Приложение к Распоряжению от 28.02.2013 г № 41


N п/п Наименование показателей 2013 год (факт) 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
1. Норматив числа воспитанников в возрасте 3 - 7 лет дошкольных образовательных организаций, охваченных программами дошкольного образования, на 1 педагогического работника 10,2 10,2 10,4 10,5 10,6 10,8
2. Численность воспитанников дошкольных образовательных организаций, получающих дошкольное образование, тыс. человек 65,910 67,700 67,768 67,868 67,958 68,168
3. Среднесписочная численность отдельной категории работников, тыс. человек 6,437 6,637 6,516 6,464 6,411 6,312
4. Численность населения субъекта Российской Федерации, человек 1 315 003,0 1 301 245,0 1 288 555,0 1 275 369,0 1 261 768,0 1 247 718,0
5. Планируемое соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:
5.1. По Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
5.2. По субъекту Российской Федерации 98,4 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
6. Средняя заработная плата работников общего образования по субъекту Российской Федерации, рублей 15 743,0 17 095,0 18 427,0 19 609,0 22 960,0 25 460,0
7. Темп роста к предыдущему году, % - 108,6 107,8 106,4 117,1 110,9
8. Средняя заработная плата отдельной категории работников, рублей 15 743,0 17 095,0 18 427,0 19 609,0 22 960,0 25 460,0
9. Темп роста к предыдущему году, % - 108,6 107,8 106,4 117,1 110,9
10. Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, % 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
11. Размер начислений на фонд оплаты труда, % 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302
12. Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей 1 583,351 1 772,760 1 876,023 1 980,266 2 299,846 2 510,773
13. Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей - 189,409 292,672 396,915 716,495 927,422
в том числе:
13.1. За счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей - 173,454 275,788 379,093 695,796 904,825
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них: - 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
от реструктуризации сети, млн. рублей - 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей - - - - - -
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей - - - - - -
13.2. За счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей - 15,955 16,884 17,822 20,699 22,597
13.3. За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей - - - - - -
Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (подпункты 13.1 , 13.2 , 13.3 ) - 189,409 292,672 396,915 716,495 927,422
14. Отношение объема средств, полученных за счет проведения мероприятий по оптимизации, к сумме прироста фонда оплаты труда, % - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Таблица 2
Показатели повышения заработной платы
педагогических работников общеобразовательных организаций
N п/п Наименование показателей 2013 год (факт) 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
1. Норматив числа обучающихся в общеобразовательных организациях на 1 педагогического работника 11,0 11,0 11,1 11,2 11,3 11,4
2. Численность обучающихся в общеобразовательных организациях, тыс. человек 123,800 124,000 124,300 124,800 125,300 125,700
3. Среднесписочная численность отдельной категории работников, тыс. человек 11,265 11,273 11,198 11,143 11,088 11,026
4. Численность населения субъекта Российской Федерации, человек 1 315 003,0 1 301 245,0 1 288 555,0 1 275 369,0 1 261 768,0 1 247 718,0
5. Планируемое соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:
5.1. По Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
5.2. По субъекту Российской Федерации 97,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
6. Средняя заработная плата по субъекту Российской Федерации, рублей 19 332,7 20 900,0 22 900,0 24 980,0 28 700,0 31 830,0
7. Темп роста к предыдущему году, % - 108,1 109,6 109,1 114,9 110,9
8. Средняя заработная плата отдельной категории работников, рублей 18 806,0 20 900,0 22 900,0 24 980,0 28 700,0 31 830,0
9. Темп роста к предыдущему году, % - 111,1 109,6 109,1 114,9 110,9
10. Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, % 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6
11. Размер начислений на фонд оплаты труда, % 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302
12. Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей 3 309,967 3 681,014 4 006,599 4 348,918 4 972,179 5 483,518
13. Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей - 371,047 696,632 1 038,951 1 662,212 2 173,551
в том числе:
13.1. За счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей - 352,642 676,599 1 012,857 1 632,379 2 140,650
