Приложение к Постановлению от 21.09.2006 г № 71/223 План
Перспективный (среднесрочный) финансовый план кировской области на 2007 — 2009 годы
(тыс. рублей)
| Показатели | Отчетный 2005 год | Текущий 2006 год | Плановый период | |||
| 2007 год | 2008 год | 2009 год | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Доходы | 13054796 | 15368256 | 19003779 | 20558460 | 22215948 | |
| в процентах к предыдущему году | 100,0 | 117,7 | 123,7 | 108,2 | 108,1 | |
| Налоговые доходы всего | 6772913 | 8199225 | 9410454 | 10338950 | 11420641 | |
| в том числе: | ||||||
| налог на доходы физических лиц | 2119488 | 3057288 | 3667444 | 4227197 | 4870907 | |
| налог на прибыль организаций | 1375738 | 1488979 | 2071878 | 2223125 | 2385413 | |
| акцизы | 1804030 | 1944413 | 1910524 | 1989952 | 2110628 | |
| налог на имущество организаций | 569307 | 704669 | 547539 | 599555 | 655314 | |
| Неналоговые доходы - всего | 488085 | 532015 | 570887 | 595396 | 622732 | |
| в том числе: | ||||||
| доходы от использования имущества, находящегося в областной собственности | 289849 | 222939 | 268587 | 245036 | 232835 | |
| плата за негативное воздействие на окружающую среду | 19828 | 29005 | 23031 | 24804 | 26565 | |
| платежи за пользование лесным фондом и лесами иных категорий | 138753 | 175733 | 207365 | 240543 | ||
| прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 81315 | 67200 | 71000 | 74550 | 78278 | |
| доходы от реализации имущества, находящегося в собственности субъекта Российской Федерации | 34421 | 20000 | 20500 | 30750 | 30750 | |
| Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 478738 | 808255 | 928109 | 987461 | 1043631 | |
| Безвозмездные поступления из других бюджетов | 5315060 | 5828761 | 8094329 | 8636653 | 9128944 | |
| Расходы | 13990161 | 16708751 | 20218510 | 21877836 | 23394422 | |
| в процентах к предыдущему году | 100,0 | 119,4 | 121,0 | 108,2 | 106,9 | |
| Расходы, за исключением расходов по областным целевым программам и обслуживанию государственного долга, всего | 12064435 | 14740514 | 17645104 | 18960453 | 20196464 | |
| в том числе: | ||||||
| общегосударственные вопросы | - 140937 | 633568 | 618457 | 700788 | 794725 | |
| национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 944801 | 1117534 | 1284294 | 1442822 | 1653515 | |
| национальная экономика | 1546040 | 1872385 | 3136569 | 3309736 | 3431895 | |
| жилищно-коммунальное хозяйство | 148264 | 105961 | 16862 | 18808 | 19972 | |
| охрана окружающей среды | 22387 | 24186 | 34679 | 38647 | 40943 | |
| образование | 795870 | 1079533 | 1092083 | 1159410 | 1232632 | |
| культура, кинематография и средства массовой информации | 152283 | 177634 | 219138 | 243458 | 260108 | |
| здравоохранение и спорт | 1663586 | 1923366 | 2087181 | 2281571 | 2413086 | |
| социальная политика | 295392 | 2464048 | 2754946 | 2935457 | 3130536 | |
| межбюджетные трансферты | 6636749 | 5342299 | 6400895 | 6829756 | 7219052 | |
| Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 445641 | 808255 | 928109 | 987461 | 1043631 | |
| Областные целевые программы | 1420744 | 1099982 | 1373297 | 1443294 | 1523267 | |
| Расходы на обслуживание государственного долга | 59341 | 60000 | 272000 | 486628 | 631060 | |
| Дефицит (-), профицит (+) | - 935365 | - 1340495 | - 1214731 | - 1319376 | - 1178474 | |
| в процентах к собственным доходам | 12,1 | 14,1 | 11,1 | 11,0 | 9,0 | |
| Источники финансирования дефицита | 935365 | 1340495 | 1214731 | 1319376 | 1178474 | |
| Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени субъекта Российской Федерации, номинированные в валюте Российской Федерации | 447458 | 748975 | 999780 | 1184876 | 1058078 | |
| Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации (облигации) | 334480 | 316600 | 0 | 0 | 0 | |
| Другие источники финансирования дефицита бюджета | 153427 | 274920 | 214951 | 134500 | 120396 | |
| Государственный долг | 1220101 | 2200000 | 4100000 | 5300000 | 6350000 | |
| Кредиты по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени субъекта Российской Федерации, номинированные в валюте Российской Федерации | 1146101 | 1950000 | 3300000 | 4500000 | 5550000 | |
| Государственные гарантии субъекта Российской Федерации | 74000 | 250000 | 800000 | 800000 | 800000 |