Приложение к Распоряжению от 17.07.2007 г № 302 Концепция
Концепция областной целевой программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса кировской области» на 2007 — 2010 годы
1.Обоснование соответствия решаемой проблемы и целей Программы приоритетным задачам социально-экономического развития Кировской области
Одним из приоритетов социально-экономического развития Кировской области является обеспечение комфортных условий проживания граждан путем охвата коммунальным обслуживанием (как централизованным, так и децентрализованным) всех потребителей, повышения качества обслуживания, а также доступности коммунальных услуг путем снижения нерациональных затрат, упрощения процедур подключения к коммунальным системам.
Острота проблем качества, надежности и экологической безопасности коммунального обслуживания, их влияние на качество жизни, улучшение жилищных условий, решение демографической проблемы требуют системной разработки и реализации программных мероприятий, поиска новых путей модернизации коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда.
Состояние жилищного фонда, качество коммунального обслуживания и возможные масштабы модернизации жилищно-коммунального хозяйства (далее - ЖКХ) определяются экономическим потенциалом области и активностью органов исполнительной власти в этом секторе.
Основанием для разработки концепции областной целевой программы "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Кировской области" на 2007 - 2010 годы (далее - Концепция) является необходимость реализации в Кировской области Федеральной целевой программы "Жилище" на 2002 - 2010 годы (далее - Программа "Жилище"), утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17.09.2001 N 675 "О Федеральной целевой программе "Жилище" на 2002 - 2010 годы" (с изменениями, внесенными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2006 N 851), а также Послание Губернатора Кировской области Н.И. Шаклеина депутатам Законодательного Собрания Кировской области "Об итогах социально-экономического развития области в 2005 году и задачах на 2006 год" от 20.04.2006.
2.Обоснование целесообразности решения проблемы программно-целевым методом
Существующие в настоящее время механизмы реализации государственной политики в области жилищно-коммунального хозяйства не дали ожидаемых результатов. Не отработана идеология и механизмы регулирования рынка жилищно-коммунальных услуг, деятельности частных операторов коммунального сектора, управляющих компаний в жилищном секторе. Не используются возможности реализации властных полномочий органов государственной власти и органов местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального комплекса. Недостаточные инвестиции в модернизацию инфраструктуры ведут к снижению качества и надежности обслуживания потребителей, ресурсной эффективности производства жилищно-коммунальных услуг, а в конечном итоге к снижению качества и комфортности проживания.
В связи с этим разработка Концепции является оптимальным и единственно возможным решением проблемы функционирования ЖКХ для реализации Программы "Жилище".
Очевидно, что модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства в Кировской области с целью повышения качества жизни населения требуют комплексного и системного подхода.
Создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортность проживания, при одновременном повышении ресурсной эффективности производства жилищно-коммунальных услуг определяет необходимость использования программно-целевого метода решения указанных проблем, поскольку они:
носят комплексный характер: их решения, с одной стороны, определяются динамикой экономического развития области, а с другой - влияют на ее развитие;
являются приоритетными при формировании областных целевых программ, а их решение позволяет обеспечить возможность улучшения жилищных условий и качества жизни населения, повышения надежности обслуживания, а также развития жилищно-коммунального хозяйства области;
имеют межотраслевой характер и не могут быть решены без участия органов государственной власти Кировской области;
не могут быть решены в пределах одного финансового года и требуют привлечения бюджетных средств.
Сложность и многообразие проблем, требующих приоритетного решения в рамках реализации Программы, предполагают разработку и осуществление комплекса программных мероприятий, взаимосвязанных по конкретным целям, ресурсам, срокам реализации и исполнителям <*>.
--------------------------------
<*> Конкретные мероприятия по модернизации и реформированию ЖКХ в разрезе муниципальных образований с указанием исполнителей и сроков реализации будут представлены в "Программе реформирования и модернизации жилищно-коммунального комплекса Кировской области" на 2007 - 2010 годы.
Кроме того, настоящая Концепция разрабатывается в целях реализации подпрограммы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" Федеральной целевой программы "Жилище" на 2002 - 2010 годы.
3.Характеристика и прогноз развития сложившейся проблемной ситуации в рассматриваемой сфере без использования программно-целевого метода
Доход населения и демография. Особенностью Кировской области является определенное отставание экономического потенциала (удельного валового регионального продукта) и доходов населения при высокой жилищной обеспеченности, что характерно для регионов с большой долей сельского населения и частных жилых домов. Такая жилищная обеспеченность обусловлена не столько объемами ввода жилищного фонда, которые почти в два раза ниже среднероссийских, сколько более интенсивным сокращением численности населения в области (за 5 лет численность населения области сократилась на 6,9%, а по России примерно на 2%). Демографические проблемы влияют на жилищную политику и состояние ЖКХ области.
Жилищный фонд на 87% из общего количества зданий состоит из деревянных домов, которые составляют 42% общей площади жилищного фонда. На каменные и кирпичные приходится 7% жилых домов - 39% площади жилищного фонда. Эти соотношения отражают низкую плотность населения и преобладание деревянных жилых домов в городских и сельских поселениях области.
В неблагоустроенном жилищном фонде проживает 40% населения, что в 2 раза больше, чем в среднем по России. При этом если в городских поселениях в неблагоустроенном жилищном фонде проживает 16% населения, то в сельских поселениях - около 65%. Заметного повышения уровня благоустройства жилищного фонда по сравнению с 1990 годом не произошло. Объем ввода жилищного фонда за этот период снизился в 2,5 раза, капитального ремонта - почти в 4 раза.
Если доходы в различных поселениях отличаются максимально на 50%, то по уровню благоустройства отличия муниципальных образований достигают четырехкратного значения.
Коммунальный комплекс Кировской области существенно отличается по уровню развития в городских и сельских поселениях. Фондообеспеченность объектами инфраструктуры одного жителя составляет 4,6 тыс. рублей при рациональном уровне около 50 тыс. рублей (с учетом паритета цен для Кировской области). Это свидетельствует как о недообеспеченности коммунальными объектами, так и о необходимости переоценки основных фондов (ориентировочно в 6 раз).
Несмотря на существенные достижения в экономии энергоресурсов, все еще низка ресурсная эффективность при производстве коммунальных услуг. Это характерно для всех регионов России, в том числе и для Кировской области. В частности, в ЖКХ области занято около 19 тыс. человек, или 22 человека на 1000 обслуживаемых жителей, при рациональном уровне около 17 человек на 1000 обслуживаемых жителей.
Органами государственной власти предпринимаются активные меры по переходу к полной оплате коммунальных услуг населением, по выравниванию доходов в различных поселениях. В целом мероприятия по реформированию ЖКХ, несмотря на более сложные исходные условия в области, проводятся достаточно активно.
Необходимо сосредоточиться на нерешенных задачах.
