Постановление Правительства Кировской области от 27.11.2017 № 88-П
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования за 9 месяцев 2017 года
| ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ | |||
| 27.11.2017 | | № | 88-П |
| г. Киров | |||
Обутверждении отчета об исполнении бюджета
Кировскогообластного территориального фонда обязательного медицинского страхования за 9месяцев 2017 года
Рассмотрев представленный государственным некоммерческимфинансово-кредитным учреждением Кировский областной территориальный фонд обязательногомедицинского страхования отчет об исполнении бюджета Кировского областного территориальногофонда обязательного медицинского страхования (далее – Фонд) за 9 месяцев 2017 года,Правительство Кировской области отмечает, что в отчетном периоде на территории Кировскойобласти обеспечена реализация Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ«Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», Территориальнойпрограммы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощина территории Кировской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов,утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 29.12.2016№ 36/321 «Об утверждении Территориальной программы государственныхгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Кировскойобласти на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (с изменениями, внесеннымипостановлением Правительства Кировской области от 31.07.2017 № 398-П).
Исполнение бюджета Фонда осуществлялосьв соответствии со сводной бюджетной росписью и кассовым планом на I, II и III кварталы2017 года.
За 9 месяцев 2017 года поступлениедоходов в бюджет Фонда составило 10074,4 млн. рублей, или 74,7% к утвержденным годовым бюджетным назначениям. Поступлениямежбюджетных трансфертов из бюджета Федерального фонда обязательногомедицинского страхования и областного бюджета составили 9641,9 млн. рублей, или 74,8% от годового плана.
Расходы бюджета Фонда за 9 месяцев2017 года исполнены на 71,2% к годовому плану, или в сумме 9609,3 млн. рублей. Посравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы возросли на 7,5%, или на672,3 млн. рублей.
На оплату медицинскойпомощи в рамках Территориальной программы обязательного медицинскогострахования направлено 9069,9 млн. рублей, или 71,4% от утвержденных годовыхназначений, в том числе на дополнительные виды и условия оказания медицинскойпомощи, не установленные базовой программой обязательного медицинскогострахования (оплату медицинской помощи при заболеваниях, передаваемых половымпутем, туберкулезе, психических расстройствах, расстройствах поведения, в томчисле связанных с употреблением психоактивных веществ , наркологическихзаболеваниях, скорой медицинской помощи гражданам без предъявления полисаобязательного медицинского страхования), направлено 51,6 млн. рублей, на оплатусанитарно-авиационной эвакуации, осуществляемой воздушными судами, – 9,0 млн. рублей.
Посостоянию на 01 октября 2017 года нормированный страховой запас финансовых средств Фонда сформированв объеме 1441,5 млн. рублей, в том числе 88,1 млн. рублей – средства нафинансовое обеспечение мероприятий поорганизации дополнительного профессионального образования медицинскихработников по программам повышения квалификации, а также по приобретению ипроведению ремонта медицинского оборудования, формируемые за счет частисредств, поступающих при применении финансовых санкций к медицинским организациямпо результатам проведения контроля объемов, сроков, качества и условий предоставлениямедицинской помощи страховыми медицинскими организациями, Фондом. За 9месяцев 2017 года израсходованы средства нормированного страхового запаса Фондана цели, предусмотренные статьей 14 Закона Кировской области от 30.11.2016№ 22-ЗО «О бюджете Кировского областного территориального фондаобязательного медицинского страхования на 2017 год и на плановый период 2018 и2019 годов» (с изменениями, внесенными Законом Кировской области от 31.07.2017№ 90-ЗО), в объеме 1401,5 млн. рублей.
На основании изложенного и всоответствии с пунктом 8 статьи 24 Закона Кировской области от 24.10.2013№ 336-ЗО «О бюджетном процессе в Кировской области» (с изменениями,внесенными Законом Кировской области от 27.10.2016 № 5-ЗО)Правительство Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Кировскогообластного территориального фонда обязательного медицинского страхования за 9 месяцев 2017 года (далее – отчет)согласно приложению.
2. Направить отчет вЗаконодательное Собрание Кировской области и Контрольно-счетную палатуКировской области.
3. Контроль за выполнениемпостановления возложить на заместителя Председателя Правительства области КурдюмоваД.А.
Губернатор –
Председатель Правительства
Кировской области И.В. Васильев
Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Кировскойобласти
от 27.11.2017 № 88-П
ОТЧЕТ
об исполнениибюджета Кировского областного
территориального фондаобязательного медицинского
страхования за 9месяцев 2017 года
За9 месяцев 2017 года бюджет Кировского областного территориального фондаобязательного медицинского страхования по доходам исполнен в сумме 10074378,5тыс. рублей, по расходам – в сумме 9609308,6 тыс. рублей, спрофицитом в сумме 465069,9 тыс. рублей со следующими показателями:
объемом поступления доходов бюджета Кировскогообластного территориального фонда обязательного медицинского страхования за 9 месяцев2017 года согласно приложению № 1;
ведомственной структурой расходов бюджета Кировскогообластного территориального фонда обязательного медицинского страхования за 9 месяцев2017 года согласно приложению № 2;
объемом использованных средствнормированного страхового запаса в сумме 1401473,1 тыс. рублей.
