Распоряжение Правительства Кировской области от 05.08.2010 № 264
О концепции областной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Кировской области" на 2011-2020 годы
ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ РАСПОРЯЖЕНИЕ от 05.08.2010 N 264 г. Киров О концепции областной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Кировской области" на 2011-2020 годы В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ"Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и овнесении изменений в отдельные законодательные акты РоссийскойФедерации", на основании решения консультативного совета поинвестиционной политике при Правительстве Кировской области от09.07.2010 N 4, а также в целях повышения энергетической эффективностив Кировской области: 1. Утвердить концепцию областной целевой программы"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Кировскойобласти" на 2011-2020 годы (далее - Концепция). Прилагается. 2. Департаменту энергетики и газификации Кировской области(Журавлев А. В.) разработать и представить на утверждениеПравительству Кировской области проект областной целевой программы"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Кировскойобласти" на 2011 год (далее - Программа). 3. Установить предельный объем финансирования Программы изобластного бюджета в размере 51 млн. рублей. 4. Определить государственным заказчиком-координатором Программыдепартамент энергетики и газификации Кировской области (Журавлев А.В.). 5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителяПредседателя Правительства области Горсткина А. П.Губернатор -Председатель ПравительстваКировской области Н. Ю. БелыхОДОБРЕНА УТВЕРЖДЕНАрешением консультативного распоряжением Правительствасовета по инвестиционной Кировской областиполитике при Правительстве от 05.08.2010 N 264Кировской областиот 09.07.2010 N 4 КОНЦЕПЦИЯ областной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Кировской области" на 2011-2020 годы 1. Обоснование соответствия решаемой проблемы и целей Программы приоритетным задачам социально-экономического развития Кировской области Потребность в повышении эффективности использованияэнергетических ресурсов (далее - ЭР) диктуется Федеральным законом от23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетическойэффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные актыРоссийской Федерации", Указом Президента Российской Федерации от04.06.2008 N 889 "О некоторых мерах по повышению энергетической иэкологической эффективности российской экономики", а такжеЭнергетической стратегией России на период до 2030 года, утвержденнойраспоряжением Правительства Российской Федерации от 13.11.2009 N 1715-р "Об Энергетической стратегии России на период до 2030 года", иСтратегией социально-экономического развития Кировской области напериод до 2020 года, принятой постановлением Правительства области от12.08.2008 N 142/319 "О "Стратегии социально-экономического развитияКировской области на период до 2020 года" (с изменениями, внесеннымипостановлением Правительства области от 06.12.2009 N 33/432). Низкий уровень энергоэффективности экономики России и Кировскойобласти отражается в следующих нижеприведенных показателяхэнергоемкости валового внутреннего продукта (далее - ВВП) и валовогорегионального продукта (далее - ВРП). Показатели энергоемкости, кг нэ (нефтяного эквивалента) на 1 доллар ВВП (ВРП)----------------------------------------------------------------------| Канада | Россия | Кировская область || (страна со сходным | | || климатом, территорией, | | || экономикой) | | ||------------------------+-------------------+-----------------------|| 0,25 | 0,42 | 1,93 |---------------------------------------------------------------------- Данные показатели характеризуют значительный отрыв Кировскойобласти от России и зарубежных стран в рациональном использованииэнергии. Расточительное использование ЭР ведет к комплексу социально-экономических проблем, в связи с этим энергоэффективность иэнергосбережение являются одними из основных приоритетов Стратегиисоциально-экономического развития Кировской области на период до 2020года. Низкая эффективность использования дорогостоящих энергетическихресурсов в области во многом обусловлена несовершенством системыуправления энергосбережением, а также недоработанностью илиотсутствием необходимых нормативно-правовых, финансово-экономическихмеханизмов, недостаточным и некомплексным их применением. Даннаяситуация не стимулирует производителей и потребителей энергоресурсовснижать затраты на энергоносители. Также сказывается недостаток квалифицированных кадров в областиэнергосбережения. Не осуществляются целенаправленное обучениеспециалистов и пропаганда эффективных методов экономии ЭР напроизводстве и в быту. Низка роль средств массовой информации впропаганде вопросов энергосбережения. Повышение энергоэффективности снизит риски и затраты, связанные свысокой энергоемкостью экономики, и позволит: обеспечить энергетическую безопасность; стимулировать стабильное экономическое развитие, в том числеповысить конкурентоспособность отраслей экономики; сократить нагрузку на бюджетные ресурсы; улучшить экологическую обстановку, при этом за счет сокращениявыбросов в атмосферу вредных веществ появляется возможность получениядоходов от продажи единиц сокращения выбросов углекислого газа. 2. Обоснование целесообразности решения проблемы программно-целевым методом Применение программно-целевого метода направлено на повышениерезультативности