Приложение к Распоряжению от 15.05.2015 г № 178 Изменение
Показатели нормативов «Дорожной карты»
Субъект Российской Федерации: Кировская область.
Категория работников: работники учреждений культуры.
| Наименование показателей | 2012 год факт | 2013 год факт | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2014 - 2016 годы | 2013 - 2018 годы | |
| 1. | Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) в разрезе субъектов Российской Федерации с учетом региональной специфики | 201 | 219 | 248 | 247 | 227 | 232 | 238 | x | x |
| 2. | Число получателей услуг, человек | 1323500 | 1315100 | 1308000 | 1302100 | 1296000 | 1290000 | 1284400 | x | x |
| 3. | Среднесписочная численность отдельной категории работников (без совместителей) (человек) | 6591 | 6000 | 5281 | 5281 | 5700 | 5550 | 5400 | x | x |
| 4. | Численность населения субъекта Российской Федерации, человек | 1323500 | 1315100 | 1308000 | 1302100 | 1296000 | 1290000 | 1284400 | x | x |
| 5. | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации: | x | 56,1 | 64,7 | 62,1 | 82,4 | 100,0 | 100,0 | x | x |
| 6. | По Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы: | 49 | 53 | 59 | 65 | 74 | 85 | 100 | x | x |
| По плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры" (%%) | x | 56,1 | 64,7 | 62,1 | 82,4 | 100,0 | 100,0 | x | x | |
| По Кировской области (%%) | 51,4 | 52,9 | 64,7 | 62,1 | 82,4 | 100,0 | 100,0 | |||
| 7. | Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации (рублей) | 16827 | 19333 | 20926 | 21800 | 24980,0 | 28700,0 | 31830,0 | x | x |
| 8. | Темп роста к предыдущему году (%%) | x | 114,9 | 108,2 | 104,2 | 109,1 | 114,9 | 110,9 | x | x |
| 9. | Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников (рублей) | 8653,0 | 10234 | 13547 | 13547 | 20584 | 28700 | 31830 | x | x |
| 10. | Темп роста к предыдущему году (%%) | x | 118,3 | 132,4 | 100,0 | 122,0 | 139,4 | 110,9 | x | x |
| 11. | Фонд заработной платы от предпринимательской деятельности (млн. рублей) | x | 60,41 | 60,9 | 62,5 | 78,23 | 78,23 | 78,23 | x | x |
| 12. | Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников (план - предложение федерального Министерства) (%%) | x | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | x | x |
| 13. | Размер начислений на фонд оплаты труда (%%) | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 |
| 14. | Фонд оплаты труда с начислениями (млн. рублей) | 776,8 | 959,4 | 1117,8 | 1117,8 | 1833,1 | 2488,7 | 2685,5 | 4630,3 | 10763,9 |
| 15. | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г. (млн. рублей), в том числе: | x | 182,9 | 158,4 | 158,4 | 873,7 | 1529,3 | 1726,1 | 1752,1 | 5190,4 |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета (млн. рублей), включая: | x | 177,9 | 147,4 | 145,8 | 786,3 | 1376,4 | 1553,5 | 1576,9 | 4684,7 | |
| средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них: | x | 1,3 | 32,8 | 0 | 262,1 | 458,8 | 517,8 | 452,6 | 1430,5 | |
| от реструктуризации сети (млн. рублей) | x | 0,3 | 0,8 | 0 | 3,3 | 5,8 | 5,1 | 7,7 | 18,92 | |
| от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала (млн. рублей) | x | 1,0 | 23,3 | 0 | 96,5 | 165,9 | 258,6 | 128,21 | 553,7 | |
| от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений (млн. рублей) | x | 0 | 8,7 | 0 | 162,3 | 287,1 | 254,1 | 316,7 | 857,9 | |
| за счет средств от приносящей доход деятельности (млн. рублей) | x | 5,0 | 11,0 | 12,6 | 87,4 | 152,9 | 172,6 | 175,2 | 505,7 | |
| за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год (млн. рублей) | x | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 16. | Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда (млн. рублей) | x | 182,9 | 158,4 | 158,4 | 873,7 | 1529,3 | 1726,1 | 1752,1 | 5190,4 |
| 17. | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда (%%) | x | 0,71 | 20,7 | 0 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 25,83 | 27,56 |