Постановление от 11.11.2013 г № 1304
Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области за 9 месяцев 2013 года
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2013 ГОДА
Рассмотрев представленный финансовым управлением администрации муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области отчет об исполнении бюджета муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области (далее - бюджет муниципального образования) за 9 месяцев 2013 года, администрация муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области (далее - администрация муниципального образования) отмечает, что в отчетном периоде обеспечена реализация мероприятий, предусмотренных постановлением администрации муниципального образования от 24.12.2012 N 3510 "О мерах по реализации решения Кирово-Чепецкой городской Думы от 28.11.2012 N 15/84 "О бюджете муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области на 2013 год и плановый период 2014 - 2015 годов".
Исполнение бюджета муниципального образования осуществлялось в соответствии со сводной бюджетной росписью и кассовым планом на 9 месяцев 2013 года.
Доходная часть бюджета муниципального образования исполнена в сумме 819533,6 тыс. рублей, или на 72,7% к годовому плану. Из них объем налоговых и неналоговых доходов составил 546565,6 тыс. рублей, или 72,1% к утвержденному годовому плану, безвозмездных поступлений - 272968 тыс. рублей, или 73,8% к годовому плану.
Кассовый план на 9 месяцев 2013 года по доходам в сумме 815514,4 тыс. рублей выполнен на 100,5%, в том числе по налоговым и неналоговым доходам на 100,7%, по безвозмездным поступлениям - на 100%.
К аналогичному периоду прошлого года объем поступлений доходов сложился с увеличением на 7,9%, или на 60172,2 тыс. рублей, в том числе за счет роста налоговых и неналоговых доходов в целом на 17,8%, или 82406,3 тыс. рублей. Безвозмездные поступления снизились на 7,5%, или на 22234,1 тыс. рублей.
Недоимка по налоговым и неналоговым доходам в бюджет муниципального образования по сравнению с началом года снизилась на 4445 тыс. рублей (или на 14,5%) и составила 26297 тыс. рублей, в том числе 19392 тыс. рублей по арендным платежам.
Проводимая работа по снижению недоимки путем проведения комиссий по работе с должниками, претензионной и исковой работы позволила привлечь в бюджеты всех уровней 41479 тыс. рублей.
В целом расходы бюджета муниципального образования за 9 месяцев 2013 года исполнены в сумме 759636,6 тыс. рублей, или на 65,8% к годовому плану. При этом расходы, осуществляемые за счет целевых средств из вышестоящих бюджетов, исполнены на 71,2%, расходы, осуществляемые за счет собственных средств бюджета муниципального образования, выполнены на 63,4%. По отношению к аналогичному периоду прошлого года абсолютная сумма расходов уменьшилась на 134210,6 тыс. рублей, или на 15,0%.
Кассовый план на 9 месяцев 2013 года по расходам в сумме 792472,9 тыс. рублей выполнен на 95,2%.
В отчетном периоде не выполнены муниципальные задания по предоставлению муниципальных услуг отдельными учреждениями дошкольного и общего образования.
Отмечается низкое освоение средств, предусмотренных на реализацию долгосрочных муниципальных целевых программ, за 9 месяцев текущего года израсходовано 57,3% годовых ассигнований.
Отсутствуют кассовые расходы по долгосрочным муниципальным целевым программам:
- "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании "Город Кирово-Чепецк" Кировской области на 2011 - 2015 годы";
- "Повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области на 2013 - 2016 годы".
Низкое освоение годовых бюджетных ассигнований (ниже 57,3%) на реализацию долгосрочных муниципальных целевых программ отмечается по следующим программам:
- "Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области в 2011 - 2015 годах" - 6,6%;
- "Модернизация и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области на 2011 - 2013 годы" - 11,4%;
- "Профилактика терроризма, экстремизма, других правонарушений и создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка в муниципальном образовании "Город Кирово-Чепецк" Кировской области на 2013 - 2015 годы" - 20,4%;
- "Охрана окружающей среды муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области на 2011 - 2013 годы" - 30,6%;
- "Развитие мест массового отдыха жителей в муниципальном образовании "Город Кирово-Чепецк" Кировской области на 2011 - 2015 годы" - 45,6%;
- "Информатизация муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области на 2012 - 2014 годы" - 47,5%.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию ведомственных целевых программ, в целом освоены на 65,4%.
Отмечается наличие значительного объема остатков межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета. На отчетную дату неиспользованные остатки межбюджетных трансфертов на счетах учреждений составили 1118,2 тыс. рублей.
На основании изложенного и в соответствии с Положением "О бюджетном процессе в муниципальном образовании "Город Кирово-Чепецк" Кировской области", утвержденным решением Кирово-Чепецкой городской Думы от 30.01.2008 N 1/3, администрация муниципального образования постановляет:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования за 9 месяцев 2013 года. Прилагается.
2.Утвердить отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации муниципального образования за 9 месяцев 2013 года. Прилагается.
3.Главным администраторам доходов бюджета муниципального образования принять меры по исполнению утвержденных бюджетных назначений по администрируемым доходам.
4.Главным распорядителям средств бюджета муниципального образования с целью более эффективного расходования бюджетных средств:
4.1.Обеспечить выполнение соглашений, заключенных между департаментом образования Кировской области, департаментом культуры Кировской области и муниципальным образованием "Город Кирово-Чепецк" Кировской области, о реализации мероприятий по поэтапному повышению заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, работников муниципальных учреждений культуры.
4.2.Усилить контроль за своевременным и качественным исполнением муниципальных контрактов, гражданско-правовых договоров бюджетных учреждений.
5.Заместителям главы администрации муниципального образования Шинкареву М.А., Двининой Н.С., Пантелееву Э.В., управляющему делами администрации Романовой Н.А. усилить контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных средств курируемыми муниципальными учреждениями, принять меры по своевременному освоению средств, предусмотренных на реализацию муниципальных целевых программ.
6.Направить отчет в Кирово-Чепецкую городскую Думу и контрольно-счетную комиссию муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области.
7.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
8.Контроль выполнения постановления оставляю за собой.
Глава администрации
муниципального образования
"Город Кирово-Чепецк"
Кировской области
В.Г.ЖИЛИН
Приложения
2013-11-11 Приложение к Постановлению от 11 ноября 2013 года № 1304 Отчет