Приложение к Решению от 04.02.2004 г № 18/115

Бюджет куменского района за 2003 год (тыс. рублей)


N п/п Код бюджетной классификации Наименование Первоначальный годовой план Уточненный годовой план Исполнено % выполнения
К первоначальному плану К уточненному плану
1 2 3 4 5 6 7 8
ДОХОДЫ
I. 1000000 Налоговые доходы 36047 42470 39030 108 92
1. 1010000 Налоги на прибыль (доход) 27156 30330 28424 105 94
1010100 Налог на прибыль предприятий 459 2610 602 131 23
1010200 Налог на доходы физических лиц 26697 27720 27822 104 100
2. 1020000 Налоги на товары и услуги, лицензионные и регистрационные сборы 2051 2611 2458 120 94
1020200 Акцизы (пиво) 224 224 55 25 25
1020400 Лицензионные и регистрационные сборы 8 8 8 100 100
2020700 Налог с продаж 1819 2379 2395 132 101
3. 1030000 Налоги на совокупный доход 751 577 587 78 102
1030100 Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 151 219 222 147 101
1030200 Единый налог на вмененный доход 600 358 365 61 102
4. 1040000 Налоги на имущество 1691 1731 1516 90 88
1040100 Налог на имущество физических лиц 97 137 140 144 102
1040200 Налог на имущество предприятий 1594 1594 1376 86 86
5. 1050000 Платежи за пользование природными ресурсами 4062 6791 5603 140 83
1050100 Плата за пользование недрами - 40 41 - 103
1050400 Плата за пользование лесным фондом 953 1130 1167 122 103
1050500 Плата за пользование водными объектами 32 51 54 169 106
1050700 Земельный налог 3077 5570 4341 141 78
6. 1400000 Прочие налоговые платежи и сборы 336 430 442 132 103
1400100 Государственная пошлина 103 176 179 138 102
1400500 Местные налоги и сборы 206 254 262 127 103
1400502 Целевой сбор на содержание милиции, на благоустройство территории 203 218 223 110 102
1400503 Налог на рекламу 3 36 37 1233 103
Прочие налоги и сборы - - 3 - -
II. 2000000 Неналоговые доходы 10222 6090 5423 53 89
1. 2010000 Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности 8291 5375 4441 54 83
2010130 Дивиденды по акциям, находящимся в муниципальной собственности 5 8 8 160 100
2010201 2010203 Арендная плата за землю 7646 4727 3906 51 83
2010243 Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности 640 640 527 82 82
2. 2040330 Доходы от продажи нематериальных активов, зачисляемые в местные бюджеты 8 - - - -
3. 2070000 Штрафные санкции, возмещение ущерба 294 550 562 191 102
2070343 Прочие административные штрафы и иные санкции, зачисляемые в местные бюджеты 294 550 562 191 102
Прочие неналоговые доходы - 165 420 - 255
4. 5000000 Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 1629 6759 5968 366 88
8500000 Итого 46269 55319 50421 109 91
3000000 Безвозмездные перечисления 48619 76270 76105 156 100
3020000 От других бюджетов бюджетной системы 48619 76270 76105 156 100
3020100 Дотация от других бюджетов бюджетной системы РФ 33993 46203 46203 136 100
3020110 Дотации от бюджетов других уровней 33993 46203 46203 136 100
3020111 Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 33993 37361 37361 110 100
3020113 Дотация на возмещение убытков от содержания объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы, переданных в ведение органов местного самоуправления - 565 565 - 100
3020117 Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов, включая возмещение выпадающих доходов, в связи с изменением бюджетного и налогового законодательства РФ - 4499 4499 - 100
3020118 Дотация на частичное возмещение расходов по предоставлению населению субсидий по оплате жилья и коммунальных услуг - 1857 1857 - 100
3020140 Прочие дотации - 1921 1921 - 100
3020200 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 4548 6213 6120 135 99
3020230 Субвенции от бюджетов других уровней 4548 6213 6120 135 99
3020239 Субвенция на реализацию ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" 3838 4587 4587 120 100
3020240 Субвенция на реализацию Закона РФ "О реабилитации жертв политических репрессий" - 28 27 - 96
3020241 Субвенция на реализацию Закона РФ "О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы" - 14 14 - 100
3020242 Субвенция на возмещение льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг в соответствии с ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Закон РФ "Об основах федеральной жилищной политики" и другие законодательные акты РФ в части совершенствования системы оплаты жилья и коммунальных услуг" 710 1184 1092 154 92
3020260 Прочие субвенции - 400 400 - 100
из них:
- субвенция на реализацию областных инвестиционных программ - 400 400 - 100
3020300 Средства, получаемые по взаимным расчетам - 4649 4649 - 100
3020400 Субсидии от других бюджетов бюджетной системы РФ 10078 19205 19133 190 100
3020410 Субсидии от бюджетов других уровней 10078 19205 19133 190 100
3020413 Субсидия на реализацию ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ", за исключением льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг 399 234 234 59 100
3020414 Субсидия на возмещение льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие катастрофы на ЧАЭС 31 35 35 113 100
3020415 Субсидия на компенсацию расходов по предоставлению льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности - 1913 1863 - 97
3020440 Прочие субсидии 9648 17023 17001 194 100
в том числе:
- субсидия на реализацию ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" 872 808 808 93 100
