Приложение к Закону от 24.12.2008 г № 325-ЗО Программа
Областная целевая программа «Развитие торфяной отрасли кировской области» на 2008 — 2013 годы
Паспорт
областной целевой программы "Развитие торфяной отрасли
Кировской области" на 2008 - 2013 годы
| Наименование Программы | "Развитие торфяной отрасли Кировской области" на 2008 2013 годы |
| Основание принятия решения о разработке Программы | распоряжение Правительства области от 22.09.2008 N 399 "О концепции областной целевой программы "Развитие торфяной отрасли Кировской области на перспективу до 2013 года" |
| Государственный заказчик координатор Программы | департамент энергетики и газификации Кировской области |
| Государственные заказчики Программы | управление охраны окружающей среды и природопользования Кировской области, управление государственной службы занятости населения Кировской области |
| Основные разработчики Программы | департамент энергетики и газификации Кировской области, открытое акционерное общество "Территориальная генерирующая компания N 5", закрытое акционерное общество "ВяткаТорф" |
| Цель Программы | развитие торфяной отрасли Кировской области в период с 2008 по 2013 годы |
| Задачи Программы | создание условий для привлечения частных инвестиций в торфяную отрасль; обновление парка машин и оборудования, позволяющее применять современные высокоэффективные технологии добычи торфа и обеспечивающее высокую производительность труда; ввод в эксплуатацию новых месторождений торфа; обеспечение торфяной отрасли квалифицированными кадрами; обеспечение торфяной отрасли транспортной (дорожной) и социальной инфраструктурой |
| Важнейшие показатели эффективности Программы | объем добычи торфа; доля торфа в топливном балансе Кировской области; площадь эксплуатируемых месторождений торфа с учетом восстановленных и вновь введенных в эксплуатацию; объем инвестиций в торфяную отрасль; производительность труда; количество занятых в торфяной отрасли; налоговые поступления от предприятий торфяной отрасли, в том числе: в федеральный бюджет; в областной бюджет; в местные бюджеты |
| Срок реализации Программы | 2008 - 2013 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | общий объем финансирования Программы составит 4318,84 млн. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета (средства субвенций) - 80 тыс. рублей, областного бюджета - 72,08 млн. рублей, внебюджетных источников - 4246,68 млн. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | производственно-экономические аспекты к 2013 году: увеличение объемов добычи торфа - не менее 3 млн. тонн в год; повышение доли торфа в топливном балансе Кировской области до 15%; увеличение площади эксплуатируемых месторождений торфа с учетом восстановленных и вновь введенных в эксплуатацию до 9,3 тыс. гектаров; увеличение объемов инвестиций в торфяную отрасль до 4318,84 млн. рублей; повышение производительности труда - 926 тыс. рублей на человека; социальные аспекты к 2013 году: увеличение количества занятых в торфяной отрасли - не менее 1,9 тыс. человек; увеличение налоговых поступлений от предприятий торфяной отрасли с 2008 по 2013 годы: в федеральный бюджет - 949 млн. рублей; в областной бюджет - 139 млн. рублей; в местные бюджеты - 116 млн. рублей |
1.Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа
Стратегией социально-экономического развития Кировской области на период до 2020 года торфяная отрасль отнесена к отраслям опережающего роста, что подчеркивает важность ее развития для социально-экономического состояния региона и влияния на другие сферы экономики области.
Наибольший объем добычи торфа приходился на 70-е годы XX века и составлял около 6000 тыс. тонн в год. Энергетическое использование торфа являлось преимущественным вплоть до 80-х годов, когда интенсификация добычи каменного угля и природного газа значительным образом изменила топливный баланс страны. В то же время предполагалось, что на смену энергетическому применению торфа придет сельскохозяйственное, однако общий спад экономики страны не позволил данным планам реализоваться (рисунок 1).
