Уточненный план, 2005 год | Исполнено за 2005 год | % | ||||
2 | 3 | 4 | 5 | |||
ДОХОДЫ | ||||||
Налоговые доходы | 25236 | 25569 | 101,3 | |||
10102020000000 | Налог на доходы физических лиц | 20804 | 21948 | 105,5 | ||
10502000000000 | Единый налог на вмененный доход | 1850 | 1440 | 77,8 | ||
10503000000000 | Единый сельско- хозяйственный налог | 75 | 194 | 258,7 | ||
10900000000000 | Задолженность по перерасчетам | 20 | - 279 | - 1395,0 | ||
10904010000000 | Налог на имущес- тво физических лиц | 100 | 128 | 128,0 | ||
10606000000000 | Земельный налог | 2352 | 2100 | 89,3 | ||
10800000000000 | Госпошлина | 35 | 38 | 108,6 | ||
Неналоговые до- ходы | 6816 | 8427 | 123,6 | |||
11100000000000 | Доходы от испо- льзования госу- дарственного имущества | 4619 | 5549 | 120,1 | ||
11105000000000 | в т.ч. доходы от сдачи в аренду имущества | 590 | 984 | 166,8 | ||
11201000000000 | Плата за нега- тивное воздейс- твие на окружа- ющую среду | 128 | 274 | 214,1 | ||
11204000000000 | Плата за поль- зование лесным фондом | 2069 | 1986 | 96,0 | ||
11700000000000 | Прочие ненало- говые доходы | 0 | 618 | 618,0 | ||
Доходы от пред- принимательской деятельности | 8209 | 8447 | 102,9 | |||
Итого собствен- ных доходов | 40261 | 42443 | 105,4 | |||
20201070000000 | Дотации | 89606 | 89606 | 100,0 | ||
20202220000000 | Субвенции | 77217 | 76606 | 99,2 | ||
20204120000000 | Субсидии | 23664 | 23664 | 100,0 | ||
ВСЕГО ДОХОДОВ | 230748 | 232319 | 100,7 | |||
Дефицит (-) | 27800 | 35934 | ||||
Профицит (+) | ||||||
Вид расх. | Цел. ст. | Эк. ст. | РАСХОДЫ | |||
0100 | 0000000 | 000 | Общегосударст- венные вопросы | 19538 | 18999 | 97,2 |
0102 | 0010000 | 000 | Руководство и управление в сфере установ- ленных функций | 417 | 417 | 100,0 |
0102 | 0010000 | 010 | Глава муниципа- льного образова- ния: | 417 | 417 | |
0102 | 0010000 | 010 | 1) расходы на оплату труда | 342 | 342 | 100,0 |
0102 | 0010000 | 010 | 2) начисления на оплату труда | 75 | 75 | 100,0 |
0103 | 0000000 | 000 | Функционирование законодательных (представитель- ных) органов го- сударственной власти и мест- ного самоуправ- ления | 0 | 0 | 0,0 |
0103 | 0010000 | 005 | Центральный ап- парат | 0 | 0 | 0,0 |
0104 | 0010000 | 000 | Руководство и управление в сфере установ- ленных функций | 18410 | 18235 | 99,0 |
0104 | 0010000 | 005 | Центральный ап- парат: | 18410 | 11856 | 64,4 |
0104 | 0010000 | 005 | 1) расходы на оплату труда | 5844 | 5844 | 100,0 |
0104 | 0010000 | 005 | 2) начисления на оплату труда | 1405 | 1405 | 100,0 |
0104 | 0010000 | 005 | 3) коммунальные услуги | 1361 | 1361 | 100,0 |
0107 | 0200000 | 000 | Обеспечение про- ведения выборов и референдумов | 591 | 501 | 84,8 |
0107 | 0200000 | 097 | Проведение выбо- ров в представи- тельные органы муниципального образования | 591 | 501 | 84,8 |
0112 | 0650000 | 152 | Процентные пла- тежи по муни- ципальному долгу | 6 | 6 | 100,0 |
0113 | 0700000 | 184 | Резервные фонды | 17 | 0 | 0,0 |
0115 | 0010000 | 327 | Обеспечение дея- тельности подве- домственных уч- реждений | 97 | - 160 | - 164,9 |
0300 | 0000000 | 000 | Национальная бе- зопасность и правоохранитель- ная деятельность | 155 | 155 | 100,0 |
0302 | 2020000 | 253 | Обеспечение фун- кционирования органов в сфере национальной бе- зопасности и правоохранитель- ной деятельности | 155 | 155 | 100,0 |
0400 | 0000000 | 000 | Национальная экономика | 10136 | 9643 | 95,1 |
0405 | 2600000 | 342 | Сельское хозяй- ство и рыболов- ство | 6093 | 6093 | 100,0 |
0408 | 3170000 | 366 | Транспорт | 2061 | 2061 | 100,0 |
0411 | 3400000 | 406 | Другие вопросы в области нацио- нальной экономи- ки | 1982 | 1489 | 75,1 |
0500 | 0000000 | 000 | Жилищно-коммуна- льное хозяйство | 9280 | 8909 | 96,0 |
0501 | 3500000 | 410 | Мероприятия в области жилищ- ного хозяйства | 1155 | 1121 | 97,1 |
0502 | 3510000 | 197 | Мероприятия в области коммуна- льного хозяйства | 5402 | 5095 | 94,3 |
0504 | 1000000 | 197 | Другие вопросы в области ЖКХ | 2723 | 2693 | 98,9 |
0600 | 0000000 | 000 | Охрана окружаю- щей среды | 496 | 366 | 73,8 |
0601 | 4000000 | 440 | Сбор и удаление твердых отходов | 250 | 223 | 89,2 |
0601 | 4000000 | 441 | Сбор и удаление жидких отходов | 212 | 109 | 51,4 |
