | 15 |
| Государственное управление и местное самоуправление | 01 | 00 | 000 | 000 | 15 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти | 01 | 02 | 000 | 000 | 15 |
| Прочие расходы | 30 | 00 | 000 | 000 | 100 |
| Резервный фонд | 30 | 01 | 510 | 435 | 100 |
| Всего расходов | 52170 |
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА РАЙОНА ЗА 2003 ГОД
(тыс. руб.)
| План 2003 г. | Отчет 2003 г. | в т.ч. получ. вз/расчетами | % выполнения | |
| ДОХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА | ||||
| I. Налоговые доходы | 22951,5 | 16938,1 | 1309,3 | 74 |
| 1. Налог на прибыль | 223 | 229,6 | 7,2 | 103 |
| 2. Налоги на товары и услуги | 1004 | 846,9 | 84 | |
| в том числе: | ||||
| - лицензионные и регистрационные сборы | 7 | 5,1 | 73 | |
| - налог с продаж | 997 | 841,8 | 11,4 | 84 |
| 3. Подоходный налог с физических лиц | 9397,4 | 8341,3 | 1072,2 | 89 |
| 4. Налог на вмененный доход | 719 | 200,9 | 28 | |
| 5. Налог на совокупный доход | 352 | 352,8 | 100 | |
| 6. Налоги на имущество | 720 | 735,6 | 61,6 | 102 |
| в том числе: | ||||
| - имущество физических лиц | 90 | 93,2 | 104 | |
| - имущество предприятий | 630 | 640,5 | 61,6 | 102 |
| 7. Платежи за природные ресурсы - всего | 10305,6 | 6019,9 | 142,3 | 58 |
| в том числе: | ||||
| - плата за недра | 7,6 | 8 | 105 | |
| - лесной доход | 4644 | 4002,2 | 0,7 | 86 |
| - земельный налог | 5634 | 1989,8 | 141,6 | 35 |
| 8. Прочие налоги, пошлины, сборы | 230,5 | 211,1 | 14,6 | 92 |
| в том числе: | ||||
| - госпошлина | 105 | 91,2 | 87 | |
| - налог на рекламу | 1 | 0,6 | 60 | |
| - сбор на содержание милиции, благоустройство и другие цели | 91 | 83,4 | 14,6 | 92 |
| - сбор на нужды образовательных учреждений | 3,8 | 3,9 | 103 | |
| II. Неналоговые доходы | 3060,5 | 2581,1 | 242 | 84 |
| в том числе: | ||||
| 9. Арендная плата за землю | 2044 | 1255,3 | 236,6 | 61 |
| 10. Аренда имущества | 196,5 | 204,4 | 104 | |
| 11. Штрафные санкции | 370 | 378,3 | 102 | |
| 12. Прочие неналоговые доходы | 100 | 373,2 | 5,4 | 373 |
| III. Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 2159,3 | 2232,5 | 103 | |
| Итого доходов | 28171,3 | 21751,7 | 1551,3 | 77 |
| IV. Безвозмездные перечисления | 35246,9 | 35323,9 | 100 | |
| 13. Дотация из областного бюджета | 27066,8 | 27166,8 | 100,4 | |
| 14. Взаимные расчеты | 3786,6 | 3786,8 | 100 | |
| 15. Средства фонда компенсаций | 1916,5 | 1915,5 | 100 | |
| 16. Субсидии за счет фонда централизованной заготовки топлива | 1821 | 1821 | 100 | |
| 17. Субсидии на частичное покрытие убытков от реализации коммунальных услуг | 586 | 564 | 96 | |
| 18. Субсидии на реализацию ФЗ "О ветеранах" в части ЖКУ | 70 | 70 | 100 | |
| ВСЕГО доходов: | 63418,2 | 57075,6 | 90 | |
| РАСХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА | ||||
| 1. Государственное управление | 6597 | 6568,3 | 99,5 | |
| в том числе: | ||||
| - оплата труда | 4010 | 4008,6 | 100 | |
| - э/энергия | 170 | 168,3 | 99 | |
| 2. Правоохранительная деятельность | 58 | 56,7 | 98 | |
| 3. Промышленность, энергетика, строительство | 433,4 | 433,4 | 100 | |
| в том числе: | ||||
| - строительство, архитектура | 433,4 | 433,4 | 100 | |
| в том числе за счет средств, переданных из федерального бюджета: | 338,4 | 338,4 | 100 | |
| - жилищное строительство | 95 | 95 | 100 | |
| 4. Сельское хозяйство | 4596,6 | 4331,8 | 94 | |
| Расходы за счет платы за землю | 810 | 545,2 | 67 | |
| - коренное улучшение земель | 810 | 545,2 | 67 | |
| Прочие мероприятия (засуха) | 3786,6 | 3786,6 | 100 | |
| 5. Охрана окружающей среды | 21,4 | 20,2 | 94 | |
| 6. Жилищно-коммунальное хозяйство | 4967 | 4952,8 | 100 | |
| в том числе: | ||||
| - теплофикация | 3853 | 3853 | 100 | |
| - благоустройство | 628 | 613,8 | 98 | |
| - планово-расчетный тариф | 183 | 183 | 100 | |
| - убытки по воде и канализации | 43 | 43 | 100 | |
| 7. Образование | 28329,3 | 28240,9 | 99,7 | |
| в том числе: | ||||
| - оплата труда | 14315 | 14312,9 | 100 | |
