Приложение к Постановлению от 20.05.2008 г № 909 Инструкция
Инструкция по разработке муниципальных целевых программ, реализуемых на территории муниципального образования «Город кирово-чепецк»
1.Общие положения
1.1.Инструкция по разработке муниципальных целевых программ, реализуемых на территории муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" (далее - Инструкция), разработана для обеспечения методического и организационного единства в работе при формировании и реализации долгосрочных и краткосрочных муниципальных целевых программ.
1.2.Требования к структуре и содержанию разделов долгосрочных и краткосрочных муниципальных целевых программ (далее - муниципальные целевые программы) одинаковы.
1.3.При разработке муниципальной целевой программы должна соблюдаться цепочка: "цели - задачи - мероприятия по решению задач - требуемые ресурсы и источники их получения - результат реализации программы".
2.Структура муниципальных целевых программ
Муниципальная целевая программа должна содержать следующие разделы:
2.1.Паспорт муниципальной целевой программы.
2.2.Характеристику проблемы, на решение которой направлена муниципальная целевая программа.
2.3.Основные цели и задачи муниципальной целевой программы с указанием сроков и этапов ее реализации и показателей эффективности, характеризующих достижение поставленных целей и решение задач программы.
2.4.Перечень программных мероприятий.
2.5.Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной целевой программы.
2.6.Механизм реализации муниципальной целевой программы, включающий в себя механизм управления программой и механизм взаимодействия муниципальных заказчиков.
2.7.Оценку социально-экономической эффективности муниципальной целевой программы.
Требования к структуре и содержанию подпрограмм аналогичны требованиям к структуре и содержанию муниципальной целевой программы в целом.
3.Содержание разделов муниципальной целевой программы
3.1.Паспорт муниципальной целевой программы
Паспорт муниципальной целевой программы (далее - программа) содержит следующие разделы:
| Наименование программы | |
| Основание принятия решения о разработке программы (наименование и номер соответствующего правового акта) | |
| Муниципальной заказчик (муниципальный заказчиккоординатор) программы | |
| Муниципальные заказчики программы | |
| Основные разработчики программы | |
| Цели программы | |
| Задачи программы | |
| Важнейшие показатели эффективности программы | |
| Сроки и этапы реализации программы | |
| Перечень подпрограмм (при их наличии) | |
| Объемы и источники финансирования программы | |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы |
3.2.Характеристика проблемы, на решение которой направлена муниципальная целевая программа
Раздел должен содержать:
3.2.1.Развернутую постановку проблемы, включая анализ причин ее возникновения с приведением статистических данных.
3.2.2.Обоснование связи решаемой проблемы с приоритетами социально-экономического развития муниципального образования.
3.2.3.Нормативы (при наличии) обеспеченности соответствующим ресурсом соответствующих групп населения.
3.2.4.Названия источников получения информации, используемой для проведения анализа сложившейся ситуации и образовавшихся проблем.
3.2.5.Данные о принятых администрацией муниципального образования решениях по проблеме, предложенной к программной разработке (с указанием пункта, статьи правового акта).
3.3.Основные цели и задачи муниципальной целевой программы с указанием сроков и этапов ее реализации и показателей эффективности, характеризующих достижение поставленных целей и решение задач программы
Раздел должен содержать:
3.3.1.Развернутую формулировку целей на основе анализа проблемной ситуации.
Основными требованиями, предъявляемыми к поставленным целям, являются их специфичность (цели должны соответствовать компетенции муниципальных заказчиков целевой программы), достижимость (цели должны быть потенциально достижимы), измеряемость (должна существовать возможность проверки достижения целей).
3.3.2.Перечень основных задач муниципальной целевой программы, направленных на достижение поставленных целей.
3.3.3.Сроки реализации муниципальной целевой программы (для долгосрочных муниципальных целевых программ - с описанием основных этапов реализации. Необходимость разделения сроков реализации долгосрочной муниципальной целевой программы на этапы определяется разработчиком).
3.3.4.Перечень показателей эффективности программы (не более десяти), которые будут характеризовать достижение поставленных целей и задач муниципальной целевой программы.
3.4.Перечень программных мероприятий
Раздел должен содержать перечень программных мероприятий, увязанный с задачами муниципальной целевой программы, с указанием по каждому из них:
3.4.1.Наименований задач и программных мероприятий.