Рисунок 1. Динамика добычи торфа по годам
К 90-м годам XX века была сформирована вся социально-экономическая инфраструктура, обслуживающая в том числе торфяную отрасль: автодороги, железнодорожные пути, в том числе узкоколейные, жилье для работающих на торфопредприятиях (более 5,5 тыс. работников торфопредприятий, общая численность жителей торфяных поселков превышала 25 тыс. человек), а также проведена большая часть геолого-разведочных работ.
По состоянию на 1 января 1999 года торфяной фонд Кировской области состоял из 1589 месторождений общей площадью 460,5 тыс. гектаров с запасами торфа (40% влажности) 984 млн. тонн. По данным Федерального государственного учреждения "Территориальный фонд геологической информации по Приволжскому федеральному округу", на 1 января 2007 года на учете находится 647 месторождений торфа, из них 13 - разрабатываемых, 188 - перспективных для разведки, 283 - резервных и прочих.
Распределение запасов торфа по территории области неравномерное: наиболее крупные месторождения расположены в западных, центральных и северо-восточных районах области и удалены от крупных населенных пунктов на расстояние до 370 километров.
За последние годы произошло поэтапное снижение добычи торфа (рисунок 1), связанное с превалированием следующих факторов:
использование высокозатратных, морально и физически устаревших технологий и оборудования для добычи торфа;
высокая степень износа оборудования, требующего значительных затрат на проведение ремонтов;
нестабильность экономического состояния предприятий отрасли;
нехватка средств на проведение геолого-разведочных и мелиоративных работ, а также на финансирование научных исследований;
сокращение подготовки кадров для предприятий торфяной отрасли.
Совокупность вышеперечисленных факторов обусловила рост себестоимости добычи торфа, что привело к его замещению альтернативными видами топлива (природным газом и каменным углем) на теплоэлектростанциях ОАО "ТГК-5", а также на коммунальных и промышленных котельных (таблица 1).
Таблица 1
Динамика потребления торфа на муниципальных и промышленных
котельных области с 2002 по 2007 годы
(тыс. тнт)
| N п/п | Наименование населенного пункта и района области | Потребление по годам | |||||
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | ||
| 1. | Пос. Октябрьский Слободского района и г. Кирово-Чепецк | 16,7 | 15,9 | 15,4 | 13,7 | 15,6 | 12,5 |
| 2. | Пос. Речное Куменского района | 7,5 | 5,8 | - | - | - | - |
| 3. | Пос. Комсомольский Котельничского района | 2,4 | 0,2 | 0,2 | - | - | - |
| 4. | Пос. Мирный Оричевского района | 25,0 | 19,0 | 17,1 | 14,6 | 14,7 | 14,3 |
| 5. | Пос. Светлый Котельничского района | 8,4 | 7,8 | 7,3 | 5,4 | 6,7 | 5,9 |
| 6. | Пос. Светлополянск Верхнекамского района | 19,0 | 16,9 | 17,6 | 16,7 | 16,1 | 16,0 |
| Всего | 79,0 | 65,6 | 57,6 | 50,4 | 53,1 | 48,7 |
Прогноз цен на основные виды топлива (рисунок 2), построенный по сценарным условиям Министерства экономического развития Российской Федерации от 11 августа 2008 года и в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 года N 1021 "О государственном регулировании цен на газ и тарифов на услуги по его транспортировке на территории Российской Федерации" о поэтапном повышении цен на природный газ внутри страны, показывает значительный рост цен на основные энергоносители, используемые в области для отопления жилых и производственных помещений, а также выработки электрической энергии на теплоэлектростанциях ОАО "ТГК-5".
При прогнозировании цен на торф исходили из предположения, что их рост ограничен ценами на каменный уголь, а принятые более низкие темпы роста стоимости торфяного топлива обусловлены необходимостью создания для конечного потребителя экономической заинтересованности в переоборудовании котельных для использования торфа в качестве основного вида топлива, а также возможным снижением КПД котлов, не спроектированных на сжигание торфа (без переоборудования).