| - питание | 475 | 473,8 | 100 | |
| - оплата коммунальных услуг | 4800 | 4775,5 | 99 | |
| в т.ч. э/энергия | 1630 | 1629,3 | 100 | |
| 8. Культура и искусство | 3809 | 3793,4 | 99,6 | |
| в том числе: | ||||
| - оплата труда | 1631 | 1630,2 | 100 | |
| - оплата коммунальных услуг | 617 | 616,6 | 100 | |
| - в т.ч. э/энергия | 308 | 307,8 | 100 | |
| 9. Здравоохранение | 12206,5 | 12195,9 | 100 | |
| в том числе: | ||||
| - оплата труда | 6094 | 6093,5 | 100 | |
| - питание | 248 | 247,3 | 100 | |
| - медикаменты | 149 | 148,8 | 100 | |
| - оплата коммунальных услуг | 1586 | 1585,6 | 100 | |
| в т.ч. э/энергия | 795 | 794,7 | 100 | |
| 10. Физкультура и спорт | 42 | 41,3 | 98 | |
| 11. Социальная политика | 4524 | 4498,1 | 99 | |
| в том числе: | ||||
| - содержание учреждений социального обеспечения | 1999 | 1996,8 | 100 | |
| в т.ч. э/энергия | 60 | 59,7 | 100 | |
| - ежемесячная компенсация на детей | 1786,5 | 1786,5 | 100 | |
| - молодежная политика | 12,6 | 12,3 | 98 | |
| - социальная помощь и прочие мероприятия | 668,9 | 645,5 | 96,5 | |
| - Федеральный закон "Об инвалидах" | 401 | 379 | 95 | |
| - оплата жилищно-коммунальных услуг | 272 | 250 | 92 | |
| - обеспечение медикаментами | 129 | 129 | 100 | |
| - Федеральный закон "О ветеранах" | 106 | 106 | 100 | |
| - оплата жилищно-коммунальных услуг | 106 | 106 | 100 | |
| Социальная защита граждан, подвергшихся радиации | 1 | |||
| 12. Прочие расходы | 331,2 | 72,4 | 21,8 | |
| 13. Погашение государственного долга | 268,3 | |||
| ВСЕГО расходов | 65915,4 | 65473,5 | 99 | |
| Дефицит | - 2497,2 | - 8397,9 | ||
| Свободные остатки бюджетных средств | - 368,5 | |||
| Прочие источники | 2680,8 | |||
| Бюджетные ссуды | 6085,6 | |||
| Баланс | 63418,2 | 57075,6 | 90 |
СВЕДЕНИЯ
О ПОСТУПЛЕНИИ ДОХОДОВ, ОБЪЕМАХ ВЗАИМОЗАЧЕТА, НЕДОИМКЕ
И ЗАДОЛЖЕННОСТИ БЮДЖЕТА ВЕРХОШИЖЕМСКОГО РАЙОНА
НА 01.01.2004
(в тыс. руб.)
| Показатели | на 01.01.2003 | на 01.01.2004 | в % |
| I. ПОСТУПЛЕНИЕ ДОХОДОВ: | |||
| - всего доходов | 48100,5 | 57075,6 | 118,6 |
| в том числе: | |||
| а) собственные | 20366,5 | 21751,7 | 106,8 |
| из них: | |||
| - "Чистые доходы" | 17603,8 | 20200,4 | 114,8 |
| - взаиморасчеты | 2762,7 | 1551,3 | 56,2 |
| - уд. вес взаиморасчета (в %) | 13,6 | 7,1 | 52,2 |
| б) средства областного бюджета | 24755,9 | 32774,4 | 1,3 |
| в) средства федерального бюджета | 2978,1 | 2549,5 | 86 |
| Уд. вес в общих доходах: | |||
| - собственных доходов | 42 | 38 | 90 |
| - средств областного и федерального бюджетов | 58 | 62 | 107 |
| II. ВЗАИМОРАСЧЕТ | |||
| Общий объем взаимозачета (взаиморасчета) | 2762,7 | 1551,3 | 56,2 |
| в том числе погашено | |||
| - з/плата с начислениями | 27,7 | 0,7 | 2,5 |
| - пособия на детей | 5,2 | ||
| - питание | 186 | 229,4 | 123,3 |
| - медикаменты | |||
| - коммунальные услуги | 433,1 | ||
| - топливо | 538,9 | 194,6 | 36,1 |
| - ЖКХ | 303,1 | 160,5 | 52,9 |
| - э/энергия | |||
| - сельское хозяйство | 579,4 | 226,4 | 39,1 |
| - приобретение предметов снабжения и расходных материалов | 33,8 | 111,9 | 3,3 |
| - прочие (в т.ч. методлитература) | 1088,6 | 194,7 | 17,9 |
| III. НЕДОИМКА | |||
| Всего | 19105 | 15904 | 83,2 |
| в том числе: | |||
| районный бюджет | 4880,5 | 2103,3 | 43,1 |
| из общей суммы недоимки райбюджета: | |||
| - земельный налог и арендная плата | 2726,5 | 1147,3 | 42,1 |
| - лесной доход | 607 | 344 | 56,7 |
| - налог на имущество | 853 | 195 | 22,9 |
| - налог на прибыль | 249 | 88 | 35,3 |
| - местные налоги и сборы | 150 | 56 | 37,3 |
| - прочие | 295 | 273 | 92,5 |
| IV. ЗАДОЛЖЕННОСТЬ БЮДЖЕТА | |||
| Общая сумма задолженности | 10350 | 5255 | 50,8 |
| в том числе: | |||
| - заработная плата | 3294 | 624 | 18,9 |
| - начисления на з/плату | 1290 | 469 | 36,4 |
| - питание | 24 | 35 | 145,8 |
| - медикаменты | 5 | 12,8 | 2,6 |
| - топливо | 357,8 | 45,1 | 12,6 |
| - э/энергия | 1208,5 | 305,6 | 25,3 |
| Сельское хозяйство | |||
| ЖКХ | 11 | ||
| Прочие | 4159,7 | 3763,5 | 90,5 |