3.4.2.Источников финансирования.
3.4.3.Объемов финансирования по годам реализации программы (для краткосрочных муниципальных целевых программ - на срок реализации программы).
3.4.4.Ответственных исполнителей программных мероприятий.
3.5.Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной целевой программы
Раздел должен содержать:
3.5.1.Общий объем финансирования муниципальной целевой программы в разрезе источников и направлений финансирования (капитальные вложения и прочие расходы).
3.5.2.Информацию о наличии протоколов о намерениях или соглашений с предприятиями, организациями, подтверждающих возможное софинансирование из внебюджетных источников (при их наличии).
3.5.3.Метод оценки затрат на реализацию мероприятий муниципальной целевой программы (расчетный, экспертный, нормативный, аналоговый и т.п.).
3.5.4.Расчет затрат, связанных с реализацией муниципальной целевой программы, в разрезе программных мероприятий.
3.5.5.Расчет эксплуатационных расходов (при их наличии) за счет средств бюджета муниципального образования, связанных с содержанием мероприятия (стройки, объекта) муниципальной целевой программы после его осуществления (ввода в эксплуатацию), и оценку возможности бюджета муниципального образования осуществлять эти эксплуатационные расходы.
Объем финансирования муниципальных целевых программ рассчитывается в действующих ценах каждого года с применением индексов-дефляторов, предоставляемых в установленном порядке департаментом экономического развития.
3.5.6.Информацию о необходимости уточнения объемов финансирования долгосрочной муниципальной целевой программы по результатам оценки эффективности реализации долгосрочных программ, проводимой отделом социально-экономического развития в соответствии с Порядком проведения и критериями оценки эффективности реализации долгосрочных муниципальных целевых программ, утвержденными настоящим постановлением, при формировании бюджета муниципального образования на очередной финансовый год.
3.6.Механизм реализации муниципальной целевой программы, включающий в себя механизм управления программой и механизм взаимодействия муниципальных заказчиков
Раздел должен содержать:
3.6.1.Для муниципальных целевых программ, имеющих более одного муниципального заказчика, - схему взаимодействия органов исполнительной власти - муниципальных заказчиков программы с муниципальным заказчиком-координатором, предприятиями и организациями при реализации программных мероприятий.
3.6.2.Перечень функций, необходимых для реализации мероприятий муниципальной целевой программы, в разрезе муниципальных заказчиков программы.
3.6.3.Порядок координации деятельности исполнителей конкретных мероприятий программы, обеспечивающий их согласованные действия по подготовке, реализации и финансированию программных мероприятий, а также по целевому и эффективному использованию в установленном порядке средств федерального, областного и местных бюджетов.
3.6.4.Порядок организации и проведения контроля за ходом выполнения мероприятий муниципальной целевой программы.
3.6.5.Для долгосрочных муниципальных целевых программ - механизм прекращения или изменения муниципальной целевой программы, включающий описание внешних факторов, негативно влияющих на реализацию программы, и мероприятия по снижению их влияния.
К возможным внешним факторам, негативно влияющим на реализацию долгосрочной муниципальной целевой программы, в частности, относятся:
отсутствие финансирования (неполное финансирование) из различных источников, предусмотренных программой;
изменение законодательства;
рост числа обслуживаемого контингента;
форс-мажорные обстоятельства.
Мероприятиями по минимизации негативного влияния внешних факторов могут быть: привлечение в установленном порядке дополнительных источников финансирования, принятие соответствующих правовых актов муниципального образования при изменении законодательства и т.д.
3.7.Оценка социально-экономической эффективности муниципальной целевой программы
Раздел должен содержать:
3.7.1.Описание ожидаемого социально-экономического эффекта, порядок (методику) его оценки.
3.7.2.Исходя из целей и задач муниципальной целевой программы комплекс промежуточных и конечных результатов - показателей эффективности выполнения программы по годам, которые оформляются в таблицу, содержащую следующие графы:
наименование показателей эффективности;
количественное значение показателей эффективности по годам реализации программы с указанием их исходного уровня в год утверждения программы;
источник получения информации (статистическая отчетность, опрос, спецобследование, отчеты муниципальных учреждений и др.).
Для краткосрочных целевых программ разрабатывается аналогичная таблица, перечень указанных показателей определяется на один год.