бюджетных расходов, используемых в энергообеспечениивсех отраслей экономики, и оптимизацию управления средствами на всехуровнях бюджетной системы Кировской области. Программа представляет собой взаимоувязанный комплексорганизационных, правовых, экономических, технических, технологическихи иных мероприятий, направленных на повышение эффективности отпотребления (использования) энергетических ресурсов. Программа имеетинвестиционный характер и системно решает жизненно важные социально-экономические проблемы области. Реализация Программы невозможна в пределах одного финансовогогода и требует формирования комплекса мероприятий, увязанных позадачам, ресурсам и срокам. Это обеспечивается применением программно-целевого метода, поскольку мероприятия охватывают все основныенаправления деятельности в сфере использования ЭР. Целесообразноустановить срок реализации Программы до 2020 года. В последний годреализации Программы планируется снижение энергоемкости ВРП Кировскойобласти по отношению к 2007 году на 40%. Многообразие и масштабность направлений деятельности в даннойсфере делает невозможным решение стоящих перед ней проблемизолированно, без широкого взаимодействия органов государственнойвласти, органов местного самоуправления, населения и всех субъектовэнергопотребления, обусловливает необходимость применения программно-целевых методов решения. Только программно-целевой метод обеспечит решение существующих всфере энергосбережения проблем, создаст условия для эффективнойдеятельности в основных направлениях энергосбережения. К даннымнаправлениям относятся: реализация организационных и малозатратных мероприятий(совершенствование энергетического менеджмента, оснащение приборами исистемами учета и регулирования расхода энергоресурсов), что сэкономитдо 20% энергии; внедрение капиталоемких мероприятий среднего срока окупаемости(замена котлов, внедрение новых высокоэффективных технологическихпроцессов, модернизация систем освещения), что снизит потребности вэнергоресурсах на 20% - 30%; реализация мероприятий длительной окупаемости (заменаэнергооборудования на оборудование с большим коэффициентом полезногодействия), а также структурная перестройка экономики, связанная сувеличением доли малоэнергоемких отраслей в производстве ВРП. Экономияэнергоресурсов от данных мероприятий колеблется от 10% до 50%; развитие малой энергетики на основе утилизации органическихотходов и переработки ресурсов сельского и лесного хозяйства. Доляиспользования альтернативной электроэнергетики может быть доведена до5,1% от общего объема. Программно-целевой метод в сфере энергосбережения создастнеобходимые предпосылки для вывода экономики области на путьустойчивого развития, обеспечивающего рост благосостояния и повышениеуровня жизни населения. В противном случае затрудняется перевод экономики наэнергоэффективный путь развития и значительно снижается энергетическаябезопасность Кировской области. 3. Характеристика и прогноз развития сложившихся проблемных ситуаций в сфере энергосбережения без использования программно-целевого метода Кировская область с точки зрения потребления ЭР являетсяэнергодефицитной. 40% потребляемой электроэнергии поступает перетокамииз других регионов, все первичные энергоресурсы, кроме торфа идревесины, являются завозными. Почти полное обеспечение первичными энергоносителями от внешнихпоставщиков ставит экономику Кировской области в зависимость отусловий поставки и цен на ЭР, диктуемых поставщиками, и снижаетэнергетическую безопасность региона. Одной из основных причин напряженного состояния в топливно-энергетическом комплексе Кировской области является низкаяэнергетическая эффективность экономики. Расход первичныхэнергетических ресурсов в расчете на единицу ВРП значительно больше,чем у стран с развитой экономикой, которые активно проводятгосударственную энергосберегающую политику, осуществляют финансовуюподдержку энергосбережения и законодательное регулированиеэнергоэффективности в сфере энергопотребления. Кроме того, реализациямероприятий по энергоэффективности является альтернативой обеспеченияэкономики региона в энергомощностях, поскольку инвестиции вэнергосберегающие проекты до 8 раз меньше затрат, необходимых длясоздания аналогичных генерирующих мощностей. В Кировской области недостаточно внедряется энергосберегающаятехника и материалы, приборы учета и регулирования расходаэнергоресурсов, слабо внедряются передовые энергосберегающиетехнологии. Такому положению дел способствуют отсутствие надлежащейинформационной базы, рынка энергосберегающей техники и технологий,финансовых средств у потенциальных производителей и потребителейпродукции, значительные сложности получения кредитов, слабоестимулирование в энергосбережении потребителей и производителей ЭР. Энергозатратность производств определяется большой долейустаревших производственных фондов. Промышленные потребители энергиинесут энергозатраты на содержание неиспользуемых и неэффективнозагруженных производственных мощностей, это, естественно, отражаетсяна энергоемкости ВРП. Без решения проблемы энергозатратности программно-целевым методомэнергоемкость экономики Кировской области будет увеличиваться за счетстарения основных фондов и, соответственно, ВРП снижаться. 