Основные проблемы ЖКХ Кировской области, требующие приоритетного решения в рамках реализации Программы:
низкое качество жилищного фонда, отставание коммунального обслуживания от современных стандартов, существенные диспропорции качества жизни в поселениях. Недостаточны инвестиции в модернизацию инфраструктуры, в повышение надежности и ресурсной эффективности. Тарифная политика и методы управления в жилищной и коммунальной сферах не обеспечивают инвестиционной привлекательности. Требует совершенствования правовое обеспечение, система финансирования и ценообразования. Не учитываются возможности использования локальных источников теплоснабжения, очистных сооружений в сельских поселениях, где обеспеченность теплоснабжением не превышает 20%, а водоотведением - 23%;
низкая надежность работы коммунальных систем: число аварий и повреждений сетей водоснабжения превышает 1,5 на 1 км в год, теплоснабжения - 1,3 на 1 км сетей в год при допустимых 0,3. Замена изношенных сетей составляет 1,8% общей протяженности в год при минимально необходимой замене 4 - 5%. Более 55% коммунальной инфраструктуры продолжает обслуживаться градообразующими предприятиями, где надежность и качество коммунальных услуг не соответствуют требованиям эксплуатации. В ряде поселений имеются брошенные сети, имеющие износ до 70 - 75%, аварийность которых не контролируется. Особенно тревожное положение в сетевом хозяйстве водоснабжения;
низкая ресурсная эффективность коммунальной инфраструктуры: расход электроэнергии в водоснабжении на 30% превышает рациональный уровень, в теплоснабжении - на 25%, расход топлива в теплоснабжении выше рационального на 20%, численность работающих значительно превышает рациональный уровень в жилищном, водопроводно-канализационном и теплоэнергетическом хозяйствах;
несмотря на переход ЖКХ области к полной оплате жилищно-коммунальных услуг (далее - ЖКУ), из-за отставания перехода к полной оплате в ряде муниципальных районов в целом по области более 67% бюджетного финансирования ЖКХ тратится на различные формы финансирования его текущей деятельности;
низкая доля инвестиционных составляющих коммунальных тарифов (около 6% тарифа) и бюджетного инвестиционного финансирования (не более 25% бюджетных средств, выделяемых на ЖКХ);
объемы капитального ремонта жилищного фонда в 4 раза ниже потребности, качество ремонта и содержания жилищного фонда не соответствует минимально необходимому регламенту работ;
не урегулированы правоотношения хозяйствующих субъектов с органами власти и потребителями жилищно-коммунальных услуг, отсутствует методическая основа реализации требований нового Жилищного кодекса Российской Федерации;
отсутствие четких и прозрачных процедур формирования тарифов, обоснования финансирования, учета доходов населения и инвестиционных потребностей при определении тарифной политики.
Большинство городских поселений и муниципальных районов области не имеет комплексных планов развития коммунальной инфраструктуры с учетом прогнозируемых объемов жилищного и промышленного строительства, отсутствуют механизмы финансирования и реализации проектов по обеспечению земельных участков коммунальной инфраструктурой.
Серьезной проблемой ЖКХ Кировской области является развитие данной отрасли в небольших сельских поселениях (с численностью населения до 100 человек), которые характеризуются низким уровнем экономики, низкой платежеспособностью населения, низким уровнем благоустройства жилищного фонда (не более 28%). При этом удаленность этих поселений от централизованных источников коммунального обслуживания и низкая плотность населения в них не позволяют проводить для повышения уровня благоустройства жилищного фонда в них мероприятия, планируемые в городских поселениях и крупных сельских поселениях. Тем не менее требования по улучшению качества условий проживания населения малых (в большей части стагнирующих) сельских поселений предполагают проведение комплекса мер по использованию локальных источников теплоснабжения, очистки стоков, утилизации твердых бытовых отходов. Для финансирования этих мер предполагается бюджетная поддержка низкодоходных групп населения, а также использование лизинговых схем.
Недостаточно проработана идеология регулирования деятельности и развития ЖКХ в условиях формирования рынка жилищно-коммунальных услуг, появления на нем частных операторов. Не в полной мере используются все возможности муниципального (социального) заказа органа государственной власти по регулированию рынка, развитию конкуренции, стимулированию снижения затрат на строительство и эксплуатацию, требуют некоторого уточнения целевые параметры качества жилищно-коммунальных услуг, надежности и ресурсной эффективности. Требуют уточнения мероприятия по совершенствованию мониторинга состояния и планирования целевых параметров развития ЖКХ исходя из утвержденных органами управления приоритетов и из прогнозируемых возможностей. Наряду с использованием бюджетных средств для реализации инвестиционных проектов, необходимо привлечение внебюджетных источников: собственных средств организаций ЖКХ и кредитов.
Задания по повышению качества обслуживания не полностью сбалансированы с источниками инвестиционного финансирования. Требует дальнейшего развития система очистки стоков. В Кировской области необходимо совершенствование системы обращения бытовых отходов (в частности, рекультивация части полигонов, создание мини-полигонов для малых поселений и использование локальных мусоросжигательных установок для малых сельских поселений, соответствующих экологическим требованиям).
Учитывая изложенное, в Кировской области, как и в других регионах России, требуется разработка мероприятий по повышению качества, надежности и экологической безопасности обслуживания, что в конечном итоге приведет к повышению качества жизни населения.
Необходимость проведения таких мероприятий подтверждается анализом экстраполяционного прогноза развития сложившейся проблемной ситуации в жилищно-коммунальной сфере Кировской области.
Так, доля ветхого и аварийного жилищного фонда составляет в настоящее время 5,8% (в среднем по России - 3,2%). Ежегодный его прирост за последние 5 лет составил 0,5%. Отсюда можно ожидать, что к 2010 году доля ветхого фонда возрастет почти до 8%. При этом объем недоремонта жилищного фонда, который за предшествующие 5 лет составил 1,8 млн. кв. метров, увеличится при сохранении существующих масштабов капитального ремонта жилищного фонда до 3,2 млн. кв. метров, или составит 10,5% жилищного фонда. Это приведет к дальнейшему ветшанию жилищного фонда.
Низкая надежность работы коммунальных систем (число аварий и повреждений сетей водоснабжения превышает 1,5 на 1 км в год, в теплоснабжении - 1,3 на 1 км в год при допустимых 0,3) при сохранении существующих объемов замены сетей почти в 3 раза меньше нормативной потребности может достичь критического уровня. Число аварий возрастет в этих условиях до 2,5 - 3 на 1 км сетей в год.
Сохранение традиционных источников финансирования замены изношенных фондов и модернизации коммунальной инфраструктуры (бюджетные средства в размере 0,3 тыс. рублей на одного человека в год практически без использования собственных инвестиционных возможностей организаций ЖКХ и привлечения внебюджетных инвестиций) приведет к дальнейшему снижению ресурсной эффективности производства услуг.
В то же время модернизация неэффективна и невозможна без реформирования жилищно-коммунального хозяйства. Бюджетные, "тарифные" и внебюджетные инвестиции в модернизацию ЖКХ должны сопровождаться формированием правового и нормативного обеспечения, регламентирующего рациональное сочетание рыночных и административно-регулирующих программных методов управления со стороны органов исполнительной власти.
Таким образом, отказ от решения указанных проблем программно-целевым методом приведет к инерционному развитию ЖКХ, в условиях которого показатели надежности обслуживания, ресурсной эффективности, условия жизни населения не будут улучшаться.
