Приложение к Распоряжению от 25.10.2016 г № 58 План
| N п/п | Наименование показателей | 2013 год (факт) | 2014 год (факт) | 2015 год (факт) | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1. | Численность воспитанников в расчете на 1 педагогического работника, человек | 10,2 | 9,8 | 9,81 | 9,8 | 9,8 | 9,8 |
| 2. | Численность воспитанников дошкольных образовательных организаций, получающих дошкольное образование, тыс. человек | 65,910 | 65,91 | 67,918 | 67,918 | 67,868 | 67,868 |
| 3. | Среднесписочная численность педагогических работников образовательных организаций, реализующих программу дошкольного образования, тыс. человек | 6,437 | 6,840 | 6,926 | 6,930 | 6,930 | 6,930 |
| 4. | Соотношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций, реализующих программу дошкольного образования, и средней заработной платы в общем образовании в субъекте Российской Федерации | 98,4 | 97,3 | 98,1 | 100 | 100 | 100 |
| 5. | Средняя заработная плата работников общего образования по субъекту Российской Федерации, рублей | 16 000,0 | 17 963,0 | 18 682,0 | 18 682,0 | 18 682,0 | 19 265,0 |
| 6. | Темп роста к предыдущему году, %% | - | 112,3 | 104,0 | 100,0 | 100,0 | 103,1 |
| 7. | Средняя заработная плата педагогических работников образовательных организаций, реализующих программу дошкольного образования, рублей | 15 743,0 | 17 482,0 | 18 333,0 | 18 682,0 | 18 682,0 | 19 265,0 |
| 8. | Темп роста к предыдущему году, %% | - | 111,0 | 104,9 | 101,9 | 100,0 | 103,1 |
| 9. | Прирост фонда оплаты труда с начислениями по сравнению с 2013 годом, млн. рублей | - | 254,0 | 400,18 | 440,0 | 438,5 | 501,58 |
| 10. | Объем финансовых средств, полученных за счет оптимизационных мероприятий, направленный на повышение заработной платы педагогических работников, млн. рублей | 6,0 | 8,1 | 6,2 | 6,2 | 6,4 | |
| 11. | Отношение объема финансовых средств, полученных за счет оптимизационных мероприятий, направленного на повышение заработной платы педагогических работников, к сумме прироста фонда оплаты труда с начислениями по сравнению с 2013 годом, %% | 2,4 | 2,0 | 1,4 | 1,4 | 1,3 |
Таблица 2
Показатели повышения заработной платы
педагогических работников общеобразовательных организаций
| N п/п | Наименование показателей | 2013 год (факт) | 2014 год (факт) | 2015 год (факт) | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1. | Численность обучающихся в расчете на 1 педагогического работника, человек | 11,0 | 11,5 | 11,91 | 11,91 | 11,9 | 12,0 |
| 2. | Численность обучающихся в общеобразовательных организациях, тыс. человек | 123,800 | 125,4 | 128,429 | 128,5 | 128,8 | 130,1 |
| 3. | Среднесписочная численность педагогических работников общеобразовательных организаций, тыс. человек | 11,265 | 10,885 | 10,785 | 10,785 | 10,785 | 10,785 |
| 4. | Соотношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации | 97,3 | 102,0 | 110,4 | 101,0 | 100,0 | 100,0 |
| 5. | Средняя заработная плата по субъекту Российской Федерации, рублей | 19 333,0 | 20 926,0 | 19 757,0 | 21 600,8 | 23 363,7 | 25 516,4 |
| 6. | Темп роста к предыдущему году, %% | - | 108,2 | 94,4 | 109,3 | 108,2 | 109,2 |
| 7. | Средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций, рублей | 18 805,9 | 21 349,0 | 21 802,0 | 21 802,0 | 23 363,7 | 25 516,4 |
| 8. | Темп роста к предыдущему году, %% | - | 113,5 | 102,1 | 100,0 | 107,2 | 109,2 |
| 9. | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей | - | 323,0 | 357,3 | 359,3 | 635,1 | 1 006,3 |
| 10. | Объем финансовых средств, полученных за счет оптимизационных мероприятий, направленный на повышение заработной платы педагогических работников, млн. рублей | - | 174,0 | 314,8 | 314,9 | 335,0 | 405,8 |
| 11. | Отношение объема финансовых средств, полученных за счет оптимизационных мероприятий, направленного на повышение заработной платы педагогических работников, к сумме прироста фонда оплаты труда с начислениями по сравнению с 2013 годом, %% | 53,9 | 88,1 | 87,7 | 52,7 | 40,3 |
Таблица 3
Показатели повышения заработной платы педагогических