4. Возможные варианты решения проблемы, оценка преимуществ и рисков, возникающих при различных вариантах решения проблемы Реализация Программы возможна по трем вариантам: оптимистическому - реализация организационных и малозатратныхмероприятий, внедрение капиталоемких мероприятий среднего срокаокупаемости, а также реализация части мероприятий длительнойокупаемости; умеренному - реализация организационных и малозатратныхмероприятий, а также внедрение капиталоемких мероприятий среднегосрока окупаемости; пессимистическому - реализация организационных и малозатратныхмероприятий. Характеристика вариантов реализации программы в части достижения интегрального индикаторного показателя (энергоемкость ВРП)----------------------------------------------------------------------| Наименование | Необходимый | Энергоемкость | Процент сниже-|| вариантов | объем средств | ВРП в 2020 | ния энергоем- || реализации | областного бюд- | году | кости ВРП в || Программы | жета на реали- | (кг нефтяного | 2020 году по || | зацию Программы | эквивалента | отношению к || | на весь период | на 1 доллар | 2007 году || | (млн. рублей) | ВРП) | ||------------------+-----------------+---------------+---------------|| Оптимистический | 1018,8 | 0,8 | 60 ||------------------+-----------------+---------------+---------------|| Умеренный | 372,6 | 1,2 | 40 ||------------------+-----------------+---------------+---------------|| Пессимистический | 263 | 1,6 | 20 |---------------------------------------------------------------------- Примечание. Энергоемкость ВРП в 2007 году составила 1,93 кгнефтяного эквивалента на 1 доллар ВРП. Оптимистический вариант не может быть принят по причине дефицитаобластного бюджета, недостаточного объема средств у потребителей всилу существующей экономической ситуации. Пессимистический вариант не может быть принят по причине недостижения снижения энергоемкости ВРП до 40%, установленного УказомПрезидента Российской Федерации от 04.06.2008 N 889 "О некоторых мерахпо повышению энергетической и экологической эффективности российскойэкономики". Кроме того, развитие по пессимистическому варианту приведет ксерьезным рискам: сохранению высоких затрат областного и местных бюджетов,внебюджетных источников на приобретение ЭР; уменьшению прибыли предприятий и организаций за счет увеличениясебестоимости продукции и услуг; снижению конкурентоспособности продукции, услуг и сокращениюрабочих мест; снижению энергетической безопасности; уменьшению пропаганды вопросов энергосбережения; увеличению загрязнения окружающей среды. Предлагается умеренный вариант реализации Программы, какединственно возможный в сложившейся экономической ситуации иотвечающий установленным требованиям снижения энергоемкости. 5. Ориентировочные сроки и этапы решения проблемы программно-целевым методом Срок реализации Программы - 2011-2020 годы. Программа реализуется в два этапа: первый этап - 2011-2013 годы, второй этап - 2014-2020 годы. На первом этапе будут осуществляться меры: по завершению оснащения потребителей бюджетной и коммунальнойсферы приборами и системами учета и регулирования расхода ЭР ипереходу на оплату за потребляемые энергоресурсы по установленнымколлективным (общедомовым) приборам учета (финансирование данных работиз областного бюджета является приоритетным, выполнение их имеетстратегически важное значение); по продлению ресурса энергоблоков теплоэлектроцентралей и вводупервоочередных замещающих энергоэффективных мощностей; по дальнейшему наполнению товарного рынка энергоэффективнымоборудованием, материалами и конструкциями; по совершенствованию энергетического менеджмента Кировскойобласти; по совершенствованию индикаторных показателей и статистическойотчетности. На втором этапе будут осуществляться: максимально возможное ускорение обновления материально-технической базы потребителей; повышение эффективности и конкурентоспособности производства; стимулирование в промышленности и сельском хозяйстве внедренияэлементов малой энергетики с генерацией электроэнергии в существующуюэлектрическую сеть; подготовка к выводу из эксплуатации энергоблоков, выработавшихресурс; повышение энергетической эффективности производства на основевнедрения новых высокоэффективных технологических процессов иоборудования. 6. Предложения по целям и задачам Программы, целевым показателям, позволяющим оценивать ход реализации Программы Основными целями Программы являются: обеспечение ускорения перевода экономики области наэнергоэффективный путь развития и снижение энергоемкости ВРП Кировскойобласти на основе создания организационных, экономических, научно-технических и других условий, обеспечивающих высокоэффективноеиспользование энергоресурсов; повышение энергетической безопасности Кировской области. Данные цели достигаются за счет решения следующих задач: совершенствования энергетического менеджмента; сокращения бюджетных расходов на потребление ЭР; повышения уровня учета используемых ЭР в жилищном фонде; повышения эффективности использования ЭР в промышленности,агропромышленном комплексе (далее - АПК) и на транспорте; повышения эффективности использования ЭР при производстве,передаче энергоресурсов. Ожидаемый результат от реализации задач выражается в достиженииопределенных значений целевых показателей. Показателями эффективностиреализации Программы являются следующие: энергоемкость ВРП; удельный расход электрической энергии на обеспечение бюджетныхучреждений, расчеты за которую осуществляются с использованиемприборов учета в сопоставимых условиях; удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчетыза которую осуществляются с использованием приборов учета; доля электрической энергии, потребленной бюджетными учреждениямипо приборам учета; доля