4.Возможные варианты решения проблемы, оценка преимуществ и рисков, возникающих при различных вариантах решения проблемы
Приоритеты и масштабы развития ЖКХ до 2010 года, реальные источники финансирования определяются макроэкономическим прогнозом. Анализ показывает, что темп развития экономики области будет несколько ниже, чем в среднем по стране, то есть отставание роста экономики области, как минимум, не уменьшится. В качестве целевого критерия развития ЖКХ Кировской области можно установить приближение к уровню развития ЖКХ страны. Требуется определение наиболее доступных для низкодоходного населения технических решений для ЖКХ сельских поселений.
Должно быть обеспечено снижение роста эксплуатационных расходов, реструктуризация затрат и за счет этого увеличение инвестиционного потенциала ЖКХ. Снижение эксплуатационных затрат, в свою очередь, требует инвестиций. Для их привлечения необходимо использовать внебюджетные, в том числе кредитные, ресурсы.
Анализ текущей ситуации в жилищно-коммунальной сфере и поставленных задач показывает, что количественные критерии и целевые параметры развития ЖКХ области в неопределенных условиях обусловили рассмотрение трех вариантов социально-экономического развития области и ЖКХ (таблица 1):
"пессимистический" - со среднегодовыми темпами роста экономики до 2010 года на уровне 2%;
"реалистический" - предполагающий ежегодный экономический рост на уровне 4,5%;
"оптимистический" - с темпами экономического роста на уровне 6% в год.
Таблица 1
Экономические предпосылки реализации Программы
| Варианты | Прогнозируемый годовой рост экономики области | Экономический потенциал удельный валовой региональный продукт к 2010 году (тыс. руб./чел. в год) | Доходы населения (тыс. руб./ чел. в месяц) | Экономически обоснованный тариф на ЖКУ (руб./ кв. метров) | Доля платежей за ЖКУ в бюджете семьи | Инвестиционные возможности ЖКХ (млрд. руб.) |
| "Пессимистический" | 2% | 94,9 | 7,3 | 57,5 | 14,2 | 8,5 |
| "Реалистический" | 4,5% | 107,1 | 8,2 | 57,5 | 12,5 | 12,2 |
| "Оптимистический" | 6% | 115,0 | 8,8 | 57,5 | 11,7 | 14,0 |
Прогнозируемые варианты роста экономики и качества жизни требуют соответствующего развития жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры. Удвоение к 2010 году строительства и ввода жилищного фонда в соответствии с ориентирами национального проекта и даже рост в 2,5 раза до 0,45 кв. метра на одного человека в год жилищную обеспеченность изменят незначительно (до 22 кв. м/чел.). В то же время около 50% введенного жилищного фонда должно быть использовано для ликвидации ветхого и аварийного жилищного фонда, доля которого сократится с 5,8% в 2006 году до 3,8% в 2010 году при развитии по "пессимистическому" варианту, до 3,7% в 2010 году по "реалистическому" и до 3,6% в 2010 году по "оптимистическому".
В таблице 2 приведены прогнозируемые результаты развития жилищного фонда в соответствии с тремя вариантами социально-экономического развития области.
Видно, что и по уровню жилищной обеспеченности, и по уровню благоустройства жилых помещений, и по доле ветхого жилищного фонда варианты в целом существенно не разнятся, что говорит о возможности дальнейшего рассмотрения одного варианта модернизации ЖКХ. При необходимости может проводиться незначительная корректировка определенных в Программе целевых показателей.
Более радикально отличаются по вариантам параметры развития жилищного фонда сельских поселений. Однако в рамках любого варианта в сельских поселениях доля благоустроенного жилищного фонда не будет выше 44%. Здесь также очевидна единая стратегия - в сельских поселениях будут доминировать локальные системы. Требуется обеспечить их современный уровень энергоэффективности, организацию обслуживания и ремонта оборудования.
Таблица 2
Развитие жилищной сферы
| Наименование показателей | 2006 год | 2010 год | ||
| "Пессимистический" вариант | "Реалистический" вариант | "Оптимистический" вариант | ||
| Жилищная обеспеченность, кв. м/чел. в год | 21 | 21,5 | 21,8 | 22 |
| Уровень благоустройства жилищного фонда, %, - всего | 60,6 | 65 | 71 | 77 |
| в том числе: | ||||
| городские округа | 84 | 87 | 93 | полное комплексное благоустройство |
| поселки городского типа | 48,2 | 58 | 62 | 70 |
| сельские поселения | 34,7 | 37 | 40 | 44 |
| Ветхий и аварийный жилищный фонд, % от общей площади | 5,8 | 3,8 | 3,7 | 3,6 |
| Ввод жилищного фонда, кв. м/чел. в год | 0,21 | 0,27 | 0,38 | 0,45 |
Прогнозируемый даже по оптимистическому варианту ввод жилищного фонда ниже среднего по России (0,55 кв. м) и существенно ниже международного стандарта (1 кв. м/чел. в год), необходимого для расширенного воспроизводства, включая ликвидацию ветхого и морально устаревшего жилищного фонда.
Позитивным результатом Программы можно считать повышение уровня комплексного благоустройства жилищного фонда, особенно в сельских поселениях, за счет обновления жилищного фонда и развития коммунальной инфраструктуры.
Результатами Программы в области развития коммунального сектора можно считать повышение качества и надежности коммунального обслуживания, что обеспечивает комфортность условий проживания и достигается за счет модернизации жилищно-коммунального хозяйства (таблица 3).
Другими результатами Программы являются:
снижение потерь и утечек, которое предотвратит выставление счетов за фактически не потребленные услуги,
снижение нерациональных эксплуатационных затрат;
совершенствование взаимодействия с потребителями, включая повышение собираемости платежей до 96% за счет контроля и ведения базы данных плательщиков, оперативного "расщепления" платежей и доведения их до предприятий, что позволит снизить дебиторскую задолженность;
оздоровление финансового состояния предприятий ЖКХ, повышение их инвестиционной привлекательности.