- субсидия на централизованную заготовку топлива 8406 14577 14577 173 100
- субсидия на частичное покрытие убытков от реализации коммунальных услуг населению и учреждениям бюджетной сферы в части расчетов за природный газ 370 370 348 94 94
- субсидия на приобретение жилья - 230 230 - 100
- субсидия на реализацию ФЗ "О ветеранах" в части жилищно-коммунальных услуг - 1038 1038 - 100
Всего доходов 94888 131589 126526 133 96
РАСХОДЫ
01 00 000 000 Государственное управление и местное самоуправление 7675 9790 9772 127 100
01 06 026 027 Денежное содержание аппарата 6795 7367 7384 109 100
01 06 Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 25 46 44 176 96
05 00 000 000 Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства 152 152 152 100 100
05 01 000 000 Органы внутренних дел, содержание подведомственных структур 152 152 152 100 100
07 00 000 000 Промышленность, энергетика и строительство 62 1470 1442 в 23 р 98
08 00 000 000 Сельское хозяйство и рыболовство 4910 8083 8083 164 100
08 02 344 000 Земельные ресурсы 4910 8083 8083 164 100
08 02 344 212 Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования 4910 8083 8083 164 100
09 00 000 000 Охрана окружающей природной среды и природных ресурсов, гидрометеорология, картография и геодезия 86 - - - -
09 02 000 000 Лесные ресурсы 86 - - - -
09 02 361 223 Финансирование лесоохранных и лесовосстановительных мероприятий 86 - - - -
12 00 000 000 Жилищно-коммунальное хозяйство 12076 16637 16491 137 99
14 00 000 000 Образование 37572 53356 52761 140 99
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 757 3117 2646 350 85
15 00 000 000 Культура, искусство и кинематография 5649 8994 8860 157 99
15 01 000 000 Культура и искусство 5517 8757 8623 156 98
Расходы за счет доходов оказания платных услуг 617 1117 962 156 86
15 02 000 000 Кинематография 132 237 237 180 100
16 02 000 000 Периодическая печать и издательства 35 35 35 100 100
17 00 000 000 Здравоохранение и физическая культура 18627 25386 25457 137 100
17 01 000 000 Здравоохранение 18600 25359 25430 137 100
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 200 1132 1164 582 103
17 01 430 316 Средства бюджета на обязательное медицинское страхование неработающего населения, перечисленные фондам обязательного медицинского страхования 1045 1077 1076 103 100
17 03 000 000 Физическая культура и спорт 27 27 27 100 100
18 00 000 000 Социальная политика 7267 12979 12543 173 97
18 01 000 000 Учреждения социального обеспечения и службы занятости 1172 1497 1494 127 100
Территориальные центры и отделения оказания социальной помощи на дому 1142 1444 1444 126 100
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 30 53 50 167 94
18 02 000 000 Социальная помощь 140 394 320 229 81
Выплата пенсий и пособий 140 394 320 229 81
18 03 000 000 Молодежная политика 12 22 22 183 100
18 06 000 000 Прочие мероприятия в области социальной политики 1033 4919 4752 460 97
Расходы на реализацию льгот, установленных Федеральным законом "О социальной защите инвалидов в РФ" 399 1418 1326 332 94
18 06 489 348 Расходы на обеспечение лекарственными средствами 399 234 234 59 100
18 06 489 345 Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг - 1176 1084 - 92
18 06 489 346 Расходы на приобретение и доставку топлива инвалидам - 8 8 - 100
18 06 489 558 Расходы муниципальных образований на возмещение льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг гражданам, подвергшимся радиационному воздействию ЧАЭС, аварии на производственном объединении "Маяк" и ядерных событиях на Семипалатинском полигоне 31 35 35 113 100
18 06 498 000 Расходы на реализацию льгот, установленных Федеральным законом "О ветеранах" в части полномочий субъектов РФ 543 3291 3259 600 99
18 06 498 345 Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг ветеранам и инвалидам 300 3095 3086 в 10 р. 100
18 06 498 346 Расходы на приобретение и доставку топлива ветеранам 93 45 23 25 51
18 06 498 348 Расходы на обеспечение лекарственными средствами инвалидов и ветеранов 150 150 150 100 100
18 06 350 290 Расходы на реализацию Федерального закона "О реабилитации жертв политических репрессий" - 28 27 - 96
18 06 351 290 Расходы на реализацию льгот Героям СССР, РФ, Соц. труда и полным кавалерам ордена Славы - 14 7 - 50
18 06 515 000 Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 60 60 60 100 100
18 00 515 397 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 60 60 60 100 100
18 07 000 000 Государственные пособия гражданам, имеющим детей 4910 6147 5955 121 97
18 07 452 000 Государственные пособия на детей 1072 1560 1368 128 88
18 07 452 324 Выплата государственного ежемесячного пособия на ребенка 1072 1560 1368 128 88
18 07 489 000 Фонд компенсаций 3838 4587 4587 120 100
18 07 489 470 Субвенция на реализацию ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" 3838 4587 4587 120 100
30 00 000 000 Прочие расходы 777 207 - 898 - -
30 01 000 000 Резервные фонды 70 - - - -
30 01 510 435 Резервные фонды органов местного самоуправления 70 - - - -
30 04 515 000 Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 707 207 - 898 - -
30 04 515 397 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 707 207 - 898 - -
Всего расходов 94888 137089 134698 142 98
Текущие расходы 94233 134477 132118 140 98
Капитальные расходы 655 2612 2580 394 99

Архив документов Кировской области (c) 2024