тепловой энергии, потребленной бюджетными учреждениями поприборам учета; доля расходов консолидированного бюджета на обеспечение бюджетныхучреждений электрической и тепловой энергией в общем объеме расходовна содержание бюджетных учреждений; объем потребления бюджетными учреждениями электрической энергии впроцентах к 2009 году в сопоставимых условиях; доля объема отпуска холодной воды, счет за который выставлен попоказаниям приборов учета; доля объема отпуска тепловой энергии, счет за который выставленпо показаниям приборов учета; доля объема электрической энергии, потребляемой многоквартирнымидомами по коллективным (общедомовым) приборам учета; удельный вес затрат на топливо и энергию в общих затратах напроизводство и продажу продукции (товаров, работ, услуг) - всего пообласти; доля энергетических ресурсов, производимых с использованиемвозобновляемых источников энергии, в общем объеме энергетическихресурсов, производимых на территории Кировской области; удельный расход топлива на производство электроэнергии,отпущенной электростанциями, за исключением дизельных; удельный вес потерь электрической энергии в процессе производстваи транспортировки до потребителей. 7. Предложения по объемам и источникам финансирования, основным направлениям финансирования и основным мероприятиям Программы Планируемый общий объем финансирования Программы в 2011-2020 годах составит 60474,9 млн. рублей, в том числе: областной бюджет - 372,6 млн. рублей; местные бюджеты - 902,6 млн. рублей (средства местных бюджетовпривлекаются по согласованию); внебюджетные источники - 59199,7 млн. рублей (по согласованию). Средства Программы направляются на: капитальные вложения в размере 59 955,4 млн. рублей; прочие нужды в размере 519,5 млн. рублей. Средства местных бюджетов привлекаются на установку приборовучета в многоквартирных домах, в учреждениях, финансируемых за счетместных бюджетов, проведение энергетических обследований в бюджетныхучреждениях, автоматизацию тепловых пунктов в бюджетных учреждениях,улучшение теплотехнических характеристик зданий в бюджетныхучреждениях, установку энергосберегающих ламп освещения в бюджетныхучреждениях, модернизацию котельных и трубопроводных систем передачиресурсов в бюджетных учреждениях. Внебюджетные источники - средства промышленных предприятий, атакже предприятий сферы топливно-энергетического комплекса, АПК итранспорта, средства собственников многоквартирных домов,энергоснабжающих организаций, привлекаемые для установки приборовучета энергетических ресурсов, привлекаемые средства в виде кредитов изаймов, а также консолидированные средства на цели энергосбережения,выдаваемые на конкурсной основе в виде беспроцентного займа. Объемы финансирования мероприятий определены на основанииэкспертных оценок. Ежегодные объемы финансирования программ за счет средствобластного, местных бюджетов, внебюджетных источников будуткорректироваться после уточнения ответственными исполнителямиПрограммы. Объем ежегодных расходов, связанных с финансовымобеспечением Программы за счет областного бюджета, устанавливаетсязаконом Кировской области об областном бюджете на очередной финансовыйгод. Перечень программных мероприятий приведен в приложении N 1. 8. Предварительная оценка ожидаемой эффективности и результативности предлагаемого варианта решения проблемы Оценка эффективности реализации Программы осуществляетсягосударственным заказчиком - координатором Программы на основанииотчетов государственных заказчиков Программы. Энергоемкость экономики Кировской области в последний годреализации Программы должна составить 1,2 кг нефтяного эквивалента на1 доллар ВРП. Показатели эффективности реализации Программы представлены вприложении N 2. 9. Предложения по государственным заказчикам и разработчикам Программы Государственным заказчиком - координатором Программы предлагаетсяопределить департамент энергетики и газификации Кировской области. Государственными заказчиками Программы предлагается определитьглавных распорядителей средств областного бюджета, у которых имеютсярасходы на коммунальные услуги и (или) чьи подведомственные учрежденияимеют такие расходы. Разработку Программы предлагается осуществить рабочей группой,созданной распоряжением Председателя Правительства области от04.05.2010 N 56-пр "О создании рабочей группы". 10. Предложения по возможным вариантам форм и методов управления реализацией Программы Контроль за ходом реализации Программы осуществляетсягосударственным заказчиком-координатором - департаментом энергетики игазификации Кировской области. Государственный заказчик-координаторосуществляет координацию деятельности государственных заказчиков поэффективной реализации мероприятий участниками Программы,обеспечивающих достижение установленных показателей эффективностиПрограммы, а также анализ использования финансовых средств нареализацию Программы. Исполнителями Программы предлагается определить образовательныеучреждения, органы исполнительной власти области отраслевойкомпетенции, органы местного самоуправления, ресурсоснабжающиеорганизации. Планируется ежегодно формировать перечень программных мероприятийдля реализации мероприятий по повышению эффективностиэнергопотребления и в соответствии с действующим законодательствомвносить на утверждение Правительству области проект областной целевойпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности вКировской области" на очередной финансовый год. Государственные заказчики Программы обеспечивают эффективноеиспользование средств, выделяемых на ее реализацию, осуществляютуправление исполнителями Программы после ее утверждения, координациюработы с органами местного самоуправления. Государственные заказчики ежеквартально, в срок до 7 числамесяца, следующего за отчетным периодом, отчитываются передгосударственным заказчиком - координатором Программы. Ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетнымпериодом, государственный заказчик-координатор Программы представляетв департамент экономического развития при Правительстве областиинформацию о финансировании и выполнении основных мероприятийПрограммы, мощностях основных объектов, введенных в результатереализованных мероприятий, а по итогам года, помимо указанной вышеинформации, в срок до 1 марта, представляют информацию о достижениипоказателей эффективности, предусмотренных Программой. Деятельность органов исполнительной власти области ивзаимодействие с органами местного самоуправления будутрегламентироваться ведомственными планами работ, а также программнымимероприятиями. Органы местного самоуправления участвуют в реализации мероприятийПрограммы по согласованию. Внебюджетные источники (собственные и заемные средствапредприятий и организаций) привлекаются по согласованию в соответствиис законодательством. Привлечение внебюджетных источников планируется осуществлять втом числе в рамках государственно-частного партнерства иэнергосервисных контрактов. По завершении срока реализации Программы государственныйзаказчик-координатор Программы до 1 марта представляет в Правительствообласти доклад о ее выполнении, согласованный с департаментом финансовКировской области и департаментом экономического развития приПравительстве области, а также заместителем Председателя Правительстваобласти, курирующим работу департамента энергетики и газификацииКировской области - государственного заказчика - координатораПрограммы. Приложение N 1 к Концепции ПЕРЕЧЕНЬ программных мероприятий------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Наименование | Источник | Объем финансирования (млн. рублей) | Ответственный || п/п | решаемой задачи, | финансирова- |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------| исполнитель || | мероприятия | ния | всего | в том числе | || | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------| || | | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 год | 2020 год | || | | | | год | год | год | год | год | год | год | год | | | ||-----+---------------------+--------------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+-------------------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 ||-----+---------------------+--------------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+-------------------|| 1 | Совершенствование | | | | | | | | | | | | | || | энергетического ме- | | | | | | | | | | | | | || | неджмента | | | | | | | | | | | | | ||-----+---------------------+--------------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+-------------------|| | Обучение специали- | не | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | образовательные || | стов по вопросам | требуется | | | | | | | | | | | | учреждения <**> || | энергосбережения и | | | | | | | | | | | | | || | энергоэффективности | | | | | | | | | | | | | ||-----+---------------------+--------------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+-------------------|| 2 | Сокращение бюджет- | | | | | | | | | | | | | || | ных расходов на по- | | | | | | | | | | | | | || | требление ЭР | | | | | | | | | | | | | ||-----+---------------------+--------------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+-------------------|| 2.1 | Установка приборов | областной | 17,5 | 17,5 | | | | | | | | | | главные распоря- || | учета расхода энер- | бюджет <*> | | | | | | | | | | | | дители бюджетных || | горесурсов в бюд- |--------------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------| средств, органы || | жетных учреждениях | местные | 56,4 | 56,4 | | | | | | | | | | местного само- || | | бюджеты | | | | | | | | | | | | управления <**> ||-----+---------------------+--------------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+-------------------|| 2.2 | Проведение энерге- | областной | 66,5 | 21,5 | 10 | | | | 25 | 10 | | | | главные распоря- || | тических обследова- | бюджет <*> | | | | | | | | | | | | дители бюджетных || | ний в бюджетных уч- |--------------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------| средств, органы || | реждениях | местные | 428 | 108 | 100 | | | | 120 | 100 | | | | местного само- || | | бюджеты | | | | | | | | | | | | управления <**> ||-----+---------------------+--------------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+-------------------|| 2.3 | Оборудование бюд- | областной | 73,5 | | 12 | 19,5 | 20,5 | 21,5 | | | | | | главные распоря- || | жетных учреждений | бюджет <*> | | | | | | | | | | | | дители бюджетных || | индивидуальными те- |--------------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------| средств, органы || | пловыми пунктами | местные | 76 | | | 19,5 | 20,5 | 21,5 | 14,5 | | | | | местного само- || | | бюджеты | | | | | | | | | | | | управления <**> ||-----+---------------------+--------------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+-------------------|| 2.4 | Улучшение теплотех- | областной | 110 | 7,8 | 10,2 | 24 | 26 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | главные