Таблица 3
Развитие коммунального сектора
Качество услуг | Ресурсная эффективность | Финансовые результаты |
Аварийность: в водопроводно-ка- нализационном хо- зяйстве (аварий и повреждений/км се- тей в год): "пессимистический" вариант - с 1,5 до 1,1, "реалистический" вариант - с 1,5 до 0,9, "оптимистический" вариант - с 1,5 до 0,7; в теплоснабжении (аварий и повреж- дений/км сетей в год): "пессимистический" вариант - с 1,3 до 0,9, "реалистический" вариант - с 1,3 до 0,7, "оптимистический" вариант - с 1,3 до 0,5. Замена изношенных фондов (%): "пессимистический" вариант - с 1,8 до 3,5, "реалистический" вариант - с 1,8 до 4,5, "оптимистический" вариант - с 1,8 до 5. Снижение доли ава- рийно-восстанови- тельных работ в объеме ремонтных работ в 1,5 - 2 раза за счет про- ведения плано- во-предупредитель- ных ремонтов и ка- питальных ремонтов | Снижение удельных расхо- дов электроэнергии: в водоснабжении (кВт.ч/ куб. м): "пессимистический" вари- ант - с 1,0 до 0,95, "реалистический" вари- ант - с 1,0 до 0,85, "оптимистический" вари- ант - с 1,0 до 0,75; в водоотведении (кВт.ч/ куб. м): "пессимистический" вари- ант - с 1,2 до 1,05, "реалистический" вари- ант - с 1,2 до 1,0, "оптимистический" вари- ант - с 1,2 до 0,95; в теплоснабжении (кВт.ч/ Гкал): "пессимистический" вари- ант - с 43 до 40, "реалистический" вари- ант - с 43 до 38, "оптимистический" вари- ант - с 43 до 35. Снижение расхода топлива в теплоснабжении (т.у.т./ Гкал): "пессимистический" вари- ант - с 175 до 167, "реалистический" вари- ант - с 175 до 158, "оптимистический" вари- ант - с 175 до 150. Сокращение потерь и уте- чек воды - с 25 - 30% до 18 - 20%; сокращение численности работающих в ЖКХ (чело- век/тыс. обслуживаемых жителей): "пессимистический" вари- ант - с 22 до 20, "реалистический" вари- ант - с 22 до 19, "оптимистический" вари- ант - с 22 до 18 | Реструктуризация бюджетных расходов на ЖКХ путем: сокращения доли бюджетного финанси- рования дотаций, льгот, субсидий (текущей деятельно- сти ЖКХ) (%): "пессимистический" вариант - с 67 до 58, "реалистический" вариант - с 67 до 53, "оптимистический" вариант - с 67 до 50; увеличения доли бюджетных средств, направляемых на развитие ЖКХ (%): "пессимистический" вариант - с 33 до 42, "реалистический" вариант - с 33 до 47, "оптимистический" вариант - с 33 до 50; роста инвестицион- ной составляющей коммунального тари- фа (%): "пессимистический" вариант - с 6 до 13 - 15, "реалистический" вариант - с 6 до 16 - 18, "оптимистический" вариант - с 6 до 18 - 20 |
Риски, которые могут возникнуть при реализации вариантов развития, связаны с неправильной трактовкой сокращения бюджетной поддержки ЖКХ как абсолютного сокращения поддержки ЖКХ или сокращением доли бюджетных средств, направляемых в ЖКХ. В регионах России имеются негативные примеры нарушения договорных обязательств по бюджетному софинансированию и гарантиям, предоставленным частным инвесторам. Дополнительные усилия системы управления и хозяйствующих субъектов в ЖКХ не должны "наказываться" сокращением бюджетной поддержки населения, особенно в сельских поселениях. Экономический механизм не должен содержать антистимулов модернизации.
Уровень доходов населения области, состояние жилищного фонда и коммунальных объектов таков, что бюджетная поддержка должна переориентироваться с дотаций на субсидии малообеспеченным семьям и на инвестиции в коммунальную инфраструктуру.
Сдерживание роста тарифов по популистским соображениям и, как следствие, снижение их инвестиционного потенциала приводят к сокращению собственных инвестиционных средств организаций ЖКХ, направляемых на замену изношенных фондов и модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры.
Помимо этого, риски могут быть связаны с невыполнением (или несоблюдением сроков выполнения) плана мероприятий, определенного Программой.
При своевременном и достаточном финансировании Программы финансовые риски не прогнозируются.
Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов, которые должны учитываться при определении конкретных объемов финансирования, устанавливаемых законом Кировской области об областном бюджете на очередной финансовый год.
Способом ограничения административного риска является своевременная корректировка мероприятий Программы.
Требуемые инвестиционные затраты на модернизацию и строительство коммунальной инфраструктуры определяются исходя из оценки достаточности мощностей, потребностей в повышении эффективности производства и качества ЖКУ, планируемых объемов прироста ЖКУ (для обеспечения граждан доступным жильем). Возможные инвестиционные ресурсы оцениваются исходя из прогноза параметров экономического роста поселений различного типа. Каждый из типов поселений Кировской области может характеризоваться наиболее вероятным вариантом развития (таблица 4). Чем больше поселение, тем выше его экономический потенциал и темп его развития. То есть дифференциация уровней жизни будет увеличиваться. Соответственно, требуется все большая помощь областного бюджета сельским поселениям для развития и поддержания ЖКХ. Рассчитанный как средневзвешенный по типам поселений вариант развития Кировской области в целом близок к "реалистическому".
Таблица 4
Основные показатели типов поселений Кировской области
| Типы поселения | Ожидаемый вариант развития | Экономический рост в рамках ожидаемого варианта, % |
| Городские округа (г. Киров, г. Кирово-Чепецк) | "оптимистический" | 6 |
| Городские округа (г. Котельнич, г. Слободской, г. Вятские Поляны) | "реалистический" | 4,5 |
| Городские поселения | "реалистический" | 4,5 |
| Сельские поселения развивающиеся | "реалистический" | 4,5 |
| Сельские поселения стагнирующие | "пессимистический" | 2 |
| Кировская область | 4,6 |
В Программе предполагается детально разработать именно "реалистический" вариант развития ЖКХ области. Реализация этого варианта должна охватывать следующие направления:
модернизацию ЖКХ <*>:
--------------------------------
<*> Масштабы и направления модернизации ЖКХ представлены в разделе 7 "Предложения по объемам и источникам финансирования Программы" Концепции, основные направления реформирования ЖКХ (совершенствование системы управления ЖКХ поселений, совершенствование системы финансирования и ценообразования ЖКХ) представлены в приложении N 1.
определение необходимых объемов и источников финансирования капитального ремонта и реконструкции (санации) жилищного фонда (предотвращение его чрезмерного (более 60%) износа и ветшания),
определение объемов замены и модернизации коммунальной инфраструктуры и источников финансирования в разрезе видов услуг и поселений (с интеграцией по муниципальным образованиям), обеспечивающих достижение целевых параметров надежности и ресурсной эффективности,
определение допустимых границ рациональности централизованного и локального теплоснабжения, использования локальных очистных и других сооружений с целью повышения уровня благоустройства жилищного фонда в сельских поселениях,
использование более эффективных видов топлива, переход к использованию местного топлива (торфа, дров) как альтернативы газа, цены на который в ближайшей перспективе будут приближаться к европейскому уровню,
стимулирование привлечения частных инвестиций в проекты реабилитации и развития коммунальной инфраструктуры, а также разработки правового и экономического обоснования их реализации в рамках организации частно-государственного партнерства;
реформирование ЖКХ <*>:
--------------------------------
<*> Масштабы и направления модернизации ЖКХ представлены в разделе 7 "Предложения по объемам и источникам финансирования Программы" Концепции, основные направления реформирования ЖКХ (совершенствование системы управления ЖКХ поселений, совершенствование системы финансирования и ценообразования ЖКХ) представлены в приложении N 1.
