Приложение к Постановлению от 31.08.2016 г № 579 Изменение
Показатели нормативов "Дорожной карты" муниципального образования городской округ город котельнич кировской области
Категория работников: работники учреждений культуры.
| Наименование показателей | 2012 г. факт | 2013 г. факт | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2014 г. - 2016 г. | 2013 г. - 2018 г. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) в разрезе субъектов Российской Федерации с учетом региональной специфики (стр. 2 / стр. 3 ) | 1347 | 1662 | 2033 | 2778 | 2208 | 2183 | 2246 | * | * |
| 2. | Число получателей услуг, чел. (прогноз получателей услуг по муниципальному образованию) | 63302 | 66467 | 99632 | 102797 | 105962 | 109127 | 112293 | x | x |
| 3. | Среднесписочная численность работников учреждений культуры (без совместителей), человек | 47 | 40 | 49 | 37 | 48 | 50 | 50 | x | x |
| в том числе | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| 3.1. | Среднесписочная численность основного персонала учреждений культуры (без совместителей), человек | 25 | 25 | 27 | 27 | 26 | 27 | 27 | * | * |
| 3.2. | Среднесписочная численность прочего персонала учреждений культуры (без совместителей), человек | 22 | 15 | 22 | 10 | 22 | 23 | 23 | * | * |
| справочно | x | x | ||||||||
| 3.2.1. | Среднесписочная численность работников учреждений культуры (без совместителей), прочий персонал, планируемый к переводу в другие учреждения, человек (список прилагается - не приводится) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x |
| 3.2.2. | Штатная численность работников учреждений культуры, прочий персонал, планируемый к переводу в другие учреждения, штатных единиц (список прилагается - не приводится) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * |
| 3.2.3. | Среднесписочная численность работников учреждений культуры (без совместителей), планируемых к сокращению, человек | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 11 | 11 | x | x |
| 4. | Численность населения муниципального образования, чел. | 24700 | 24600 | 24400 | 24300 | 24200 | 24100 | 24000 | x | x |
| 5. | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации: | 56,1 | 64,7 | 62,1 | 82,4 | 100,0 | 100,0 | x | x | |
| 6. | По Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы | 49 | 53 | 59 | 65 | 74 | 85 | 100 | x | x |
| 7. | По плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", %% | x | 56,1 | 64,7 | 62,1 | 82,4 | 100,0 | 100,0 | x | x |
| 8. | По соответствующему муниципальному образованию, %% (строка 13 / строка 9 * 100) | 51,4 | 53,9 | 66,9 | 86,7 | 68,1 | 124,9 | 126,8 | * | * |
| 9. | Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб. | 16827 | 19291,1 | 20978,2 | 20199,7 | 21600,8 | 23363,7 | 25516,4 | x | x |
| 10. | Темп роста к предыдущему году, %% | x | 114,6 | 108,7 | 96,3 | 106,9 | 108,2 | 109,2 | x | x |
| 11. | Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры (без совместителей) по "дорожной карте", рублей | 8653,0 | 10234 | 13573 | 12544 | 17799 | 23364 | 25516 | x | x |
| 12. | Темп роста к предыдущему году по "дорожной карте", %% | x | 118,3 | 132,6 | 92,4 | 141,9 | 131,3 | 109,2 | x | x |
| 13. | Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры (без совместителей) муниципального образования, рублей | 7225 | 10406 | 14029 | 17507 | 14705 | 29170 | 32350 | * | * |
| в том числе | ||||||||||
| 13.1. | Среднемесячная заработная плата основного персонала учреждений культуры (без совместителей) муниципального образования, рублей | 10192 | 14549 | 16328 | 16328 | 28570 | 31685 | * | * | |
| 13.2. | Среднемесячная заработная плата прочего персонала учреждений культуры (без совместителей) муниципального образования, рублей | 10762 | 13391 | 20691 | 12787 | 10902 | 10902 | * | * | |
| 13.3. | Справочно: ФЗП от предпринимательской деятельности с начислениями (тыс. руб.) | x | 632,00 | 1581,8 | 1998,2 | 2695,0 | 2260,5 | 2508,9 | x | x |
| 14. | Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников (план - предложение не ниже 10%%), %% | x | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | x | x |
| 15. | Размер начислений на фонд оплаты труда, %% | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 |
| 16. | Фонд оплаты труда с начислениями, тыс. рублей | 5306 | 6503 | 10740,3 | 10120,6 | 11028,0 | 22787,6 | 25271,8 | * | * |
| в том числе | * | * | * | * | * | * | * | |||
| 16.1. | Фонд оплаты труда с начислениями основного персонала, тыс. рублей | 3981 | 6137,5 | 6887,9 | 6632,8 | 12052,2 | 13366,3 | * | * | |
| 16.2. | Фонд оплаты труда с начислениями прочего персонала, тыс. рублей | 2522 | 4602,8 | 3232,8 | 4395,2 | 3917,7 | 3917,7 | * | * | |
| 16.3. | Справочно: фонд оплаты труда с начислениями, планируемый к передаче другому учреждению в связи с передачей непрофильных функций учреждений культуры, полный, тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | |
| в том числе без совместителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | ||
| 17. | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., тыс. руб. | x | 0,0 | 4237,3 | 3617,6 | 4525,0 | 16284,6 | 18768,8 | * | * |
| в том числе: | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 18. | За счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета (стр. 18.1 + 18.2 + 18.3 + стр. 19 ), тыс. руб. | x | 0,0 | 3813,5 | 3255,8 | 4072,5 | 14656,1 | 16891,9 | * | * |
| в том числе | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| 18.1. | За счет средств областного бюджета | 506,2 | 765,5 | 0,0 | 1677,2 | 1933,0 | * | * | ||
| 18.2. | За счет средств местного бюджета | 2077,3 | 2490,3 | 4072,5 | 8093,5 | 9328,3 | * | * | ||
| 18.3. | За счет приносящей доход деятельности (для казенных учреждений) | * | * | |||||||
| 19. | Включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них: | x | 0,0 | 1271,2 | 0,0 | 0,0 | 4885,4 | 5630,6 | * | * |
| 20. | От реструктуризации сети, тыс. рублей | x | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | * | * |
| 21. | От оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, тыс. рублей | x | 0 | 1271,2 | 0,0 | 0,0 | 4885,4 | 5630,6 | * | * |
| 22. | От сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей | x | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | * | * |
| 23. | За счет средств от приносящей доход деятельности (для автономных и бюджетных учреждений), тыс. руб. | x | 0,0 | 423,7 | 361,8 | 452,5 | 1628,5 | 1876,9 | * | * |
| Доля в процентах средств от приносящей доход деятельности | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |||||
| 24. | За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, тыс. рублей | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 25. | Итого, объем средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, тыс. руб. (стр. 18 + 23 + 24 ) | x | 0,0 | 4237,3 | 3617,6 | 4525,0 | 16284,6 | 18768,8 | * | * |
| 26. | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, %% (стр. 19 / стр. 25 * 100%%) | x | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | * | * |
| По строке 21 не показывается оптимизация от сокращения численности по переданным работникам | ||||||||||