распоря- || | нических характери- | бюджет <*> | | | | | | | | | | | | дители бюджетных || | стик зданий в бюд- |--------------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------| средств, органы || | жетных учреждениях | местные | 102 | | 2 | 22 | 24 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | местного само- || | | бюджеты | | | | | | | | | | | | управления <**> ||-----+---------------------+--------------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+-------------------|| 2.5 | Модернизация систем | областной | 15,1 | 4,2 | 1,10 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,30 | 1,30 | главные распоря- || | освещения с уста- | бюджет <*> | | | | | | | | | | | | дители бюджетных || | новкой энергосбере- |--------------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------| средств, органы || | гающих ламп освеще- | местные | 18,0 | 1,70 | 1,70 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,90 | 1,90 | местного само- || | ния в бюджетных уч- | бюджеты | | | | | | | | | | | | управления <**> || | реждениях | | | | | | | | | | | | | ||-----+---------------------+--------------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+-------------------|| 2.6 | Модернизация ко- | областной | 90,0 | | 9,0 | 9,50 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | главные распоря- || | тельных и трубопро- | бюджет <*> | | | | | | | | | | | | дители бюджетных || | водных систем пере- |--------------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------| средств, органы || | дачи ресурсов в | местные | 60,0 | | 5,80 | 6,15 | 6,65 | 6,65 | 6,65 | 6,65 | 7,15 | 7,15 | 7,15 | местного само- || | бюджетных учрежде- | бюджеты | | | | | | | | | | | | управления <**> || | ниях | | | | | | | | | | | | | ||-----+---------------------+--------------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+-------------------|| 3 | Повышение уровня | | | | | | | | | | | | | || | учета используемых | | | | | | | | | | | | | || | ЭР в жилищном фонде | | | | | | | | | | | | | ||-----+---------------------+--------------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+-------------------|| | Установка общедомо- | местные | 162,5 | 85,5 | 77,0 | | | | | | | | | органы местного || | вых приборов учета | бюджеты | | | | | | | | | | | | самоуправления || | в многоквартирных | | | | | | | | | | | | | <**>, ресурсо- || | домах и переход на | | | | | | | | | | | | | снабжающие орга- || | оплату по показани- | | | | | | | | | | | | | низации <**>, || | ям приборов |--------------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------| собственники по- || | | внебюджетные | 688,7 | 363,5 | 325,2 | | | | | | | | | мещений в много- || | | источники | | | | | | | | | | | | квартирных домах || | | | | | | | | | | | | | | <**>, департамент || | | | | | | | | | | | | | | жилищно- || | | | | | | | | | | | | | | коммунального || | | | | | | | | | | | | | | хозяйства Киров- || | | | | | | | | | | | | | | ской области ||-----+---------------------+--------------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+-------------------|| 4 | Повышение эффектив- | | | | | | | | | | | | | || | ности использования | | | | | | | | | | | | | || | ЭР в промышленно- | | | | | | | | | | | | | || | сти, АПК и на | | | | | | | | | | | | | || | транспорте | | | | | | | | | | | | | ||-----+---------------------+--------------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+-------------------|| 4.1 | Установка приборов | внебюджетные | 1130 | | 50 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | промышленные, || | учета расхода ЭР, | источники | | | | | | | | | | | | сельскохозяйст- || | внедрение энерго- | | | | | | | | | | | | | венные и транс- || | сберегающих техно- | | | | | | | | | | | | | портные предпри- || | логий и оборудова- | | | | | | | | | | | | | ятия <**>, органы || | ния при потреблении | | | | | | | | | | | | | исполнительной || | ЭР, | | | | | | | | | | | | | власти области || | внедрение автомати- | | | | | | | | | | | | | отраслевой компе- || | зации, мониторинг, | | | | | | | | | | | | | тенции || | энергоаудит и пас- | | | | | | | | | | | | | || | портизация объек- | | | | | | | | | | | | | || | тов, мероприятия по | | | | | | | | | | | | | || | замещению природным | | | | | | | | | | | | | || | газом бензина | | | | | | | | | | | | | ||-----+---------------------+--------------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+-------------------|| 4.2 | Внедрение элементов | внебюджетные | 13560 | 60 | 120 | 180 | 1200 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | промышленные, || | малой энергетики, в | источники | | | | | | | | | | | | сельскохозяйст- || | том числе в рамках | | | | | | | | | | | | | венные предпри- || | государственно- | | | | | | | | | | | | | ятия <**>, де- || | частного партнерст- | | | | | | | | | | | | | партамент про- || | ва | | | | | | | | | | | | | мышленного раз- || | | | | | | | | | | | | | | вития Кировской || | | | | | | | | | | | | | | области, депар- || | | | | | | | | | | | | | | тамент энергети- || | | | | | | | | | | | | | | ки и газификации || | | | | | | | | | | | | | | Кировской облас- || | | | | | | | | | | | | | | ти ||-----+---------------------+--------------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+-------------------|| 5 | Повышение эффектив- | | | | | | | | | | | | | || | ности использования | | | | | | | | | | | | | || | энергоресурсов при | | | | | | | | | | | | | || | производстве, пере- | | | | | | | | | | | | | || | даче энергоресурсов | | | | | | | | | | | | | ||-----+---------------------+--------------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+-------------------|| | Внедрение энерго- | внебюджетные | 43821 | 1211,0 | 1534,4 | 1944,1 | 2463,2 | 3121,0 | 3954,4 | 5010,3 | 6348,2 | 8043,3 | 10191,1 | ресурсоснабжаю- || | сберегающих техно- | источники | | | | | | | | | | | | щие организации || | логий и оборудова- | | | | | | | | | | | | | <**>, департа- || | ния при производст- | | | | | | | | | | | | | мент энергетики || | ве, транспортировке | | | | | | | | | | | | | и газификации || | и распределении ЭР | | | | | | | | | | | | | Кировской облас- || | | | | | | | | | | | | | | ти, департамент || | | | | | | | | | | | | | | жилищно- || | | | | | | | | | | | | | | коммунального || | | | | | | | | | | | | | | хозяйства Киров- || | | | | | | | | | | | | | | ской области ||-----+---------------------+--------------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+-------------------|| | | Всего | 60474,9 | 1937,1 | 2258,1 | 2327,75 | 3883,85 | 5317,65 | 6277,55 | 7295,95 | 8534,85 | 10242,15 | 12399,95 | || | | в том числе: | | | | | | | | | | | | || | |--------------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------| || | | областной | 372,6 | 51,0 | 42,3 | 54,2 | 57,7 | 38,7 | 42,2 | 28,2 | 18,7 | 19,8 | 19,8 | || | | бюджет <*> | | | | | | | | | | | | || | |--------------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------| || | | местный | 902,6 | 251,6 | 186,2 | 49,45 | 52,95 | 37,95 | 150,95 | 117,45 | 17,95 | 19,05 | 19,05 | || | | бюджет <**> | | | | | | | | | | | | || | |--------------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------| || | | внебюджетные | 59199,7 | 1634,5 | 2029,6 | 2224,1 | 3773,2 | 5241 | 6084,4 | 7150,3 | 8498,2 | 10203,3 | 12361,1 | || | | источники | | | | | | | | | | | | || | | <**> | | | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------______________________________ <*> При условии возможности финансирования в ходе исполненияобластного бюджета на очередной финансовый год. <**> Органы (организации), участвующие в реализации мероприятийпо согласованию. Приложение N 2 к Концепции ПОКАЗАТЕЛИ эффективности реализации Программы-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Наименование | Единица | Значение показателей по годам | Источник || п/п | показателей | измере- |------------------------------------------------------------------------------------------------| получения || | эффективности | ния | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | информации || | | | год | год | год | год | год | год | год | год | год | год | год | год | || | | | (факт) | | | | | | | | | | | | ||-----+------------------------+----------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------------------|| 1 | Энергоемкость ВРП | кг | 1,93 | 1,86 | 1,78 | 1,70 | 1,63 | 1,56 | 1,49 | 1,43 | 1,37 | 1,31 | 1,25 | 1,2 | рассчитывается на || | | нэ/долл- | <*> | | | | | | | | | | | | основании данных || | | ар ВРП | | | | | | | | | | | | | статистической от- || | | | | | | | | | | | | | | | четности ||-----+------------------------+----------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------------------|| 2 | Удельный расход элек- | кило- | 1,37 | 1,31 | 1,25 | 1,19 | 1,14 | 1,09 | 1,03 | 0,97 | 0,91 | 0,87 | 0,85 | 0,82 | отчетность бюджет- || | трической энергии на | ватт- | | | | | | | | | | | | | ных учреждений || | обеспечение бюджетных | часов/ | | | | | | | | | | | | | || | учреждений, расчеты за | кв. | | | | | | | | | | | | | || | которую осуществляются | метров | | | | | | | | | | | | | || | с использованием при- | | | | | | | | | | | | | | || | боров учета в сопоста- | | | | | | | | | | | | | | || | вимых условиях | | | | | | | | | | | | | | ||-----+------------------------+----------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------------------|| 3 | Удельный расход тепло- | Гкал/ | 0,34 | 0,32 | 0,30 | 0,29 | 0,28 | 0,26 | 0,25 | 0,24 | 0,23 | 0,22 | 0,21 | 0,20 | отчетность бюджет- || | вой энергии бюджетными | кв. | | | | | | | | | | | | | ных учреждений || | учреждениями, расчеты | метров | | | | | | | | | | | | | || | за которую осуществля- | | | | | | | | | | | | | | || | ются с использованием | | | | | | | | | | | | | | || | приборов учета | | | | | | | | | | | | | | ||-----+------------------------+----------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------------------|| 4 | Доля электрической | % | 94,7 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | отчетность бюджет- || | энергии, потребленной | | | | | | | | | | | | | | ных учреждений || | бюджетными учреждения- | | | | | | | | | | | | | | || | ми по приборам учета | | | | | | | | | | | | | | ||-----+------------------------+----------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------------------|| 5 | Доля тепловой энергии, | % | 27,4 | 82 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | отчетность бюджет- || | потребленной бюджетны- | | | | | | | | | | | | | | ных учреждений || | ми учреждениями по | | | | | | | | | | | | | | || | приборам учета | | | | | | | | | | | | | | ||-----+------------------------+----------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------------------|| 6 | Доля расходов консоли- | % | 12,7 | 12,1 | 11,5 | 10,9 | 10,3 | 9,7 | 9,2 | 8,8 | 8,4 | 8 | 7,8 | 