____________
Приложение№ 1
к отчету
ОБЪЕМ ПОСТУПЛЕНИЯ
доходов бюджетаКировского областного территориального
фонда обязательного медицинского страхования за 9 месяцев 2017 года
| Код классификации доходов бюджетов | Наименования статей и подстатей классификации доходов бюджетов | Утверждено (тыс. рублей) | Факт (тыс. рублей) | Процент исполнения (%) |
| 000 1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 13044,0 | 12351,8 | 94,7 |
| 000 1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 2366,3 | 1331,9 | 56,3 |
| 395 1 13 02000 00 0000 130 | Доходы от компенсации затрат государства | 2366,3 | 1331,9 | 56,3 |
| 395 1 13 02990 00 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат государства | 2366,3 | 1331,9 | 56,3 |
| 395 1 13 02999 09 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 2366,3 | 1331,9 | 56,3 |
| 000 1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 10677,7 | 11021,6 | 103,2 |
| 395 1 16 21000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу | 3374,8 | 2321,4 | 68,8 |
| 395 1 16 21090 09 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 3374,8 | 2321,4 | 68,8 |
| 395 1 16 32000 00 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств | 4708,0 | 4880,1 | 103,7 |
| 395 1 16 32000 09 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 4708,0 | 4880,1 | 103,7 |
| 395 1 16 33000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | 1,1 | 1,1 | 100,0 |
| 395 1 16 33090 09 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 1,1 | 1,1 | 100,0 |
| 395 1 16 90000 00 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 2593,8 | 3819,0 | 147,2 |
| 395 1 16 90090 09 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 2593,8 | 3819,0 | 147,2 |
| 000 1 17 00000 00 0000 000 | Прочие неналоговые доходы | | -1,7 | |
| 395 1 17 01000 00 0000 180 | Невыясненные поступления | | -1,7 | |
| 395 1 17 01090 09 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | | -1,7 | |
| 000 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 13465129,1 | 10062026,7 | 74,7 |
| 000 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 13484626,8 | 10084659,0 | 74,8 |
| 395 2 02 50000 00 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов | 13484626,8 | 10084659,0 | 74,8 |
| 395 2 02 50203 09 0000 151 | Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые территориальным фондам обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования | 92900,0 | 71931,1 | 77,4 |
| 395 2 02 55093 09 0000 151 | Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 12757526,8 | 9568144,8 | 75,0 |
| 395 2 02 55136 09 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на осуществление единовременных выплат медицинским работникам | 34200,0 | 1800,0 | 5,3 |
| 395 2 02 59999 00 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов | 600000,0 | 442783,1 | 73,8 |
| 395 2 02 59999 09 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 600000,0 | 442783,1 | 73,8 |
| 000 2 18 00000 00 0000 000 | Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 595,5 | 595,5 | 100,0 |
| 395 2 18 00000 00 0000 151 | Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 595,5 | 595,5 | 100,0 |
| 395 2 18 00000 09 0000 151 | Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 595,5 | 595,5 | 100,0 |
| 395 2 18 51360 09 0000 151 | Доходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования от возврата остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных выплат медицинским работникам | 529,4 | 529,4 | 100,0 |
| 395 2 18 73000 09 0000 151 | Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 66,1 | 66,1 | 100,0 |
| 000 2 19 00000 00 0000 000 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | -20093,2 | -23227,8 | 115,6 |
| 395 2 19 00000 09 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | -20093,2 | -23227,8 | 115,6 |
| 395 2 19 50930 09 0000 151 | Возврат остатков субвенций прошлых лет на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | -5574,0 | -8708,6 | 156,2 |
| 395 2 19 51360 09 0000 151 | Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных выплат медицинским работникам в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | -529,4 | -529,4 | 100,0 |
| 395 2 19 55060 09 0000 151 | Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов прошлых лет на дополнительное финансовое обеспечение оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | -13834,8 | -13834,8 | 100,0 |
| 395 2 19 71030 09 0000 151 | Возврат остатков прочих субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования в бюджеты субъектов Российской Федерации | -154,9 | -154,9 | 100,0 |
| 395 2 19 73000 09 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | -0,1 | -0,1 | 100,0 |
|
| Всего доходов | 13478173,1 | 10074378,5 | 74,7 |
| |
Приложение№ 2
к отчету