формирование рынка жилищных и коммунальных услуг, в том числе:
совершенствование построения органов управления, выполняющих функции муниципального заказчика по коммунальному обслуживанию в условиях реформы органов местного самоуправления, внедрение методов регулирования монополизированного рынка услуг,
преобразование хозяйствующих субъектов, в первую очередь - убыточных муниципальных унитарных предприятий, создание равноправных условий выхода на рынок и работы на рынке субъектов различных организационно-правовых форм и форм собственности, формирование государственно-частного партнерства, системы договорных отношений,
формирование правового и методического обеспечения развития жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры с учетом особенностей поселений Кировской области,
построение системы взаимодействия с потребителями по принципу "одного окна",
организационную подготовку и реализацию требований Жилищного кодекса Российской Федерации к выбору способа управления многоквартирными домами и конкурентной форме управления и обслуживания жилищного фонда, ограничения непосредственного управления малоквартирными домами,
оптимизацию тарифной политики с учетом задач развития ЖКХ и социально-экономических последствий (определение допустимого диапазона тарифов до 2010 года, обеспечивающего сбалансированность затрат ЖКХ, инвестиционного потенциала, платежеспособности населения, а также требований к качеству услуг);
совершенствование финансирования, в том числе:
переход к индикативному планированию финансового обеспечения ЖКХ, рациональной структуре источников финансирования: увеличение доли "тарифного" финансирования ЖКХ, перераспределение бюджетных средств на финансирование модернизации и развития объектов коммунальной инфраструктуры, нормирование бюджетного финансирования ЖКХ,
бюджетную поддержку малообеспеченных семей при строительстве жилья и оплате услуг, включая оплату капитального ремонта жилищного фонда,
стимулирование инициативы граждан в строительстве жилья (в основном малоэтажного в сельских поселениях) путем льготного кредитования и внебюджетного финансирования.
Программа должна создать условия и предпосылки для развития жилищного фонда и инфраструктуры поселений Кировской области с максимальным использованием инвестиционного потенциала организаций ЖКХ, привлечением внебюджетных средств, государственной поддержкой и регулированием через систему муниципального (социального) заказа на коммунальное обслуживание. Особого внимания требует повышение эффективности обслуживания поселений с малой численностью населения (до 100 человек) и низким уровнем благоустройства жилищного фонда.
5.Ориентировочные сроки и этапы решения проблемы программно-целевым методом
Реализация Программы рассчитана на 4 года и будут осуществлена в два этапа:
I этап - 2007 - 2008 годы (подготовка правовой и методической базы; начало реализации мероприятий);
II этап - 2009 - 2010 годы (завершение реализации мероприятий).
6.Предложения по целям и задачам Программы, целевым индикаторам и показателям, позволяющим оценивать ход реализации Программы по годам
Целью Программы является улучшение условий проживания и коммунального обслуживания во всех поселениях Кировской области путем повышения надежности и экологической безопасности обслуживания, ресурсной эффективности производства услуг, преобразования жилищно-коммунального комплекса области в финансово и юридически самодостаточный бизнес, действующий в рамках устанавливаемых органами власти социально-экономических условий и правил.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
увеличить объемы капитального ремонта, реконструкции и санации жилищного фонда с целью сокращения доли ветхого жилищного фонда и предотвращения его дальнейшего ветшания;
обеспечить модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры для повышения ресурсной эффективности производства услуг;
осуществить замену изношенных фондов, в первую очередь сетей, для сокращения не менее чем в 1,8 раза уровня аварийности;
повысить эффективность управления путем реализации властных полномочий органов государственной власти и органов местного самоуправления в сфере ЖКХ с целью обеспечения эффективного регулирования рынка услуг, деятельности частных операторов коммунального сектора, управляющих компаний в жилищном секторе;
осуществлять отбор инвестиционных проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры для предоставления государственной поддержки только на условиях открытого конкурса;
повысить уровень благоустройства жилищного фонда в поселках городского типа и сельских поселениях области путем установки локальных устройств теплоснабжения, очистки воды и стоков, утилизации твердых бытовых отходов и организации их обслуживания, в том числе выездного;
увеличить бюджетную поддержку за счет средств областного бюджета и средств местных бюджетов экономически менее развитых поселений.
Для контроля промежуточных и конечных результатов реализации Программы будет использоваться система целевых индикаторов и показателей, позволяющих оценить ход реализации Программы, приведенных в приложении N 2.
7.Предложения по объемам и источникам финансирования Программы
Реализация Программы предусматривается за счет средств федерального, областного бюджета, бюджетов муниципальных образований области и внебюджетных источников (собственных инвестиционных средств предприятий, платежей собственников жилых помещений, кредитных ресурсов).
Средства федерального бюджета, предусмотренные на реализацию мероприятий Программы, направляются на условиях софинансирования в рамках федеральных целевых программ <*>.
--------------------------------
<*> Механизм софинансирования предусмотрен соответствующими федеральными целевыми программами, например, подпрограммой "Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства" Федеральной целевой программы "Жилище" на 2002 - 2010 годы.
Объем финансирования за счет средств федерального, областного бюджета должен ежегодно уточняться в соответствии с возможностями бюджетов.
Масштаб и направления модернизации коммунальных объектов определяются исходя из расчета инвестиционных потребностей и последующего прогноза финансовых возможностей городских поселений и муниципальных районов, а также оценки возможной помощи бюджета Кировской области и Российской Федерации и привлечения внебюджетных средств.
На основании полученного баланса (финансовой модели ЖКХ) определяются целевые критерии развития каждого вида жилищно-коммунальных услуг в разрезе типов поселений. По классификации поселений в каждом муниципальном образовании определяется набор параметров развития ЖКХ для муниципального образования.
7.1.Инвестиционные потребности ЖКХ области складываются из потребности в средствах на модернизацию жилищного фонда и на развитие коммунальной инфраструктуры.
Потребности в модернизации жилищного фонда Кировской области оцениваются исходя из следующих показателей:
снижения доли ветхого и аварийного жилищного фонда (с 5,8% до 3,6%);
роста уровня благоустройства жилищного фонда (с 60,6% до 77%, в том числе в сельских поселениях - с 35% до 45%);
увеличения объемов восстановления жилищного фонда путем капитального ремонта и реконструкции к 2010 году (до 1,5% в год от общей площади жилищного фонда (до уровня 1990 года));
стоимости капитального ремонта и реконструкции 1 кв. метра жилищного фонда (4 тыс. рублей).
Затраты на капитальный ремонт и реконструкцию жилищного фонда в целом по области за 2007 - 2010 годы составят 4,8 млрд. рублей.
Для проведения капитального ремонта и реконструкции жилищного фонда используются бюджетные средства, внебюджетные, в том числе кредитные, ресурсы и средства населения. При этом бюджетное финансирование ограничивается средствами на капитальный ремонт и реконструкцию жилищного фонда, находящегося в муниципальной собственности. Это составляет 25% от общей суммы затрат, или 1,2 млрд. рублей. Внебюджетные инвестиции привлекаются в основном для капитального ремонта и реконструкции (включая санацию) жилищного фонда, который может использоваться на вторичном рынке жилья (примерно 1,0 млрд. рублей). Остальные 2,6 млрд. рублей должны были бы финансироваться гражданами - собственниками жилых помещений, что нереально. Более рационально оказание бюджетной поддержки в оплате собственниками капитального ремонта в многоквартирных домах (покрытие накопившегося за 15 лет недоремонта).
