Приложение к Приказу от 06.12.2012 г № 148 Изменение

Изменения в ведомственную целевую программу «Обеспечение деятельности учреждений физкультурно-спортивной направленности»

1.В заголовке к тексту слова "на 2011 - 2013 годы" исключить.
2.В паспорте Программы:
2.1.Раздел "Объемы финансирования Программы" изложить в следующей редакции:

"Объемы финансирования Программы

Общая сумма затрат на 2011 - 2013 годы - 694488,3 тыс. рублей, в том числе: 2011 год - 151964,2 тыс. рублей; 2012 год - 255857,1 тыс. рублей; 2013 год - 286667,0 тыс. рублей"

2.2.Раздел "Ожидаемые конечные результаты реализации Программы" изложить в следующей редакции:

"Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

Реализация Программы будет способствовать повышению уровня дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, развитию физических, интеллектуальных и нравственных способностей учащихся, повышению уровня спортивных результатов. Ожидаемые конечные результаты Программы: - количество занимающихся (обучающихся) в спортивных школах увеличится к 2013 году до 5727 человек; - количество повысивших квалификацию тренеров-преподавателей и специалистов к 2013 году увеличится до 23 человек; - количество разработанных и опубликованных научно-методических и информационных материалов достигнет 20 ед. ежегодно; - количество проведенных методических семинаров, конференций для педагогических работников по спортивной направленности достигнет 3-х ежегодно; - количество учащихся-спортсменов, отдохнувших в летний период в различных спортивно-оздоровительных лагерях, в 2012 году достигнет 1144 человек; - количество победителей и призеров официальных межрегиональных, всероссийских и международных соревнований составит в 2011 году 2048, в 2012 году - 2048, в 2013 году - 2048 человек; - количество часов по предоставлению занимающимся (обучающимся) в спортивных школах и населению области спортивных объектов для проведения физкультурных и спортивных мероприятий достигнет 7853 часов в год; - количество человеко-посещений спортивных объектов областной подчиненности в 2013 году достигнет до 13000 чел./час"

3.Раздел 5 "Обоснование ресурсного обеспечения Программы" изложить в следующей редакции:

"Реализация мероприятий Программы за период 2011 - 2013 годов потребует 694488,3 тыс. рублей, в том числе:
2011 год - 151964,2 тыс. рублей;
2012 год - 255857,1 тыс. рублей;
2013 год - 286667,0 тыс. рублей.
Направления и показатели использования финансовых средств приведены в таблице (тыс. рублей):