Рисунок 2. Динамика и прогноз цен на топливо
для энергетики Кировской области
Таблица 2
Динамика и прогноз цен на топливо для энергетики
Кировской области
(руб./тут)
| N п/п | Наименование вида топлива | Прогноз цен по годам | ||||||||||
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||
| 1. | Мазут | 3541 | 3904 | 4134 | 4279 | 4072 | 4042 | 4191 | 4227 | 4679 | 5131 | 5323 |
| 2. | Газ | 1034 | 1072 | 1333 | 1674 | 2007 | 2570 | 3597 | 3835 | 4065 | 4443 | 4643 |
| 3. | Уголь | 1420 | 1757 | 1889 | 2060 | 2324 | 2613 | 2926 | 3119 | 3307 | 3614 | 3777 |
| 4. | Торф | 1265 | 1468 | 1747 | 2079 | 2305 | 2566 | 2823 | 3009 | 3190 | 3486 | 3643 |
Возможным вариантом частичного решения проблемы высокого роста цен на топливо могло бы стать замещение на промышленных и коммунальных котельных дорогих видов топлива более дешевым, а также увеличение доли этого топлива в топливном балансе теплоэлектростанций. Изменение структуры топливного баланса области к 2013 году (рисунок 3) при подтверждении прогноза цен на основные энергоносители позволит ежегодно экономить на потреблении топлива около 1 млрд. рублей (в ценах 2013 года).
Рисунок 3. Динамика и прогноз структуры потребления
энергоресурсов в Кировской области в 2007 году
(доля от общего объема потребления, %)
| 2000 г. | 2006 г. | 2013 г. | ||||
| тут | % | тут | % | тут | % | |
| Газ | 2955 | 65 | 3751 | 78 | 3451 | 62 |
| Мазут | 497 | 11 | 423 | 9 | 423 | 8 |
| Уголь | 853 | 19 | 521 | 11 | 825 | 15 |
| Прочее, в т.ч. торф | 270 | 6 | 142 | 3 | 841 | 15 |
Источники информации: 2000, 2006 годы - статистика; 2013 - ОАО "ТГК-5".
Прогноз цен на различные виды топлива показывает (рисунок 2, таблица 2), что существует принципиальная возможность организации поставок торфяного топлива по ценам, обеспечивающим приемлемые сроки окупаемости проектов по переводу котельных на торф согласно областной целевой программе "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Кировской области на 2007 - 2010 годы".
Ускорение процессам встраивания торфяного топлива в энергетические балансы районов и городов области могут придать проекты строительства торфобрикетных заводов. Торфобрикетное топливо является более универсальным, его сжигание возможно на большинстве котельных, использующих каменный уголь и дрова, а сбыт может быть ограничен только плечом доставки торфяного брикета до конечного потребителя, которое определяет конечную стоимость тонны условного топлива.
Таким образом, современная высокотехнологичная добыча торфа может стать смягчающим фактором роста цен на электрическую и тепловую энергию в регионах, лишенных собственного угольного, газового и нефтяного топлива. В рамках Программы предусматриваются мероприятия по оценке целесообразности строительства торфобрикетных заводов и перевода котельных на торфобрикеты.
Вместе с тем организовать добычу торфа на уровне 3 млн. тонн в год невозможно без квалифицированного персонала, владеющего навыками работы на современном оборудовании с применением высокоэффективных технологий.
Сокращение подготовки кадров для предприятий торфяной отрасли за последние годы, а также отток трудоспособного населения с мест добычи торфа в поисках более стабильной и высокооплачиваемой работы вынуждают предусмотреть в Программе мероприятия по решению кадровой проблемы.
Важным этапом развития торфяной отрасли Кировской области является снижение негативного воздействия торфяной промышленности на все компоненты биосферы: водный и воздушный бассейны, ландшафт, землю, животный и растительный мир.
Добыча торфа всегда связана с полным разрушением природных болотных ландшафтов, которые выполняют важную роль в биологическом круговороте веществ в природе. Восстановление естественного ландшафта требует длительного времени и не всегда осуществимо. Вот почему наряду с традиционными для других производств вопросами охраны окружающей природной среды от загрязнения, истощения и засорения в торфяной промышленности важное значение приобретают вопросы восстановления продуктивности и хозяйственной ценности нарушенных земель, а также улучшение условий окружающей среды в соответствии с интересами общества.