0602 | 4100000 | 443 | Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 34 | 34 | 100,0 |
0700 | 0000000 | 000 | Образование | 81066 | 79218 | 97,7 |
0701 | 4200000 | 327 | Обеспечение дея- тельности подве- домственных уч- реждений: | 14142 | 14099 | 99,7 |
а) оплата труда государственных служащих | 6388 | 6388 | 100,0 | |||
б) начисления на оплату труда | 1561 | 1561 | 100,0 | |||
в) коммунальные услуги | 2799 | 2755 | 98,4 | |||
0702 | 4210000 | 327 | Обеспечение дея- тельности подве- домственных уч- реждений: | 48690 | 46921 | 96,4 |
а) оплата труда государственных служащих | 24525 | 24525 | 100,0 | |||
б) начисления на оплату труда | 6172 | 6142 | 99,5 | |||
в) коммунальные услуги | 9539 | 8373 | 87,8 | |||
0702 | 4220000 | 327 | Обеспечение дея- тельности подве- домственных уч- реждений: | 7459 | 7433 | 99,7 |
а) оплата труда государственных служащих | 3888 | 3888 | 100,0 | |||
б) начисления на оплату труда | 1055 | 1055 | 100,0 | |||
в) коммунальные услуги | 700 | 700 | 100,0 | |||
0702 | 4230000 | 327 | Обеспечение дея- тельности подве- домственных уч- реждений: | 3284 | 3284 | 100,0 |
а) оплата труда государственных служащих | 2211 | 2211 | 100,0 | |||
б) начисления на оплату труда | 580 | 580 | 100,0 | |||
в) коммунальные услуги | 134 | 134 | 100,0 | |||
0707 | 4310000 | 447 | Организацион- но-воспитатель- ная работа с мо- лодежью | 43 | 43 | 100,0 |
0707 | 4320000 | 452 | Оздоровление де- тей | 780 | 780 | 100,0 |
0709 | 4520000 | 327 | Обеспечение дея- тельности подве- домственных уч- реждений: | 6668 | 6658 | 99,9 |
а) оплата труда государственных служащих | 4736 | 4736 | 100,0 | |||
б) начисления на оплату труда | 979 | 979 | 100,0 | |||
в) коммунальные услуги | 96 | 96 | 100,0 | |||
0800 | 0000000 | 000 | Культура | 11812 | 11621 | 98,4 |
0801 | 4400000 | 327 | Обеспечение дея- тельности подве- домственных уч- реждений: | 8360 | 8169 | 97,7 |
а) оплата труда государственных служащих | 3432 | 3432 | 100,0 | |||
б) начисления на оплату труда | 839 | 839 | 100,0 | |||
в) коммунальные услуги | 2002 | 1825 | 91,2 | |||
0802 | 4420000 | 327 | Обеспечение дея- тельности подве- домственных уч- реждений: | 3452 | 3452 | 100,0 |
а) оплата труда государственных служащих | 1962 | 1962 | 100,0 | |||
б) начисления на оплату труда | 485 | 485 | 100,0 | |||
в) коммунальные услуги | 477 | 477 | 100,0 | |||
0900 | 0000000 | 000 | Здравоохранение | 36123 | 33836 | 93,7 |
0901 | 4700000 | 327 | Обеспечение дея- тельности подве- домственных уч- реждений: | 30932 | 28664 | 92,7 |
а) оплата труда государственных служащих | 8954 | 84444 | 943,1 | |||
б) начисления на оплату труда | 3071 | 2604 | 84,8 | |||
в) коммунальные услуги | 9461 | 9139 | 96,6 | |||
0901 | 4710000 | 327 | Обеспечение дея- тельности подве- домственных уч- реждений: | 1443 | 1443 | 100,0 |
а) оплата труда государственных служащих | 1037 | 1037 | 100,0 | |||
б) начисления на оплату труда | 228 | 228 | 100,0 | |||
в) коммунальные услуги | 22 | 22 | 100,0 | |||
0901 | 4780000 | 327 | Обеспечение дея- тельности подве- домственных уч- реждений: | 3602 | 3583 | 99,5 |
а) оплата труда государственных служащих | 2280 | 2280 | 100,0 | |||
б) начисления на оплату труда | 498 | 498 | 100,0 | |||
в) коммунальные услуги | 456 | 437 | 95,8 | |||
0901 | 7710000 | 141 | Перечисления другим бюджетам | 67 | 67 | 100,0 |
0902 | 5120000 | 455 | Мероприятия в области здраво- охранения, спор- та и физической культуры | 79 | 79 | 100,0 |
1000 | 0000000 | 000 | Социальная поли- тика | 33329 | 32625 | 97,9 |
1001 | 4900000 | 714 | Доплаты к пен- сиям государст- венных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих | 231 | 231 | 100,0 |
1002 | 5060000 | 327 | Социальное об- служивание насе- ления: | 2173 | 2173 | 100,0 |
- оплата труда | 1493 | 1493 | 100,0 | |||
- начисления на оплату труда | 343 | 343 | 100,0 | |||
- оплата комму- нальных услуг | 4 | 4 | 100,0 | |||
1003 | 0000000 | 000 | Социальное обе- спечение насе- ления | 27153 | 26511 | 97,6 |
1006 | 0000000 | 000 | Другие вопросы в области социаль- ной политики | 3772 | 3710 | 98,4 |
1100 | 0000000 | 000 | Межбюджетные трансферты | 1013 | 1013 | 100,0 |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 202948 | 196385 | 96,8 |