7,6 | рассчитывается на || | дированного бюджета на | | | | | | | | | | | | | | основании данных || | обеспечение бюджетных | | | | | | | | | | | | | | статистической от- || | учреждений электриче- | | | | | | | | | | | | | | четности и отчет- || | ской и тепловой энер- | | | | | | | | | | | | | | ности бюджетных || | гией в общем объеме | | | | | | | | | | | | | | учреждений || | расходов на содержание | | | | | | | | | | | | | | || | бюджетных учреждений | | | | | | | | | | | | | | ||-----+------------------------+----------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------------------|| 7 | Объем потребления бюд- | % | 100 | 97 | 94 | 91 | 88 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | рассчитывается на || | жетными учреждениями | | | | | | | | | | | | | | основании данных || | электрической энергии | | | | | | | | | | | | | | отчетности бюджет- || | в процентах к 2009 го- | | | | | | | | | | | | | | ных учреждений || | ду в сопоставимых ус- | | | | | | | | | | | | | | || | ловиях | | | | | | | | | | | | | | ||-----+------------------------+----------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------------------|| 8 | Доля объема отпуска | % | 38,9 | 39 | 40 | 41 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | форма статического || | холодной воды, счет за | | | | | | | | | | | | | | наблюдения N 22 || | который выставлен по | | | | | | | | | | | | | | ЖКХ (реформа) || | показаниям приборов | | | | | | | | | | | | | | || | учета | | | | | | | | | | | | | | ||-----+------------------------+----------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------------------|| 9 | Доля объема отпуска | % | 43,4 | 44 | 45 | 46 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | форма статического || | тепловой энергии, счет | | | | | | | | | | | | | | наблюдения N 22 || | за который выставлен | | | | | | | | | | | | | | ЖКХ (реформа) || | по показаниям приборов | | | | | | | | | | | | | | || | учета | | | | | | | | | | | | | | ||-----+------------------------+----------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------------------|| 10 | Доля объема электриче- | % | 1,3 | 5 | 20 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ведомственная от- || | ской энергии, потреб- | | | | | | | | | | | | | | четность || | ляемой многоквартирны- | | | | | | | | | | | | | | || | ми домами по коллек- | | | | | | | | | | | | | | || | тивным (общедомовым) | | | | | | | | | | | | | | || | приборам учета | | | | | | | | | | | | | | ||-----+------------------------+----------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------------------|| 11 | Удельный вес затрат на | % | 9,4 | 9,3 | 9,2 | 9,1 | 9 | 8,9 | 8,8 | 8,7 | 8,6 | 8,5 | 8,4 | 8,3 | статистический || | топливо и энергию в | | | | | | | | | | | | | | сборник "Топливно- || | общих затратах на про- | | | | | | | | | | | | | | энергетические ре- || | изводство и продажу | | | | | | | | | | | | | | сурсы Кировской || | продукции (товаров, | | | | | | | | | | | | | | области" || | работ, услуг) - всего | | | | | | | | | | | | | | || | по области | | | | | | | | | | | | | | ||-----+------------------------+----------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------------------|| 12 | Доля энергетических | % | 0 | 0 | 1 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,1 | статистический || | ресурсов, производимых | | | | | | | | | | | | | | сборник "Топливно- || | с использованием во- | | | | | | | | | | | | | | энергетические ре- || | зобновляемых источни- | | | | | | | | | | | | | | сурсы Кировской || | ков энергии, в общем | | | | | | | | | | | | | | области" || | объеме энергетических | | | | | | | | | | | | | | || | ресурсов, производимых | | | | | | | | | | | | | | || | на территории Киров- | | | | | | | | | | | | | | || | ской области | | | | | | | | | | | | | | ||-----+------------------------+----------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------------------|| 13 | Удельный расход топли- | кг ус- | 324,5 | 322,3 | 320,1 | 317,9 | 315,7 | 313,5 | 311,3 | 309,1 | 306,9 | 304,7 | 302,5 | 300,3 | статистический || | ва на производство | ловного | <**> | | | | | | | | | | | | сборник "Топливно- || | электроэнергии, отпу- | топли- | | | | | | | | | | | | | энергетические ре- || | щенной электростанция- | ва/тыс. | | | | | | | | | | | | | сурсы Кировской || | ми, за исключением ди- | кило- | | | | | | | | | | | | | области" || | зельных | ватт- | | | | | | | | | | | | | || | | часов | | | | | | | | | | | | | ||-----+------------------------+----------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------------------|| 14 | Удельный вес потерь | % | 11,5 | 11,7 | 11,5 | 11,3 | 11,1 | 10,9 | 10,7 | 10,5 | 10,4 | 10,1 | 9,9 | 9,7 | статистический || | электрической энергии | | | | | | | | | | | | | | сборник "Топливно- || | в процессе производст- | | | | | | | | | | | | | | энергетические ре- || | ва и транспортировки | | | | | | | | | | | | | | сурсы Кировской || | до потребителей | | | | | | | | | | | | | | области" |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------______________________________ <*> Показатель приведен за 2007 год в соответствии с УказомПрезидента Российской Федерации от 04.06.2008 N 889 "О некоторых мерахпо повышению энергетической и экологической эффективности российскойэкономики". <**> Показатель приведен за 2008 год в связи с тем, что данные за2009 год будут подготовлены в октябре 2010 года.