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них: - 24,919 16,825 9,801 10,997 10,967
от реструктуризации сети, млн. рублей - 17,557 8,812 1,103 1,053 0,000
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей - 3,681 4,007 4,349 4,972 5,484
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей - 3,681 4,007 4,349 4,972 5,484
13.2. За счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей - 18,405 20,033 26,094 29,833 32,901
13.3. За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей - 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (подпункты 13.1 , 13.2 , 13.3 ) - 371,047 696,632 1 038,951 1 662,212 2 173,551
14. Отношение объема средств, полученных за счет проведения мероприятий по оптимизации, к сумме прироста фонда оплаты труда, % - 6,7 2,4 0,9 0,7 0,5

Таблица 3
Показатели повышения заработной платы педагогических
работников организаций дополнительного образования детей
N п/п Наименование показателей 2013 год (факт) 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
1. Норматив числа детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет, охваченных программами дополнительного образования, на 1 педагогического работника 63,100 63,600 64,000 64,300 64,700 65,000
2. Численность детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет, охваченных программами дополнительного образования, тыс. человек 152,580 152,780 152,980 153,280 153,580 153,780
3. Среднесписочная численность отдельной категории работников, тыс. человек 2,418 2,402 2,390 2,384 2,374 2,366
4. Численность населения субъекта Российской Федерации, человек 1 315 003,0 1 301 245,0 1 288 555,0 1 275 369,0 1 261 768,0 1 247 718,0
5. Планируемое соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:
5.1. По Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы 75,0 80,0 85,0 90,0 100,0 100,0
5.2. По субъекту Российской Федерации 91,8 88,8 85,0 90,0 100,0 100,0
6. Средняя заработная плата по субъекту Российской Федерации, рублей 19 332,7 20 900,0 22 900,0 24 980,0 28 700,0 31 830,0
7. Темп роста к предыдущему году, % - 108,1 109,6 109,1 114,9 110,9
8. Средняя заработная плата отдельной категории работников, рублей 17 641,0 18 550,0 19 465,0 22 482,0 28 700,0 31 830,0
9. Темп роста к предыдущему году, % - 1,1 1,0 1,2 1,3 1,1
10. Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, % 1,8 1,8 1,8 1,9 1,9 1,9
11. Размер начислений на фонд оплаты труда, % 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302
12. Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей 666,410 696,218 726,945 837,340 1 064,399 1 176,563
13. Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей - 29,808 60,535 170,930 397,989 510,153
в том числе:
13.1. За счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей - 17,276 47,450 155,021 377,765 487,798
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них: - 1,392 1,454 3,349 4,258 4,706
от реструктуризации сети, млн. рублей - 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей - 0,696 0,727 1,675 2,129 2,353
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей - 0,696 0,727 1,675 2,129 2,353
13.2. За счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей - 12,532 13,085 15,909 20,224 22,355
13.3. За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей - - - - - -
Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (подпункты 13.1 , 13.2 , 13.3 ) - 29,808 60,535 170,930 397,989 510,153
14. Отношение объема средств, полученных за счет проведения мероприятий по оптимизации, к сумме прироста фонда оплаты труда, % - 4,7 2,4 2,0 1,1 0,9

Таблица 4
Показатели повышения заработной платы преподавателей
и мастеров производственного обучения образовательных
организаций среднего профессионального образования
N п/п Наименование показателей 2013 год (факт) 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
1. Норматив числа обучающихся в областных государственных профессиональных образовательных организациях (приведенного контингента) на 1 педагогического работника 10,9 11,1 11,3 11,5 11,7 11,9
2. Численность обучающихся в областных государственных профессиональных образовательных организациях (приведенного контингента), тыс. человек 17,900 17,800 17,700 17,600 17,500 17,500
3. Среднесписочная численность отдельной категории работников, тыс. человек 1,639 1,604 1,571 1,530 1,500 1,471
4. Численность населения субъекта Российской Федерации, человек 1 315 003 1 301 245 1 288 555 1 275 369 1 261 768 1 247 718
5. Планируемое соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:
5.1. По Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы 75,0 80,0 85,0 90,0 100,0 100,0
5.2. По субъекту Российской Федерации 93,9 90,0 85,0 90,0 100,0 100,0
6. Средняя заработная плата по субъекту Российской Федерации, рублей 19 332,7 20 900,0 22 900,0 24 980,0 28 700,0 31 830,0
7. Темп роста к предыдущему году, % 114,2 108,1 109,6 109,1 114,9 110,9
8. Средняя заработная плата отдельной категории работников, рублей 18 144,0 18 800,0 19 465,0 22 482,0 28 700,0 31 830,0
9. Темп роста к предыдущему году, % - 103,6 103,5 115,5 127,7 110,9
10. Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, % 1,0 1,3 0,7 8,8 8,9 8,9
11. Размер начислений на фонд оплаты труда, % 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302
12. Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей 464,693 471,028 477,635 537,579 672,421 731,341
13. Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей - 6,335 12,942 72,886 207,728 266,648
в том числе:
13.1. За счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей - 0,000 9,484 25,579 147,883 201,559
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них: - 0,000 0,000 2,150 2,690 2,925
от реструктуризации сети, млн. рублей - 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей - 0,000 0,000 1,075 1,345 1,463
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей - 0,000 0,000 1,075 1,345 1,463
13.2. За счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей - 6,335 3,458 47,307 59,845 65,089
13.3. За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (подпункты 13.1 , 13.2 , 13.3 ) - 6,335 12,942 72,886 207,728 266,648
14. Отношение объема средств, полученных за счет проведения мероприятий по оптимизации, к сумме прироста фонда оплаты труда, % - 0,0 0,0 3,0 1,3 1,1

Таблица 5
Показатели повышения заработной платы педагогических
работников образовательных, медицинских организаций
или организаций, оказывающих социальные услуги
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей
N п/п Наименование показателей 2013 год (факт) 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
1. Норматив числа воспитанников в образовательных, медицинских организациях или организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, на 1 педагогического работника 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3
2. Численность воспитанников в образовательных, медицинских организациях или организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, тыс. человек 0,632 0,630 0,630 0,630 0,630 0,630
3. Среднесписочная численность отдельной категории работников, тыс. человек 0,273 0,273 0,270 0,270 0,270 0,270
4. Численность населения субъекта Российской Федерации, человек 1 315 003,0 1 301 245,0 1 288 555,0 1 275 369,0 1 261 768,0 1 247 718,0
5. Планируемое соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:
5.1. По Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы 75,0 80,0 85,0 90,0 100,0 100,0
5.2. По субъекту Российской Федерации 85,9 85,0 85,0 90,0 100,0 100,0
6. Средняя заработная плата по субъекту Российской Федерации, рублей 19 332,7 20 900,0 22 900,0 24 980,0 28 700,0 31 830,0
7. Темп роста к предыдущему году, % - 108,1 109,6 109,1 114,9 110,9
8. Средняя заработная плата отдельной категории работников, рублей 16 604,0 17 765,0 19 465,0 22 482,0 28 700,0 31 830,0
9. Темп роста к предыдущему году, % - 107,0 109,6 115,5 127,7 110,9
10. Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, %
11. Размер начислений на фонд оплаты труда, % 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302
12. Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей 70,770 75,774 82,113 94,840 121,070 134,274
13. Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей - 5,004 11,343 24,070 50,300 63,504
в том числе:
13.1. За счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей - 5,004 11,343 24,070 50,300 63,504
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них: - 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
от реструктуризации сети, млн. рублей - 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей - 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей - 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
13.2. За счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей - 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
13.3. За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (подпункты 13.1 , 13.2 , 13.3 ) - 5,004 11,343 24,070 50,300 63,504
14. Отношение объема средств, полученных за счет проведения мероприятий по оптимизации, к сумме прироста фонда оплаты труда, % - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Архив документов Кировской области (c) 2024