Не менее 75% частного жилищного фонда (составляющего около 70% всего фонда) - жилые помещения в многоквартирных домах, полученные гражданами в результате приватизации. Большая их часть требовала капитального ремонта еще до приватизации. Целесообразно использование механизма бюджетного софинансирования капитального ремонта по нормативу, меняющемуся для различных типов поселений (в сельских поселениях доля бюджета максимальна). В остальных случаях необходимы кредиты, которые могут быть постепенно возвращены за счет оплаты населением капитального ремонта по установленным стандартам, а также предоставление бюджетных гарантий частным инвесторам, которые вкладывают средства в капитальный ремонт и реконструкцию жилых домов. Для малоимущих граждан платежи за капитальный ремонт необходимо включить в объем субсидируемых платежей за ЖКУ.
Инвестиционные потребности в развитии коммунальной инфраструктуры области оцениваются исходя из трех направлений:
замены изношенных основных фондов для повышения надежности обслуживания;
модернизации объектов коммунальной инфраструктуры для повышения ресурсной эффективности;
строительства коммунальных объектов для обеспечения качества обслуживания (внедрения новой технологии), повышения уровня благоустройства жилищного фонда.
Расчет целевых показателей основан на оценке стартового уровня показателей надежности и экологической безопасности жилищно-коммунальных услуг, ресурсной эффективности их производства, достаточности мощностей.
Развитием экономики области в целом и каждого муниципального образования определяется инвестиционный потенциал и траектория движения целевых показателей, что позволяет рассчитать их значения до 2010 года. Программа может обеспечить приближение за этот период к средним по стране параметрам развития ЖКХ (приложение N 3 к Концепции).
Замена изношенных основных фондов для повышения надежности обслуживания.
Оценку потребностей в замене основных фондов определяет целевой показатель надежности коммунальных объектов. С использованием модели доли ежегодной замены изношенных сетей и снижения аварийности и с учетом исходного состояния коммунальных систем определен требуемый объем замены основных фондов. Увеличение объема замены сетей на 40% приводит к снижению аварийности на 25% и обеспечивает снижение энергозатрат на 10 - 12%.
Замена изношенных основных фондов - основное в течение 3 - 4 лет (то есть периода реализации Программы) направление. Приоритетность обновления сетей, необходимость замены 3 - 5% сетей ежегодно определяется накопившимся недоремонтом, высокой аварийностью.
Замена сетей должна осуществляться прежде всего на наиболее аварийных участках, которые могут быть выявлены путем использования, например, методов магнитной томографии. Реабилитация сетевого хозяйства должна классифицироваться как ремонт, несмотря на установку труб с пенополиуретановой изоляцией, армированных пластиковых или стеклопластиковых труб, поскольку изменение технических параметров не меняет их функциональных свойств.
Особого внимания требуют инвентаризация и анализ аварийности наиболее изношенных "брошенных" сетей (в первую очередь в водоснабжении).
Для расчета затрат на замену изношенных фондов использованы данные, характеризующие стоимость замены 1 км сетей (водопроводных - 1,3 млн. рублей, канализационных - 1,5 млн. рублей, тепловых (в двухтрубном исчислении) - 2,5 млн. рублей), объем замены сетей (водопроводных - 965 км, канализационных - 130 км, тепловых - 310 км). Стоимость замены основных фондов в сфере сбора, вывоза и утилизации отходов оценена в 50 руб./человека в год.
Общий объем финансирования замены изношенных фондов за 2007 - 2010 годы составит 2,5 млрд. рублей.
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры для повышения ресурсной эффективности.
Потребности в модернизации и строительстве объектов ЖКХ рассчитаны с помощью модели фондообеспеченности (капитализации) коммунальной инфраструктуры Кировской области по видам услуг и технологическим переделам согласно приложению N 3.
Инвестиционные потребности ЖКХ муниципальных образований области определяются разницей его фактической фондообеспеченности в расчете на одного человека и рассчитаны по модели нормативного значения. Повышение фондообеспеченности ЖКХ обеспечивают как мероприятия по модернизации основных фондов, так и строительство объектов инженерной инфраструктуры.
Для оценки объемов финансирования модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с использованием модели получены удельные затраты, которые в целом по области составляют: в водоснабжении - 150 руб./человека в год, в водоотведении - 190 руб./человека в год, в теплоснабжении - 250 руб./человека в год, в сфере обращения с отходами - 80 руб./человека в год.
Общий объем финансирования модернизации объектов коммунальной инфраструктуры составит 3,4 млрд. рублей.
При помощи модернизации необходимо обеспечить снижение на 15 - 20% удельных затрат электроэнергии, топлива, оплаты труда, а также повысить качество и надежность обслуживания. Предполагается комплекс мер, включающий:
техническую модернизацию водо- и теплоснабжения с целью повышения устойчивости (способности выполнения основных функций при неблагоприятных внешних воздействиях) и эффективности эксплуатации;
использование при замене и реконструкции сетей трубопроводов с эффективным теплоизоляционным покрытием, в том числе предварительно изолированных труб с пенополиуретановой изоляцией;
перевод котельных на более экономичные местные виды топлива (торф, дрова), что требует развития производственных мощностей для их брикетирования и подготовки к использованию.
Сравнение стоимости 1 Гкал тепла при использовании различных видов топлива подтверждает эффективность этих решений с учетом прогнозных тенденций роста цен на газ. Так, стоимость 1 Гкал тепла, вырабатываемого котельными, работающими на торфе, составляет около 680 рублей, на дровах - 770 рублей, на угле - 1150 рублей, на мазуте - 1325 рублей. Стоимость тепловой энергии, производимой на котельных, использующих в качестве топлива газ, составляет в настоящее время 630 руб./Гкал. При увеличении в ближайшей перспективе цены газа в 2 раза стоимость 1 Гкал составит около 900 рублей, а в условиях приближения цены на газ к экспортируемому стоимость Гкал тепла может составить около 1300 - 1400 руб./Гкал.
Использование местных видов топлива не только позволит снизить платежи потребителей за теплоснабжение, повысить независимость региональных коммунальных служб от поставок топлива, но и без существенного роста тарифов окупить затраты на развитие производственных мощностей для подготовки этого топлива к применению, в том числе на:
автоматизацию и диспетчеризацию управления сетями и технологическими процессами производства и передачи материального носителя услуги (воды, тепловой энергии и др.);
организацию работы нескольких источников тепла в единую сеть и резервирование участков тепловых сетей для повышения надежности теплоснабжения;
частичную замену насосов на энергоэффективные с частотными преобразователями;
использование децентрализованных систем тепло- и водоснабжения и водоотведения в сельских поселениях, переход на локальные источники либо присоединение к другим источникам в зонах, где это целесообразно из соображений повышения эффективности и качества;
выявление степени избыточности располагаемой мощности водозаборов и котельных, оценку масштабов необходимого резервирования.
Перспективными технологиями обращения с твердыми бытовыми отходами являются:
переоборудование санкционированных свалок в полигоны;
термическое обезвреживание твердых бытовых отходов;
раздельный сбор и переработка в городах Киров и Кирово-Чепецк.
В небольших поселениях области возможно применение современных мобильных экологически безопасных мусоросжигательных установок.
Строительство коммунальных объектов для обеспечения качества обслуживания (внедрение новой технологии), повышение уровня благоустройства жилищного фонда.