Одним из основных этапов проектирования процессов и технологии восстановления выработанных площадей торфяных месторождений является выбор рационального направления его использования. Правильно сделанный выбор - залог эффективного использования угодий, которые будут размещены на рекультивированной площади.
Рекультивация земель после выработки торфа может осуществляться в следующих направлениях:
сельскохозяйственном - путем создания на нарушенных землях сельскохозяйственных угодий, в том числе возделывание адаптированных к условиям торфяных почв культур: клюквы, брусники, черники, голубики и так далее;
лесохозяйственном - посредством создания лесных насаждений различного типа;
рыбохозяйственном - посредством создания в понижениях техногенного рельефа рыбоводческих водоемов;
водохозяйственном - путем создания в понижениях техногенного рельефа водоемов различного назначения;
рекреационном - путем создания на нарушенных землях объектов отдыха;
санитарно-гигиеническом - посредством создания биологической или технической консервации нарушенных земель, рекультивация которых для использования экономически неэффективна или нецелесообразна в связи с относительной кратковременностью существования и последующей утилизацией этих объектов (техногенных образований);
строительном - посредством приведения нарушенных земель в состояние, пригодное для промышленного и гражданского строительства.
В рамках Программы предусматриваются мероприятия по разработке и реализации проектов рекультивации выработанных месторождений торфа, содержащих анализ экологических, социально-экономических и природных факторов, относящихся к потенциально пожароопасным, а также нераспределенному фонду недр.
2.Основные цели и задачи Программы с указанием сроков и этапов ее реализации и показателей эффективности, характеризующих достижение поставленных целей и решение задач Программы
Целью Программы является развитие торфяной отрасли Кировской области в период с 2008 по 2013 годы.
Задачами Программы являются:
1.Создание условий для привлечения частных инвестиций в торфяную отрасль.
2.Обновление парка машин и оборудования, позволяющее применение современных высокоэффективных технологий добычи торфа и обеспечивающее высокую производительность труда, а также ввод в эксплуатацию новых месторождений торфа.
3.Обеспечение торфяной отрасли квалифицированными кадрами.
4.Обеспечение торфяной отрасли транспортной (дорожной) и социальной инфраструктурой.
Реализация Программы рассчитана на шесть лет - с 2008 по 2013 годы. Это связано с необходимостью интенсификации добычи торфа для встраивания в экономику области механизмов его использования в период либерализации цен на природный газ и нефть.
В целях оценки хода реализации Программы будут применяться следующие целевые показатели:
1) увеличение объемов добычи торфа (тыс. тонн);
2) повышение доли торфа в топливном балансе Кировской области (%);
3) увеличение площади эксплуатируемых месторождений торфа с учетом восстановленных и вновь введенных в эксплуатацию (тыс. гектаров);
4) увеличение объемов инвестиций в торфяную отрасль (млн. рублей);
5) повышение производительности труда (рублей/человека);
6) увеличение количества занятых в торфяной отрасли (тыс. человек);
7) увеличение налоговых поступлений от предприятий торфяной отрасли (млн. рублей), в том числе в федеральный, областной и местные бюджеты.
3.Перечень программных мероприятий
Перечень мероприятий Программы в разрезе источников финансирования приведен в приложении 1 к Программе.
4.Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Общий объем финансирования Программы составит 4318,84 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета (средства субвенций) - 80 тыс. рублей, областного бюджета - 72,08 млн. рублей, внебюджетных источников - 4246,68 млн. рублей.
Средства внебюджетных источников, предприятий и организаций торфяной отрасли и/или аффилированных к ним лиц привлекаются по согласованию сторон.
Эксплуатационные расходы на содержание объектов торфяной отрасли после реализации Программы за счет средств областного бюджета не предусматриваются.
Объемы финансирования Программы будут уточняться ежегодно по итогам оценки эффективности реализации и влияния достигнутых результатов на следующие этапы Программы.