ВЕДОМСТВЕННАЯСТРУКТУРА
расходов бюджетаКировского областного территориального фонда обязательного
медицинского страхования за 9 месяцев 2017 года
| Наименование | Код главного распорядителя бюджета | Раз-дел | Под-раздел | Целевая статья расхода | Вид рас-хода | Утверждено сводной бюджетной росписью (тыс. рублей) | Факт (тыс. рублей) | Процент исполнения (%) |
| Кировский областной территориальный фонд обязательного медицинского страхования | 395 |
|
| |
| 13498685,3 | 9609308,6 | 71,2 |
| Общегосударственные вопросы | 395 | 01 | 00 | |
| 65542,8 | 43126,4 | 65,8 |
| Другие общегосударственные вопросы | 395 | 01 | 13 | |
| 65542,8 | 43126,4 | 65,8 |
| Государственная программа Кировской области «Развитие здравоохранения» | 395 | 01 | 13 | 01000 00000 | | 65542,8 | 43126,4 | 65,8 |
| Территориальная программа обязательного медицинского страхования Кировской области | 395 | 01 | 13 | 01Т00 00000 | | 65542,8 | 43126,4 | 65,8 |
| Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 395 | 01 | 13 | 01Т00 50930 | | 65542,8 | 43126,4 | 65,8 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 395 | 01 | 13 | 01Т00 50930 | 100 | 47518,1 | 32265,6 | 67,9 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 395 | 01 | 13 | 01Т00 50930 | 200 | 17878,0 | 10797,9 | 60,4 |
| Иные бюджетные ассигнования | 395 | 01 | 13 | 01Т00 50930 | 800 | 146,7 | 62,9 | 42,9 |
| Здравоохранение | 395 | 09 | 00 | | | 13433142,5 | 9566182,2 | 71,2 |
| Другие вопросы в области здравоохранения | 395 | 09 | 09 | | | 13433142,5 | 9566182,2 | 71,2 |
| Государственная программа Кировской области «Развитие здравоохранения» | 395 | 09 | 09 | 01000 00000 |
| 13433142,5 | 9566182,2 | 71,2 |
| Территориальная программа обязательного медицинского страхования Кировской области | 395 | 09 | 09 | 01Т00 00000 |
| 12698542,5 | 9069897,6 | 71,4 |
| Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 395 | 09 | 09 | 01Т00 50930 |
| 12593984,0 | 8996241,3 | 71,4 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 01Т00 50930 | 300 | 12280884,0 | 8715054,1 | 71,0 |
| Межбюджетные трансферты | 395 | 09 | 09 | 01Т00 50930 | 500 | 313100,0 | 281187,2 | 89,8 |
| Дополнительное финансовое обеспечение оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования | 395 | 09 | 09 | 01Т00 58506 | | 6998,8 | 6998,8 | 100,0 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 01Т00 58506 | 300 | 6998,8 | 6998,8 | 100,0 |
| Финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования | 395 | 09 | 09 | 01Т00 17080 |
| 82473,7 | 51572,2 | 62,5 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 01Т00 17080 | 300 | 82473,7 | 51572,2 | 62,5 |
| Финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования, в части санитарно-авиационной эвакуации, осуществляемой воздушными судами | 395 | 09 | 09 | 01Т00 17150 |
| 9026,3 | 9025,6 | 100,0 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 01Т00 17150 | 300 | 9026,3 | 9025,6 | 100,0 |
| Расходы на финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования Кировской области | 395 | 09 | 09 | 01Т00 22000 | | 6059,7 | 6059,7 | 100,0 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 01Т00 22000 | 300 | 6059,7 | 6059,7 | 100,0 |
| Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» | 395 | 09 | 09 | 01200 00000 | | 100400,0 | 55065,0 | 54,8 |
| Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 395 | 09 | 09 | 01200 50930 | | 98000,0 | 54150,9 | 55,3 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 01200 50930 | 300 | 98000,0 | 54150,9 | 55,3 |
| Финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования | 395 | 09 | 09 | 01200 17080 | | 1400,0 | 202,9 | 14,5 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 01200 17080 | 300 | 1400,0 | 202,9 | 14,5 |
| Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования | 395 | 09 | 09 | 01200 21000 | | 1000,0 | 711,2 | 71,1 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 01200 21000 | 300 | 1000,0 | 711,2 | 71,1 |
| Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» | 395 | 09 | 09 | 01700 00000 | | 34200,0 | 1800,0 | 5,3 |
| Основное мероприятие «Государственная поддержка отдельных категорий медицинских работников» | 395 | 09 | 09 | 01703 00000 | | 34200,0 | 1800,0 | 5,3 |
| Единовременные выплаты медицинским работникам | 395 | 09 | 09 | 01703 51360 | | 34200,0 | 1800,0 | 5,3 |
| Межбюджетные трансферты | 395 | 09 | 09 | 01703 51360 | 500 | 34200,0 | 1800,0 | 5,3 |
| Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы | 395 | 09 | 09 | 01Я00 00000 | | 600000,0 | 439419,6 | 73,2 |
| Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 395 | 09 | 09 | 01Я00 50930 | | 600000,0 | 439419,6 | 73,2 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 01Я00 50930 | 300 | 600000,0 | 439419,6 | 73,2 |
| |