работников организаций дополнительного образования детей
| N п/п | Наименование показателей | 2013 год (факт) | 2014 год (факт) | 2015 год (факт) | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1. | Численность детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет (не включая 18 лет), приходящихся в расчете на 1 педагогического работника организаций дополнительного образования, человек | 63,1 | 62,6 | 66,5 | 69,16 | 70,7 | 73,1 |
| 2. | Численность детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет, охваченных программами дополнительного образования, тыс. человек | 152,580 | 154,32 | 154,5 | 154,5 | 154,5 | 154,5 |
| 3. | Среднесписочная численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей, тыс. человек | 2,418 | 2,466 | 2,497 | 2,460 | 2,410 | 2,410 |
| 4. | Соотношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей и средней заработной платы учителей в субъекте Российской Федерации | 91,8 | 89,6 | 88,3 | 88,3 | 95,0 | 100,0 |
| 5. | Средняя заработная плата учителей по субъекту Российской Федерации, рублей | 19 210,0 | 21 738,0 | 22 207,0 | 22 207,0 | 22 207,0 | 22 895,4 |
| 6. | Темп роста к предыдущему году, %% | - | 112,4 | 102,2 | 100,0 | 100,0 | 103,1 |
| 7. | Средняя заработная плата педагогических работников организаций дополнительного образования детей, рублей | 17 641,2 | 19 478,0 | 19 619,0 | 19 619,0 | 21 097,0 | 22 895,4 |
| 8. | Темп роста к предыдущему году, %% | - | 110,4 | 100,7 | 100,0 | 107,5 | 108,5 |
| 9. | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей | 84,0 | 98,9 | 87,6 | 128,4 | 196,0 | |
| 10. | Объем финансовых средств, полученных за счет оптимизационных мероприятий, направленный на повышение заработной платы педагогических работников, млн. рублей | 0 | 41,2 | 72,4 | 95,7 | 136,7 | |
| 11. | Отношение объема финансовых средств, полученных за счет оптимизационных мероприятий, направленного на повышение заработной платы педагогических работников, к сумме прироста фонда оплаты труда с начислениями по сравнению с 2013 годом, %% | 0 | 41,7 | 82,7 | 74,6 | 69,7 |
Таблица 4
Показатели повышения заработной платы преподавателей
и мастеров производственного обучения образовательных
организаций среднего профессионального образования
| N п/п | Наименование показателей | 2013 год (факт) | 2014 год (факт) | 2015 год (факт) | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1. | Численность обучающихся в областных государственных профессиональных образовательных организациях (приведенного контингента) на 1 педагогического работника (включая мастеров производственного обучения), человек | 10,9 | 11,5 | 13,04 | 13,07 | 13,07 | 13,07 |
| 2. | Численность обучающихся в областных государственных профессиональных образовательных организациях (приведенного контингента), тыс. человек | 17,9 | 17,9 | 17,774 | 17,77 | 17,77 | 17,77 |
| 3. | Среднесписочная численность преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных организаций среднего профессионального образования, тыс. человек | 1,639 | 1,545 | 1,363 | 1,360 | 1,360 | 1,360 |
| 4. | Соотношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных организаций среднего профессионального образования и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации | 93,9 | 92,3 | 98,3 | 91,1 | 95,0 | 100,0 |
| 5. | Средняя заработная плата по субъекту Российской Федерации, рублей | 19 333,0 | 20 926,0 | 19 757,0 | 21 600,8 | 23 363,7 | 25 516,4 |
| 6. | Темп роста к предыдущему году, %% | 108,2 | 94,4 | 109,3 | 108,2 | 109,2 | |
| 7. | Средняя заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения областных образовательных организаций среднего профессионального образования, рублей | 18 144,4 | 19 306,0 | 19 429,1 | 19 678,3 | 22 195,5 | 25 516,4 |
| 8. | Темп роста к предыдущему году, %% | - | 106,4 | 100,6 | 101,3 | 112,8 | 115,0 |
| 9. | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей | - | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 6,8 | 77,4 |