Основные направления финансирования Программы приведены в таблице 3.
Таблица 3
Основные направления финансирования Программы
| Направления вложений | Финансирование (млн. рублей) | ||||||
| всего | в том числе по годам: | ||||||
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||
| Всего | 4318,84 | 128,0 | 267,0 | 747,96 | 1254,06 | 1150,16 | 771,66 |
| в том числе: | |||||||
| капитальные вложения | 4292,30 | 128,0 | 267,0 | 742,60 | 1248,0 | 1144,20 | 762,5 |
| научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки | 13,50 | 1,50 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | ||
| Прочие расходы | 13,04 | 3,86 | 3,06 | 1,96 | 4,16 |
Оценка затрат на реализацию мероприятий Программы, в основу которой положены технические характеристики нового оборудования, технико-экономические расчеты, результаты анализа организации труда и мероприятий по ее совершенствованию, предусматривает использование различных методов оценки затрат.
Развитие торфяной отрасли в значительной степени связано с реализацией программы технического переоснащения действующих торфопредприятий. Существенным условием планирования производственной деятельности являлось максимально полное использование существующего технического потенциала в сочетании с планами списания эксплуатируемой в настоящее время техники и растущими объемами добычи торфа.
Производительность используемой техники принята согласно нормативам действующих торфопредприятий в части организации работы существующих машин и механизмов, а в части вновь приобретаемых разновидностей машин - согласно заявленным производителем характеристикам (таблица 4).
Таблица 4
Сравнение используемых и перспективных технологий
добычи торфа
| Параметр комплекса | Единица измерения | Используемые технологии | Перспективные технологии | ||
| MIN | MAX | MIN | MAX | ||
| Количество персонала | чел. | 32 | 38 | 16 | 21 |
| Энергонасыщенность | кВт | 2074 | 2479 | 1592 | 2073 |
| Энерговооруженность | кВт | 64,8 | 65,2 | 99,5 | 98,7 |
Источник информации: ЗАО "ВяткаТорф".
В рамках Программы рассматривается применение унифицированных технологий добычи торфа и подготовки площадей, переход на использование колесной (универсальной) тракторной техники.
Замена существующего парка эксплуатируемых механизмов в условиях расширяющейся производственной деятельности планировалась при общей неизменности транспортных схем поставки торфа. Но, несмотря на присутствие узкоколейной железнодорожной техники на всех производственных участках, в расчетах учтены положительные эффекты, связанные с частичным или полным исключением узкоколейной железнодорожной техники из ряда технологических операций, что связано в основном с появлением возможности организации хранения укрупненных штабельных единиц торфа в непосредственной близости от магистральных путей узкоколейной железной дороги.
Переход на новые технологии добычи торфа позволит:
1) снизить долю условно-постоянных затрат, приходящихся на одну тонну добываемого торфа, до 27%;
2) улучшить показатели энерговооруженности производственных участков;
3) повысить производительность труда торфодобывающей отрасли;
4) провести смену парка машин с гусеничного хода на колесную технику, что повысит универсальность используемой техники;
5) увеличить интенсивность эксплуатации одного гектара месторождения с 220 тонн с гектара до 320 тонн.
Планирование ввода в действие и (или) исключение из эксплуатации производственных площадей (месторождений торфа) осуществлялось на основании показателя, характеризующего глубину залежи эксплуатируемого месторождения торфа, норматива выработки залежи в год (около 0,2 метра), а также средневзвешенной стоимости затрат торфопредприятия на подготовку (ввод в эксплуатацию) новых производственных площадей.
Планирование добычи торфа осуществлялось на четырех производственных участках, потенциал использования которых оценен в таблице 5.