Общая сумма затрат составляет 1,5 млрд. рублей, в том числе до 85% затрат пойдет на повышение уровня благоустройства жилищного фонда в поселках городского типа и сельских поселениях области.
В этих поселениях должно быть предусмотрено строительство объектов инфраструктуры, как правило, децентрализованных локальных систем, имеющих невысокую стоимость, достаточно простых в обслуживании. Их установка может осуществляться за счет средств населения, в том числе с использованием лизинговых схем, бюджетной поддержки малообеспеченных категорий граждан.
Так, например, в настоящее время российскими предприятиями выпускаются малые модульные очистные сооружения, предназначенные для обслуживания нескольких домов или небольших поселков (их стоимость не превышает 120 тыс. рублей на группу домов). Локальные источники могут применяться и в теплоснабжении (стоимость этих установок составляет от 4 до 15 тыс. рублей). При этом существенно повышается комфортность проживания.
Реализация этих мероприятий позволит повысить почти до 77% благоустройство жилищного фонда и довести его до текущего среднероссийского уровня. При этом в городах должно быть обеспечено полное комплексное благоустройство жилищного фонда, в поселках городского типа уровень благоустройства предполагается повысить с 50% до 70%, в сельских поселениях - с 35% до 44%.
7.2.Инвестиционные возможности области рассчитаны как совокупность:
инвестиционного потенциала бюджета;
возможного привлечения внебюджетных источников финансирования;
собственных инвестиционных возможностей предприятий и кредитных ресурсов.
Инвестиционный потенциал бюджета определяет динамика экономики, реструктуризация бюджетных расходов на ЖКХ. На основании модели оценки финансирования ЖКХ в зависимости от экономического развития области рассчитан прогноз возможного бюджетного финансирования ЖКХ до 2010 года. Оценка реструктуризации расходов бюджета на ЖКХ - сокращения в структуре бюджетного финансирования затрат на текущую деятельность определяет инвестиционный потенциал бюджета, то есть объем средств, который может быть направлен на развитие. При этом доля областного бюджета в сельских поселениях выше.
В период реализации мероприятий Программы расходы бюджета на модернизацию и развитие ЖКХ могут составить 3,7 млрд. рублей, в том числе на капитальный ремонт жилищного фонда - 1,2 млрд. рублей, на модернизацию и развитие коммунальной инфраструктуры - 2,5 млрд. рублей.
При этом доля бюджетных средств на ЖКХ в совокупных расходах бюджета сохраняется на уровне 9 - 10% расходов консолидированного бюджета при росте их абсолютной величины. За счет сокращения бюджетного финансирования текущей деятельности ЖКХ (дотаций, льгот, субсидий) почти в 2 раза могут увеличиться бюджетные средства, направляемые на развитие ЖКХ.
Привлечение внебюджетных источников финансирования осуществляется за счет собственных инвестиционных возможностей организаций ЖКХ и кредитных ресурсов.
Собственные инвестиционные возможности предприятий ЖКХ определяет тарифная политика в ЖКХ области. Прогноз экономически обоснованного тарифа на 2007 - 2010 годы определяет возможная реструктуризация себестоимости услуг (исключения непроизводительных затрат и увеличения инвестиционных и, соответственно, прогнозных величин инвестиционной составляющей коммунального тарифа (рост с 6% до 16 - 18%)).
Собственные инвестиционные возможности организаций ЖКХ Кировской области составят в 2007 - 2010 годах <*> 3,0 млрд. рублей.
--------------------------------
<*> Для прогнозирования тарифной политики использован комплекс моделей, позволяющих оценить доступность ЖКУ для потребителей с учетом их платежеспособности и динамики инвестиционной составляющей тарифа, определяющей возможность повышения показателей надежности, экологической безопасности и ресурсной эффективности.
Привлечение кредитных ресурсов обусловлено возможностями обслуживания и погашения кредитов организациями ЖКХ за счет инвестиционной составляющей тарифа. При этом величина тарифа не должна выходить за допустимые с точки зрения платежеспособности потребителей пределы. Потенциал привлечения внебюджетных источников финансирования составляет 2,9 млрд. рублей (предельный срок возврата - 2012 год).
На основании данных обследования и использования инвестиционной модели рассчитаны объемы и источники финансирования мероприятий Программы (таблицы 5 и 6).
Таблица 5
Объемы и источники финансирования мероприятий Программы
| Наименование показателей | Модернизация и развитие существующих систем ЖКХ (млрд. рублей) | ||||
| всего | в том числе | ||||
| 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | ||
| Всего затрат | 12,265182 | 1,605182 | 2,41 | 3,60 | 4,65 |
| Бюджетные средства (до указанных сумм) | 3,765182 | 0,655182 | 0,86 | 1,00 | 1,25 |
| в том числе: | |||||
| средства федерального бюджета | 0,515 | 0,095 | 0,10 | 0,14 | 0,18 |
| средства областного бюджета (до указанных сумм) | 1,620182 | 0,340182 | 0,38 | 0,39 | 0,51 |
| в том числе путем предоставления государственных гарантий Кировской области | 0,50 | 0,20 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| средства местного бюджета | 1,63 | 0,22 | 0,38 | 0,47 | 0,56 |
| Внебюджетные средства всего | 8,50 | 0,95 | 1,55 | 2,60 | 3,40 |
| в том числе: | |||||
| собственные (инвестиционные) средства предприятий | 3,00 | 0,45 | 0,60 | 0,90 | 1,05 |
| платежи собственников жилых помещений за капитальный ремонт | 2,60 | 0,20 | 0,50 | 0,80 | 1,10 |
| кредитные ресурсы | 2,90 | 0,30 | 0,45 | 0,90 | 1,25 |
| Из общих затрат: | |||||
| жилищное хозяйство - всего | 4,80535 | 0,40535 | 0,90 | 1,45 | 2,05 |
| в том числе: | |||||
| бюджетные средства | 1,20535 | 0,10535 | 0,25 | 0,35 | 0,50 |
| из них: | |||||
| средства федерального бюджета | 0,135 | 0,035 | 0,02 | 0,03 | 0,05 |
| средства областного бюджета (до указанных сумм) | 0,27035 | 0,00035 | 0,05 | 0,07 | 0,15 |
| средства местного бюджета | 0,80 | 0,07 | 0,18 | 0,25 | 0,30 |
| внебюджетные средства | 3,60 | 0,30 | 0,65 | 1,10 | 1,55 |
| из них: | |||||
| платежи собственников жилых помещений за капитальный ремонт | 2,60 | 0,20 | 0,50 | 0,80 | 1,10 |
| кредитные ресурсы | 1,00 | 0,10 | 0,15 | 0,30 | 0,45 |
| коммунальное хозяйство всего | 7,459832 | 1,199832 | 1,51 | 2,15 | 2,60 |
| в том числе: | |||||
| бюджетные средства | 2,549832 | 0,539832 | 0,61 | 0,65 | 0,75 |
| из них: | |||||
| средства федерального бюджета | 0,38 | 0,06 | 0,08 | 0,11 | 0,13 |
| средства областного бюджета (до указанных сумм) | 1,349832 | 0,339832 | 0,33 | 0,32 | 0,36 |
| в том числе путем предоставления государственных гарантий Кировской области | 0,50 | 0,20 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| средства местного бюджета | 0,83 | 0,15 | 0,20 | 0,22 | 0,26 |
| привлечение внебюджетных средств - всего | 4,90 | 0,65 | 0,90 | 1,50 | 1,85 |
| в том числе: | |||||
| собственные (инвестиционные) средства предприятий | 3,00 | 0,45 | 0,60 | 0,90 | 1,05 |
| кредитные ресурсы | 1,90 | 0,20 | 0,30 | 0,60 | 0,80 |
--------------------------------
<*> Указанные источники финансирования привлекаются по согласованию.