| 10. | Объем финансовых средств, полученных за счет оптимизационных мероприятий, направленный на повышение заработной платы педагогических работников, млн. рублей | 25,0 | 80,3 | 82,3 | 92,8 | 106,7 | |
| 11. | Отношение объема финансовых средств, полученных за счет оптимизационных мероприятий, направленного на повышение заработной платы педагогических работников, к сумме прироста фонда оплаты труда с начислениями по сравнению с 2013 годом, %% | - | 510,0 | 0 | 0,0 | 1 363,1 | 138,0 |
Таблица 5
Показатели повышения заработной платы педагогических
работников образовательных, медицинских организаций
или организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей
| N п/п | Наименование показателей | 2013 год (факт) | 2014 год (факт) | 2015 год (факт) | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1. | Численность воспитанников в образовательных, медицинских организациях или организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, на 1 педагогического работника, человек | 2,6 | 2,7 | 3,27 | 3,8 | 3,6 | 3,6 |
| 2. | Численность воспитанников в образовательных, медицинских организациях или организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, тыс. человек | 0,722 | 0,722 | 0,806 | 0,750 | 0,710 | 0,710 |
| 3. | Среднесписочная численность педагогических работников образовательных, медицинских организаций или организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, тыс. человек | 0,273 | 0,272 | 0,246 | 0,197 | 0,197 | 0,197 |
| 4. | Соотношение средней заработной платы педагогических работников образовательных, медицинских организаций или организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации | 85,9 | 97,0 | 98,0 | 89,6 | 95,0 | 100,0 |
| 5. | Средняя заработная плата по субъекту Российской Федерации, рублей | 19 333,0 | 20 926,0 | 19 757,0 | 21 600,8 | 23 363,7 | 25 516,4 |
| 6. | Темп роста к предыдущему году, %% | - | 108,2 | 94,4 | 109,3 | 108,2 | 109,2 |
| 7. | Средняя заработная плата педагогических работников образовательных, медицинских организаций или организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, рублей | 19 760,0 | 20 301,7 | 19 366,0 | 19 366,0 | 22 195,5 | 25 516,4 |
| 8. | Темп роста к предыдущему году, %% | - | 102,7 | 95,4 | 100,0 | 114,6 | 115,0 |
| 9. | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей | - | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10. | Объем финансовых средств, полученных за счет оптимизационных мероприятий, направленный на повышение заработной платы педагогических работников, млн. рублей | 0,32 | 8,2 | 23,0 | 26,4 | 30,3 | |
| 11. | Отношение объема финансовых средств, полученных за счет оптимизационных мероприятий, направленного на повышение заработной платы педагогических работников, к сумме прироста фонда оплаты труда с начислениями по сравнению с 2013 годом, %% | - | 15,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Таблица 6
Объем финансовых средств, полученных за счет оптимизационных
мероприятий, направленный на повышение заработной платы
педагогических работников в соответствии с Указами
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597
"О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики", от 01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии
действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы"
и от 28.12.2012 N 1688 "О некоторых мерах по реализации
государственной политики в сфере защиты детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей"
| N п/п | Наименование показателей | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1. | Объем финансовых средств, полученных за счет оптимизационных мероприятий, направленный на повышение заработной платы педагогических работников, млн. рублей | 199,3 | 453,0 | 499,0 | 556,0 | 621,8 |
| 2. | Отношение объема финансовых средств, полученных за счет оптимизационных мероприятий, направленного на повышение заработной платы педагогических работников, к сумме прироста фонда оплаты труда с начислениями по сравнению с 2013 годом, %% | 29,9 | 56,9 | 61,2 | 46,6 | 52,2 |