Таблица 5
Планируемый объем добычи
(тыс. тонн)
| Производственный участок, название района области | Балансовые запасы | Планируемый объем добычи по годам | ||||||
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | после 2013 | ||
| Каринский, Кирово-Чепецкий и Слободской районы | 11314 | 120 | 130 | 170 | 200 | 250 | 300 | 300 |
| Пищальский, Оричевский район | 12292 | 200 | 230 | 300 | 500 | 750 | 1000 | 1000 |
| Дымный, Верхнекамский район | 118265 | 175 | 200 | 450 | 800 | 1200 | 1600 | 1600 |
| Гороховский, Котельничский и Свечинский районы | 11782 | 160 | 145 | 145 | 141 | 133 | 100 | 100 |
| Всего | 153653 | 655 | 705 | 1065 | 1641 | 2333 | 3000 | 3000 |
--------------------------------
<*> Балансовые запасы торфа по состоянию на 1 января 2008 года.
В Программе приняты нормативы, использованные в проектах по освоению существующих месторождений торфа, аппроксимированные относительно объемов добываемого торфа.
Анализ влияния современных технологий добычи торфа, в том числе раздельного способа уборки торфа, планируемого для использования на производственных участках, проведен на основании заявленных характеристик техники и базовой методики, изложенной в рекомендациях Всероссийского научно-исследовательского института торфяной промышленности.
5.Механизм реализации Программы, включающий в себя механизм управления Программой и механизм взаимодействия государственных заказчиков
Управление, координация и контроль за ходом реализации Программы будет осуществляться государственным заказчиком-координатором - департаментом энергетики и газификации Кировской области.
Государственные заказчики Программы ежеквартально, а исполнители ежегодно направляют отчет о проведенной работе в адрес государственного заказчика - координатора Программы - департамента энергетики и газификации Кировской области (далее - департамент).
Департамент обобщает полученную информацию, в том числе проверяет соблюдение календарных планов-графиков выполнения мероприятий, использование бюджетных средств на реализацию каждого конкретного мероприятия, формирует отчетные данные, организует ведение ежеквартальной отчетности о ходе реализации мероприятий Программы.
Ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, департамент представляет в департамент экономического развития при Правительстве Кировской области информацию о социально-экономической эффективности реализации Программы, финансировании и выполнении ее мероприятий, а по итогам года, помимо указанной выше информации, в срок до 1 марта представляет информацию о достижении показателей эффективности реализации Программы.
Взаимодействие участников Программы осуществляется исходя из принципов взаимной заинтересованности и ответственности. В связи с этим реализация мероприятий Программы, финансируемых из бюджетных источников, должна производиться при наличии организаций (предприятий), способных привлекать значительные инвестиционные ресурсы для дальнейшего освоения месторождений торфа или выработанных площадей.
Деятельность органов исполнительной власти области, являющихся участниками Программы, будет регламентироваться собственными планами работ, скоординированными со сроками и мероприятиями Программы. В них указываются исполнители, которые персонально отвечают за выполнение конкретных мероприятий, обеспечивают соблюдение сроков и качество их реализации.
В случае привлечения для выполнения тех или иных мероприятий сторонних исполнителей государственный заказчик осуществляет конкурсный отбор исполнителей в соответствии с действующим законодательством, при этом конкурсная документация, в том числе техническое задание, согласовывается с департаментом.
Участие в Программе предприятий и частных предпринимателей осуществляется посредством заключения соглашений между заказчиком Программы и исполнителями программных мероприятий на принципах добровольности и взаимной заинтересованности.
В срок до 1 марта года, следующего за годом завершения Программы, департамент представляет в Правительство Кировской области доклад о выполнении Программы, согласованный с департаментом финансов Кировской области и департаментом экономического развития при Правительстве области, а также с заместителем Председателя Правительства области, курирующим вопросы энергетики и газификации в Кировской области.
6.Оценка социально-экономической эффективности Программы
Реализация Программы позволит увеличить объем добычи торфа к 2013 году в 6 раз, привлечь в торфяную отрасль более 4,3 млрд. рублей инвестиций, увеличить производительность труда на торфопредприятиях более чем в 4 раза, трудоустроить в отрасли до 700 человек, увеличить объем налоговых поступлений в бюджеты всех уровней (в том числе в областной бюджет) в 5,9 раза.
Количественные значения показателей эффективности по годам реализации Программы приведены в приложении 2.