Таблица 6
Объемы и источники финансирования мероприятий Программы
по направлениям модернизации коммунальной инфраструктуры
| Наименование показателей | Модернизация и развитие существующих систем ЖКХ (млрд. рублей) | ||||
| всего | в том числе | ||||
| 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | ||
| Всего затрат | 12,265182 | 1,605182 | 2,41 | 3,60 | 4,65 |
| Средства на развитие коммунального хозяйства - всего | 7,459832 | 1,199832 | 1,51 | 2,15 | 2,60 |
| в том числе: | |||||
| замена изношенных основных фондов | 2,51 | 0,38 | 0,50 | 0,75 | 0,88 |
| из них собственные (инвестиционные) средства предприятий | 2,51 | 0,38 | 0,50 | 0,75 | 0,88 |
| модернизация и реконструкция - итого | 3,459832 | 0,589832 | 0,71 | 0,95 | 1,21 |
| в том числе: | |||||
| бюджетные средства | 1,639832 | 0,379832 | 0,40 | 0,38 | 0,48 |
| из них: | |||||
| средства федерального бюджета | 0,38 | 0,06 | 0,08 | 0,11 | 0,13 |
| средства областного бюджета (до указанных сумм) | 0,689832 | 0,219832 | 0,18 | 0,12 | 0,17 |
| в том числе путем предоставления государственных гарантий Кировской области | 0,115182 | 0,115182 | - | - | - |
| средства местного бюджета | 0,58 | 0,11 | 0,14 | 0,15 | 0,18 |
| привлечение внебюджетных средств | 1,82 | 0,21 | 0,31 | 0,57 | 0,73 |
| из них: | |||||
| собственные (инвестиционные) средства предприятий | 0,49 | 0,07 | 0,10 | 0,15 | 0,17 |
| кредитные ресурсы | 1,33 | 0,14 | 0,21 | 0,42 | 0,56 |
| строительство коммунальных объектов - итого | 1,48 | 0,22 | 0,30 | 0,45 | 0,51 |
| в том числе: | |||||
| бюджетные средства | 0,91 | 0,16 | 0,21 | 0,27 | 0,27 |
| из них: | |||||
| средства областного бюджета (до указанных сумм) | 0,66 | 0,12 | 0,15 | 0,20 | 0,19 |
| в том числе путем предоставления государственных гарантий Кировской области | 0,384818 | 0,084818 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| средства местного бюджета | 0,25 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,08 |
| Привлечение внебюджетных средств | 0,57 | 0,06 | 0,09 | 0,18 | 0,24 |
| из них кредитные ресурсы | 0,57 | 0,06 | 0,09 | 0,18 | 0,24 |
--------------------------------
<*> Указанные источники финансирования привлекаются по согласованию.
8.Предварительная оценка ожидаемой эффективности и результативности предлагаемого варианта решения проблемы
Реализация "реалистического" варианта развития ЖКХ Кировской области позволит к 2010 году:
сократить долю ветхого и аварийного жилищного фонда в 1,6 раза;
сократить число аварий и повреждений сетей и оборудования не менее чем в 1,8 раза;
увеличить объем замены сетей более чем в 2 раза;
на 15 - 20% повысить ресурсную эффективность производства услуг, то есть снизить:
удельные расходы электроэнергии в водопроводно-канализационном хозяйстве на 17 - 20% и в теплоснабжении на 17%,
удельный расход топлива на 13%,
потери и утечки воды и тепла на 20%.
Социально-экономический эффект от реализации Программы выражается в повышении качества, надежности и экологической безопасности коммунального обслуживания и, как следствие, качества и комфортности проживания в жилищном фонде.
Эффективность расходования бюджетных средств определяется выполнением поставленных целей и задач. Оценка эффективности реализации Программы будет осуществляться департаментом жилищно-коммунального хозяйства Кировской области в соответствии с достижением на каждом этапе целевых индикаторов и показателей, указанных в приложении N 2.
9.Предложения по государственным заказчикам и разработчикам Программы
Государственным заказчиком Программы предлагается департамент жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, который осуществляет ее формирование и реализацию.
Исполнителями основных мероприятий Программы являются органы местного самоуправления муниципальных образований Кировской области <*>.
--------------------------------
<*> Участвуют в реализации мероприятий по согласованию.
Оценке подлежат бюджетные заявки потенциальных участников Программы, представленные в соответствующий срок по установленной форме и в соответствии с установленными требованиями. Обязательным требованием для каждого из указанных мероприятий является отсутствие нецелевого использования субсидий, предоставляемых за счет средств областного бюджета.
Успех реализации Программы во многом зависит от поддержки ее мероприятий населением - основным потребителем ЖКУ в жилищно-коммунальной сфере. Эта поддержка зависит от полноты и качества проводимой информационно-разъяснительной работы. Она организуется департаментом жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, а также департаментом информационно-аналитической работы и связей с общественностью Кировской области с использованием печатных и электронных средств массовой информации, а также путем проведения выставок, конференций и семинаров.
10.Предложения по возможным вариантам форм
и методов управления реализацией Программы
Управление и оперативный контроль за реализацией Программы осуществляется заказчиком Программы - департаментом жилищно-коммунального хозяйства Кировской области. С этой целью им выполняются следующие функции:
разработка нормативной правовой базы области в жилищно-коммунальной сфере, необходимой для реализации Программы;
определение промежуточных этапов реализации Программы, их целей и сроков исполнения;
согласование с департаментом финансов Кировской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Кировской области объемов финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы и ее отдельных мероприятий;
текущее управление реализацией Программы и ее информационно-аналитическое обеспечение;
оценка и мониторинг хода реализации Программы. Информация о результатах мониторинга реализации Программы должна содержать сведения, характеризующие:
соблюдение календарных планов-графиков выполнения мероприятий,
использование финансовых средств на реализацию каждого конкретного мероприятия Программы:
бюджетных средств,
внебюджетных средств, в том числе собственных средств предприятий (инвестиционных составляющих тарифа, надбавок к тарифам и платы за подключение) и кредитных ресурсов;
формирование отчетных данных, организация ведения ежеквартальной статистической отчетности по реализации мероприятий Программы и направление необходимой информации о ходе выполнения Программы в департамент экономического развития при Правительстве области, департамент финансов Кировской области и в федеральные органы исполнительной власти, которые являются государственными заказчиками соответствующих программ.
Контроль за ходом реализации мероприятий Программы осуществляют заместители Председателя Правительства области, курирующие соответствующие направления деятельности в Правительстве области.