┌───────────────────────────────────┬──────────┬──────────────────────────┐
│     Наименование мероприятия      │ Всего на │  в том числе по годам:   │
│                                   │реализацию├────────┬────────┬────────┤
│                                   │Программы │2011 год│2012 год│2013 год│
├───────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┤
│                 2                 │    4     │   5    │   6    │   7    │
├───────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┤
│ВСЕГО РАСХОДЫ                      │ 694488,3 │151964,2│255857,1│286667,0│
├───────────────────────────────────┴──────────┴────────┴────────┴────────┤
│      Задача N 1 "Предоставление дополнительного образования детям       │
│           и молодежи в учреждениях спортивной направленности"           │
├───────────────────────────────────┬──────────┬────────┬────────┬────────┤
│Финансирование    из     областного│ 558151,9 │113118,8│216294,1│228739,0│
│бюджета                            │          │        │        │        │
├───────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┤
│На   выполнение    государственного│ 439470,7 │ 90873,3│167777,9│180819,5│
│задания на оказание государственной│          │        │        │        │
│услуги (выполнение работы)         │          │        │        │        │
├───────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┤
│Субсидия автономному учреждению  на│ 439470,7 │ 90873,3│167777,9│180819,5│
│выполнение         государственного│          │        │        │        │
│задания, в том числе:              │          │        │        │        │
├───────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┤
│объем    средств    на     расходы,│ 426235,5 │ 84960,2│165659,5│175615,8│
│непосредственно     связанные     с│          │        │        │        │
│оказанием государственной услуги   │          │        │        │        │
├───────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┤
│объем   средств    на    содержание│   9206,1 │  5573,1│  1768,4│  1864,6│
│недвижимого   и    особо    ценного│          │        │        │        │
│движимого имущества                │          │        │        │        │
├───────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┤
│объем средств на уплату налогов,  в│   4029,1 │   340,0│   350,0│  3339,1│
│качестве объекта налогообложения по│          │        │        │        │
│которым признается  соответствующее│          │        │        │        │
│имущество, в  том  числе  земельные│          │        │        │        │
│участки, закрепленные за автономным│          │        │        │        │
│учреждением                        │          │        │        │        │
├───────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┤
│Объем средств на иные цели:        │  54943,2 │  2940,5│ 27681,2│ 24321,5│
├───────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┤
│объем   средств    на    проведение│  41058,5 │  2940,5│ 19641,2│ 18476,8│
│капитального ремонта               │          │        │        │        │
├───────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┤
│объем средств на приобретение особо│  13884,7 │   -    │  8040,0│  5844,7│
│ценного движимого имущества        │          │        │        │        │
├───────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┤
│Объем бюджетных услуг,  оказываемых│  63738,0 │ 19305,0│ 20835,0│ 23598,0│
│негосударственными                 │          │        │        │        │
│(немуниципальными) организациями за│          │        │        │        │
│счет средств областного бюджета    │          │        │        │        │
├───────────────────────────────────┴──────────┴────────┴────────┴────────┤
│    Задача N 2 "Организация обеспечения отдыха и оздоровления детей"     │
├───────────────────────────────────┬──────────┬────────┬────────┬────────┤
│Финансирование    из     областного│  10107,4 │  3418,4│   -    │  6689,0│
│бюджета                            │          │        │        │        │
├───────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┤
│На   выполнение    государственного│  10107,4 │  3418,4│   -    │  6689,0│
│задания на оказание государственной│          │        │        │        │
│услуги (выполнение работы)         │          │        │        │        │
├───────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┤
│Субсидия автономному учреждению  на│  10107,4 │  3418,4│   -    │  6689,0│
│выполнение         государственного│          │        │        │        │
│задания, в том числе:              │          │        │        │        │
├───────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┤
│объем    средств    на     расходы,│  10107,4 │  3418,4│   -    │  6689,0│
│непосредственно     связанные     с│          │        │        │        │
│оказанием государственной услуги   │          │        │        │        │
├───────────────────────────────────┴──────────┴────────┴────────┴────────┤
│            Задача N 3 "Обеспечение проведения физкультурных             │
│                        и спортивных мероприятий"                        │
├───────────────────────────────────┬──────────┬────────┬────────┬────────┤
│Финансирование    из     областного│  74369,0 │ 20203,0│ 21677,0│ 32489,0│
│бюджета                            │          │        │        │        │
├───────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┤
│На   выполнение    государственного│  74369,0 │ 20203,0│ 21677,0│ 32489,0│
│задания на оказание государственной│          │        │        │        │
│услуги (выполнение работы)         │          │        │        │        │
├───────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┤
│Субсидия автономному учреждению  на│  74369,0 │ 20203,0│ 21677,0│ 32489,0│
│выполнение         государственного│          │        │        │        │
│задания, в том числе:              │          │        │        │        │
├───────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┤
│объем    средств    на     расходы,│  59717,1 │ 18665,5│ 19933,0│ 21118,6│
│непосредственно     связанные     с│          │        │        │        │
│оказанием государственной услуги   │          │        │        │        │
├───────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┤
│объем   средств    на    содержание│   5219,9 │  1537,5│  1744,0│  1938,4│
│недвижимого   и    особо    ценного│          │        │        │        │
│движимого имущества                │          │        │        │        │
├───────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┤
│объем средств на уплату налогов,  в│   9432,0 │   -    │   -    │  9432,0│
│качестве объекта налогообложения по│          │        │        │        │
│которым признается  соответствующее│          │        │        │        │
│имущество, в  том  числе  земельные│          │        │        │        │
│участки, закрепленные за автономным│          │        │        │        │
│учреждением                        │          │        │        │        │
├───────────────────────────────────┴──────────┴────────┴────────┴────────┤
│   Задача N 4 "Обеспечение деятельности центра спортивной подготовки"    │
├───────────────────────────────────┬──────────┬────────┬────────┬────────┤
│Финансирование    из     областного│  51860,0 │ 15224,0│ 17886,0│ 18750,0│
│бюджета                            │          │        │        │        │
├───────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┤
│На   выполнение    государственного│  51860,0 │ 15224,0│ 17886,0│ 18750,0│
│задания на оказание государственной│          │        │        │        │
│услуги (выполнение работы)         │          │        │        │        │
├───────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┤
│Субсидия автономному учреждению  на│  51860,0 │ 15224,0│ 17886,0│ 18750,0│
│выполнение         государственного│          │        │        │        │
│задания, в том числе:              │          │        │        │        │
├───────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┤
│объем    средств    на     расходы,│  51860,0 │ 15224,0│ 17886,0│ 18750,0│
│непосредственно     связанные     с│          │        │        │        │
│оказанием государственной услуги   │          │        │        │        │
└───────────────────────────────────┴──────────┴────────┴────────┴────────┘

