Приложение к Приказу от 29.12.2012 г № 600 Изменение
Изменения в ведомственную целевую программу «Организация библиотечного обслуживания населения областными библиотеками»
1.В паспорте Программы раздел "Объемы финансирования Программы" принять в следующей редакции:
| "Объемы финансирования Программы | общий объем финансирования - 252566 тыс. руб., в том числе по годам: 2012 год - 75272 тыс. руб.; 2013 год - 87874 тыс. руб.; 2014 год - 89420 тыс. руб." |
2.Раздел 5 Программы принять в следующей редакции:
"5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Реализация мероприятий Программы потребует финансирования из областного бюджета в сумме 252566 тыс. рублей, в том числе:
на 2012 год - 75272 тысячи рублей;
на 2013 год - 87874 тысячи рублей;
на 2014 год - 89420 тысяч рублей.
Направления и показатели использования финансовых средств приведены в таблице (тыс. рублей):
| Наименование показателя | Всего на реализацию Программы | В том числе по годам | ||
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | ||
| Финансирование из областного бюджета | 252566 | 75272 | 87874 | 89420 |
| на выполнение государственного задания на оказание государственной услуги (выполнение работы) | 226403,17 | 68217,3 | 78930,67 | 79255,2 |
| Субсидия бюджетному учреждению на возмещение нормативных затрат на выполнение государственного задания, в том числе: | 211752,87 | 63553,3 | 73995,57 | 74204 |
| объем средств на расходы, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги | 160519,66 | 50425,02 | 54894,24 | 55200,4 |
| объем средств на содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества | 38120,24 | 12534,69 | 12389,24 | 13196,31 |
| объем средств на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки, закрепленные за автономным и бюджетным учреждением | 13112,97 | 593,59 | 6712,09 | 5807,29 |
| На расходы по смете казенного учреждения, из них: | 14650,3 | 4664,0 | 4935,1 | 5051,2 |
| объем средств на расходы, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги | 10602,2 | 3510,8 | 3454,6 | 3636,8 |
| объем средств на содержание недвижимого и движимого имущества | 4048,1 | 1153,2 | 1480,5 | 1414,4 |
| объем средств на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки, закрепленные за учреждением | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем средств на иные цели: | 26162,83 | 7054,7 | 8943,33 | 10164,8 |
| объем средств на проведение капитального ремонта | 3911 | 1756 | 1051,2 | 1103,8 |
| объем средств на мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности | 14013,5 | 4363,4 | 4707,4 | 4942,7 |
| социальная поддержка работников областных библиотек, предусмотренная Законом Кировской области от 28.12.2005 N 395-ЗО (ред. от 25.02.2011) "О культуре" | 146,3 | 35,3 | 72,8 | 38,2 |
| объем средств, предусмотренный в областном бюджете на развитие материально-технической базы бюджетных учреждений, в том числе на приобретение особо ценного движимого имущества | 8092,03 | 900,0 | 3111,93 | 4080,1 |
| Справочно: | ||||
| доход от иной приносящей доход деятельности, направленный на реализацию Программы, в том числе: | 4167,481 | 1334,019 | 1394,994 | 1438,468 |
| доход от реализации государственных услуг на частично платной основе | 97,627 | 32,529 | 32,549 | 32,549" |
3.Подпункт 6.1 раздела 6 Программы изложить в следующей редакции:
"6.1. Ожидаемые результаты реализации Программы,
измеряемые количественными показателями
| Наименование показателей | Единицы измерения | 2010 г. отчет | 2011 г. исполнено | 2012 г. оценка | 2013 г. прогноз | 2014 г. прогноз |
| Количество посетителей (посещений) библиотек | тыс. человек | 496,5 | 527,4 | 495 | 495 | 495 |
| Количество единиц хранения библиотечного фонда | тыс. единиц | 4648,68 | 4618,35 | 4605 | 4615 | 4615 |
| Количество выданных библиотечных документов (книговыдача) | тыс. экземпляров | 2466,34 | 2459,286 | 2369,1 | 2370 | 2370 |
| Доля востребованных библиотечных документов от общего библиотечного фонда документов (соотношение книговыдачи к библиотечному фонду), должна составлять не менее 40% | процентов | 53,1 | 53,2 | 51,1 | 51,1 | 51,1 |
| Количество посетителей библиотек в расчете на 1000 жителей области | человек | 359 | 396 | 350 | 350 | 350 |
| Уровень автоматизации библиотечных процессов (соотношение количества автоматизированных рабочих мест к общему количеству библиотечных работников), должен составлять не менее 30% | процентов | 76,8 | 79,5 | 77 | 77 | 77" |