Источником финансирования реализации мероприятий Программы является областной бюджет. Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением Программы, устанавливается законом Кировской области об областном бюджете на очередной финансовый год.
Финансирование мероприятий Программы направлено на:
1) обеспечение исполнения государственного заказа на оказание услуг дополнительного образования детям и молодежи в учреждениях, организациях спортивной направленности;
2) предоставление субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (работ):
- по предоставлению дополнительного образования детям и молодежи в учреждениях, организациях спортивной направленности;
- по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время);
- по организации и проведению межрегиональных, областных и межмуниципальных физкультурных и спортивных мероприятий, проводимых на территории Кировской области;
- на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за автономным учреждением учредителем или приобретенного автономным учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, расходы на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки.".

4.В разделе 6 "Описание ожидаемых конечных результатов реализации Программы, измеряемых количественными показателями (тактической задачи), социальных и экономических последствий реализации Программы, рисков ее реализации":
4.1.Абзац первый подраздела "Характеристика деятельности учреждений, подведомственных управлению на момент начала реализации Программы" изложить в следующей редакции:
"В настоящее время в Кировской области функционирует пять спортивных школ: КОГАОУ ДОД "Вятская областная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва", КОГАОУ ДОД специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва, КОГАОУ ДОД "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва "Динамо" имени ЗМС М.Г. Исаковой", КОГАОУ ДОД "Детско-юношеская спортивная школа "Юность", КОГАОУ ДОД "Детско-юношеская спортивная школа "Богатыри", а также два учреждения спорта: КОГАУ ЦСП "Вятка-старт", КОГАУС "Ледовый дворец "Олимп-Арена".".
4.2.Таблицу "Планируемые результаты реализации Программы" и таблицу "Индикаторы результатов реализации Программы" изложить в следующей редакции:

"Наименование показателей	2009 г., исполнено	2010 г., исполнено	2011 г., исполнено	2012 г. (прогноз)	2013 г. (прогноз)
Среднегодовое количество занимающихся (обучающихся) в спортивных школах (чел.)	4345	5531	5531	6563	5727
Количество тренеров-преподавателей, специалистов в области физической культуры и спорта, повысивших квалификацию в течение года (чел.)	15	16	14	21	23
Количество разработанных и опубликованных научно-методических и информационных материалов (ед.)	1	2	11	20	20
в том числе:
Количество разработанных и опубликованных методических сборников, информационно-аналитических материалов по физической культуре и спорту	-	-	11	4	5
Количество разработанных и опубликованных методических и информационных материалов, публикаций	1	2	-	16	15
Количество проведенных методических семинаров, конференций для педагогических работников по спортивной направленности (ед.)	1	4	6	3	3
Количество учащихся-спортсменов, отдохнувших в летний период в различных спортивно-оздоровительных лагерях (чел.)	613	812	946	1144	-
Количество победителей и призеров межрегиональных, всероссийских и международных соревнований (чел.)	100	165	2048	2048	2048
Количество часов по предоставлению занимающимся (обучающимся) в спортивных школах и населению области спортивных объектов для проведения физкультурных и спортивных мероприятий (час.)	-	-	3350	7853	7853
Количество человеко-посещений спортивных объектов областной подчиненности	-	6219	9664	9664	13000

Индикаторы результатов реализации Программы

Наименование индикатора	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.
Доля победителей и призеров межрегиональных, всероссийских и международных соревнований от общего количества учащихся спортивных школ (в %)	2,98	14,5	31,2	36,1
Доля учащихся-спортсменов, отдохнувших в летний период в различных спортивно-оздоровительных лагерях, от общего количества учащихся спортивных школ (в %)	14,7	17,1	17,4	21,39
Доля тренеров-преподавателей, повысивших квалификацию в течение года, от общего количества тренеров-преподавателей спортивных школ (в %)	9,5	8,3	10,7	10,7"